景洪市种业发展中心2026年度预算公开说明
景洪市种业发展中心2026年预算公开目录
第一部分 景洪市种业发展中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 景洪市种业发展中心2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
景洪市种业发展中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻执行相关法律法规及政策方针，编制全市种业发展规划，种质资源普查、生产经营备案、种子质量监管、调解纠纷；农作物品种审定、非主要农作物品种登记；负责种子质量检测、测试，农业转基因抽检；完成上级交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：检测室、行业管理室、综合室。
所属单位0个。其中，行政单位0；参公单位0个；事业单位0个。
（三）重点工作概述
Ⅰ、行业管理：构建全链条监管体系
1.市场监管全覆盖。一是专项检查成效显著：开展春秋季种子市场“拉网式”排查，出动执法人员296人次，检查企业及门店208家次，查处无证经营2起、标签不规范43个次，立案3起（处罚金额2.3万元），主要农作物品种备案率达100%。二是重点品种监管：加大对“审定10年以上品种、新审定品种、引种备案品种”抽检力度，检查玉米、水稻等农作物种子68个次，非农作物种子1952个次，严防“未审先推”“越区种植”。
2.备案与维权服务。一是备案管理规范：检查备案716家次，建立“监管－执法－办案”联动机制，联合市农业执法大队受理投诉4起，为农户挽回经济损失12万元。二是普法宣传深入：通过“放心农资进村”“线上短视频”等形式培训经营户246人次，发放《中华人民共和国种子法》宣传资料800余份，提升从业者合规意识。
Ⅱ、种子检测：提升质量安全保障能力
1.抽检与检测能力：一是全覆盖抽样：完成室外扦样27份（玉米20份、水稻7份），检测水分、发芽率、转基因成分等指标，合格率100%；开展转基因快速检测27批次，结果均为阴性。
2.技术能力验证：通过省级发芽试验能力验证（大豆、苦荞样品）和国家级水分测定能力验证，实验室检测水平获全省认可。
3.田间纯度鉴定：完成云南省种子管理站委托的13个水稻品种（含救灾备荒种子）田间小区种植实验，经省级专家组鉴定全部合格，为种子纯度监管提供科学依据。
Ⅲ、生物育种：试点示范成效显著
1.转基因玉米推广任务全面完成。规模与布局：在勐龙镇、基诺山乡等5个乡镇推广转基因玉米1000亩，其中“先达901ZL”和“五谷3861KK”各500亩。
2.技术集成应用。推广“宽窄行种植+草铵膦除草+病虫害综合防治”技术模式，减少鳞翅目害虫农药施用，亩均节本198.2元。
3.服务与培训保障。组织技术人员深入田间地头，开展技术指导63人次，培训农户796人次，发放除草剂8000瓶，解决基诺山乡、勐旺乡叶部病害等问题3起，示范户满意度达95%。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。
车辆编制1辆，实有车辆2辆，超编1辆。超编原因：超编车辆属于特种车辆，2014年云南省农业农村厅统一采购配置农产品速测流动监测车1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入342.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入342.01万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比减少149.62万元，下降30.43%，下降的主要原因：人员调出5人，故人员支出减少。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入 342.01万元，其中：本年收入342.01万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款342.01万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少149.62万元，下降30.43%，下降的主要原因：人员调出5人，故人员支出减少。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出 342.01万元。财政拨款安排支出 342.01万元，其中：其中：基本支出342.01万元，与上年对比减少149.62万元，下降30.43%，减少的原因主要是人员调出5人；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休1.50万元，主要用于退休人员公用经费。
2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出34.42万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出。
3.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗18.72万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、生育险。
4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助17.80万元，主要用于单位在职职工及退休职工公务员医疗补助缴费。
5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3.06万元，主要用于单位工伤保险、大病补充医疗保险。
6.农林水支出—农业农村—事业运行238.30万元，主要用于单位在职人员工资福利、日常办公经费支出。
7.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金28.21万元，主要用于单位职工住房公积金。
五、市对下专项转移支付情况
本单位无市对下转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额5.68万元，其中：政府采购货物预算2.46万元、政府采购服务预算3.22万元、政府采购工程预算0.00万元。
六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
七、景洪市种业发展中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.05万元，较上年减少0.07万元，下降3.30%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
景洪市种业发展中心2026年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
景洪市种业发展中心2026年公务接待费预算为0.25万元，较上年减少0.07万元，下降21.88%，国内公务接待批次为4次，共计接待17人次。
增减变化的主要原因：严格贯彻落实厉行节约等相关制度规定，从严控制公务接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费
景洪市种业发展中心2026年公务用车购置及运行维护费为1.80万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费1.80万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。与上年预算数相比，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算财政拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明：景洪市种业发展中心2026年日常公用经费14.10万元，比上年减少4.96万元，下降26.02%，减少的原因：人员调出，日常公用经费相应较上年减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，景洪市种业发展中心资产总额1825.66万元，其中，流动资产20.11万元，固定资产1805.35万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.20万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少406.15万元，其中固定资产减少405.28万元（净值）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。
