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西双版纳州景洪市景讷乡2018年度部门决算公开报告
第一部分 西双版纳州景洪市景讷乡概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳州景洪市景讷乡概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据《中共景洪市委办公室、中国竞彩网（关于印发深化乡镇机构改革的实施意见）的通知》（景办发）（2011）17号）文件精神和《景洪市景讷乡职能配置、内设机构和人员编制方案》，景讷乡党政群体机关设置4个综合办公室：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。党政办公室单主要负责“机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责乡人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和为民服务中心的日常工作”；经济发展办公室主要负责“经济发展计划、国土资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、旅游、扶贫、交通运输、安全生产、农民负担监督、市场监管等”；社会事务办公室主要负责“人力资源社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等”；社会治安综合治理办公室主要负责“法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、信访、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置”。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年度重点工作任务介绍。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳州景洪市景讷乡2018年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位0个。分别是：
1.景讷乡人民政府
2.景讷乡财政所
3.景讷乡社会保障服务中心
4.景讷乡村镇规划建设服务中心
5.景讷乡交通核安全生产服务中心
6.景讷乡文化广播电视服务中心
7.景讷乡农业综合服务中心
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳州景洪市景讷乡2018年末实有人员编制75人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制49人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员2人），事业人员46人（含参公管理事业人员5人）。
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离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
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第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳州景洪市景讷乡2018年度收入合计23,600,769.98元。其中：财政拨款收入21,453,383.45元，占总收入的90.90%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,147,386.53元，占总收入的9.10%。与上年对比，2018年度收入减少1463768.54元。其中：财政拨款收入增加1503206.21元，主要原因分析：2018年工资调整，工资福利支出预算基数增加；其他收入减少2966974.75元，主要原因分析：2018年根据《中华人民共和国预算法》规范资金来源渠道，实行国库集中支付，其他资金收入减少。
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二、支出决算情况说明
西双版纳州景洪市景讷乡2018年度支出合计24,080,597.33元。其中：基本支出20,809,437.75元，占总支出的86.42%；项目支出3,271,159.58元，占总支出的13.58%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，2018年度支出减少150400.60元，其中：基本支出增加2277018.32元，项目支出减少2427418.92元，主要原因分析：2018年工资调整，工资福利支出基数增加，导致基本支出增加；因2018年项目数交上年减少，且部分项目尚在建设中，为形成支出，导致项目支出较上年大幅减少。
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（一）基本支出情况
2018年度用于保障西双版纳州景洪市景讷乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20,809,437.75元。上年对比增加2277018.32元，主要原因分析：2018年工资调整，工资福利支出基数增加，导致基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.32%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.68%。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障西双版纳州景洪市景讷乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,271,159.58元。与上年对比项目支出减少2427418.92元,主要原因分析：因2018年项目数交上年减少，且部分项目尚在建设中，为形成支出，导致项目支出较上年大幅减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳州景洪市景讷乡2018年度一般公共预算财政拨款支出20,900,399.59元,占本年支出合计的86.79%。与上年对比减少1967791.44元,主要原因分析2018年工资调整，工资福利支出基数增加，导致基本支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出6,335,571.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.31%。主要用于人大行政运行173780.00元，人大一般行政管理事务5995.00元，代表工作74552.00元，其他政协事务2169.70元，政府行政运行3281963.00元，专项服务95087.46元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出498865.00元，统计专项普查活动350.00元，统计抽样调查1000.00元，财政事业运行406180.84元，财政行政运行464111.84元，人力资源事业运行139906.00元，其他纪检监察事务支出35760.00元，群众团体行政运行39600元，其他群众团体事务支出7950.00元，党委行政运行985706.00元，党委一般行政管理事务17970.00元，其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出16800.00元，其他组织事务支出66925.00元，其他宣传事务支出5000.00元，其他统战事务支出10840元；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出92,074.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于产业技术研究与开发42074.00元，其他科学技术普及及支出50000.00元；
7.文化体育与传媒（类）支出725,947.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%。主要用于群众文化585947.80元，其他文化支出50000.00元，其他文化体育与传媒支出90000.00元；
8.社会保障和就业（类）支出2,092,911.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.01%。主要用于其他民政管理事务支出160800.00元，归口管理的行政事业单位离退休9136.00元，事业单位离退休2200.00元，老年福利支出460350.00元，残疾人就业和扶贫7200.00元，其他残疾人事业支出83589.00元，中央自然灾害生活补助10381.00元，地方自然灾害生活补助100000.00元；
9.医疗卫生与计划生育（类）支出1,111,722.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%。主要用于其他计划生育事务支出26986.00元，行政单位医疗304022.20元，事业单位医疗340947.88元，公务员医疗补助402309.30元，其他行政事业单位医疗支出37456.93元；
10.节能环保（类）支出931,363.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%。主要用于森林管护130013.00元，退耕现金68750.00元，其他退耕还林支出732600.00元；
11.城乡社区（类）支出1,235,823.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%。主要用于其他城乡社区管理事务支出1113462.30元，小城镇基础设施建设122361.35元；
12.农林水（类）支出6,262,072.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.96%。主要用于农业事业运行2030626.30元，科技转化与推广服务4072.00元，病虫害控制38349.36元，农产品质量安全56990.00元，农业统计监测与信息服务10000.00元，农业防灾救灾24720.00元，农业生产支持补贴487000.00元，其他农业支出9381.00元，林业事业机构763880.28元，森林资源管理49500.00元，森林生态效益补偿667250.00元，林业防灾救灾3500.00元，其他林业支出54373.00元，水利技术推广464738.91元，扶贫生产发展80.00元，其他扶贫支出341112.00元，对村民委员会和村党支部的补助1250500.00元；
13.交通运输（类）支出205,991.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%。主要用于公路养护205991.00元；
14.资源勘探信息等（类）支出683,879.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.27%。主要用于其他安全生产监管支出683879.96元；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出915,062.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%。主要用于公共租赁住房60024.00元，住房公积金835821.00元，购房补贴19217.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.其他（类）支出307,980.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%。主要用于其他支出307980.00元；
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳州景洪市景讷乡2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为518600.00元，支出决算为305,412.52元，完成预算的58.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为108,521.92元，完成预算的92.20%；公务接待费支出决算为196,890.60元，完成预算的49.11%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因乡镇厉行节约，严格控制开支，减少不必要的公务接待，杜绝浪费。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少-93,180.39元，下降-23.38%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，保持不变；公务用车购置及运行费支出决算减少-25,877.99元，下降-19.25%；公务接待费支出决算减少-67,302.40元，下降-25.47%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因乡镇厉行节约，严格控制开支，减少不必要的公务接待，杜绝浪费。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出108,521.92元，占35.53%；公务接待费支出196,890.60元，占64.47%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出108,521.92元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出108,521.92元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于主要用于保障景讷乡7个行政事业单位日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出196,890.60元。其中：
国内接待费支出196,890.60元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待397批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,979人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于上级单位检查工作，群众来访，单位交流学习及乡镇开支日常工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳州景洪市景讷乡2018年机关运行经费支出1,589,455.05元，与上年对比增加251173.02,主要原因分析物价上涨，业务量增大，所需办公费、差旅费等费用相应增加。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，西双版纳州景洪市景讷乡资产总额16,521,408.09元，其中，流动资产3,931,361.32元，固定资产11,675,091.77元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程914,955.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减4,106,923.89元，其中;流动资产减少2,908,388.94元，固定资产减少1,198,534.95元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物3957.94平方米，账面原值1393134.36元；处置车辆8辆，账面原值320317.50元；报废报损资产80项，账面原值238581.80元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额240944.50元,其中：政府采购货物支出240944.50元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
2018年彩票公益金项目支出939700.00元，为省级彩票公益金。包含项目：景讷乡大寨村委会纳肺村小组问题活动场所（舞台、大棚）建设项目300000.00元；景讷乡勐板村委会居家养老服务中心项目629700.00元；全民健身活动及体育器材采购、维修项目10000.00元；
（二）项目支出绩效自评
景讷乡的项目绩效目标总体评价为优。
（三）项目绩效目标管理
我乡高度重视财政支出项目绩效评价工作，进一步树立以绩效结果为导向的预算理念，及时作出乡财政支出绩效评价工作部署，认真做好财政支出绩效评价工作，全面完成2018年彩票公益金工程项目财政支出的绩效自评工作。
最终达到的绩效目标是：一是配合美丽乡村、基层党建阵地、丰富村民休闲娱乐，建设实施纳肺村小组陀螺场大棚建设工程1处，舞台一处，挡墙一处；二是强化政府村级公共服务职能，完善农村基层活动的组织功能，加强村级阵地服务性公益事业建设，构建社会主义和谐社会，加强党的先进性建设和执政能力建设，巩固党在农村的执政基础和组织基础，推动社会主义新农村建设进程。 三是提高全乡人民活动积极性，激发职工活力，提高全民建设运动积极性，营造良好的健身氛围。
（四）2018年部门整体支出绩效自评报告
部门整体支出绩效自评尚未试点到我单位。
（五）部门整体支出绩效自评表
部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。
监督索引号53280119056601111