关于景洪市公安局2018年

部门预算编制的说明

 

目录

第一部分    景洪市公安局部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）一般公共预算支出

（四）政府性基金预算

（五）社会保险基金预算

（六）国有资本经营预算

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

（五）“三公”经费预算情况说明

第三部分    2018年部门预算表

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《云南省财政厅关于印发<云南省预算公开工作实施细则>的通知》（云财预[2016]184号）和《景洪市财政局关于景洪市公安局2018年部门预算的批复》（景财预发[2018]39号）的相关要求，现将景洪市公安局2018年部门预算公开如下：

 

第一部分   景洪市公安局部门概况

一、基本职能及主要工作

景洪市公安局是中国竞彩网主管全市公安工作的职能部门，领导、管理全市范围内的公安工作。其主要职责是：贯彻落实国家、省、州有关公安工作和公安队伍建设的法律法规、规章和制度；负责公安队伍思想、组织、文化和作风建设；组织、规划、推动全市公安法制建设；负责警用装备、物资及经费保障机制建设；组织实施全局性业务工作和重大警务活动，负责全市报警指挥系统、警务信息系统及应用平台的规划、建设工作；负责实施法律法规规定的刑罚执行工作并承担相应责任；负责依法侦破危害国家安全、社会秩序的重特大刑事、行政、经济、交通肇事案件和制、贩毒案件，处置严重危害社会治安的聚众闹事、骚乱事件及重大治安灾害事故；负责全市公安机关依法管理社会治安、道路交通安全、枪支弹药、危险物品、特种行业、户籍管理工作；负责出入境管理、口岸边防检查以及外国人在市内居留、旅行的相关工作，组织开展同邻国警方的交流与合作；负责收集影响社会政治稳定的不安定因素、查处重大群体性事件和邪教组织犯罪案（事）件，防范和打击各种破坏活动；组织开展反恐怖活动工作，分析研究反恐怖斗争的信息和形式，提出反恐怖斗争策略；负责全市公共信息网络的安全保卫工作；负责建设、管理看守所、拘留所，并对其执法活动进行监督；指导公安边防、消防部门业务工作、指挥武警内卫部队执行公安任务；负责指导、监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程开展内部治安防范、安全保卫工作；承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他工作。

二、机构设置情况

根据上述职责，景洪市公安局设3个综合管理机构即政工室、纪检监察室、警务保障室；12个执法勤务机构即指挥中心、法制大队、出入境管理大队、网络安全管理大队、国内安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、刑事侦查大队、禁毒大队、交通警察大队、特警大队、旅游警察大队；2个监管场所即景洪市看守所、景洪市行政拘留所；15个派出所即黎明所、南路所、江北所、北路所、工业园区所、旅游度假区所、嘎洒所、东风所（原勐龙派出所）、勐罕所、勐养所、普文所、基诺所、景讷所、大渡岗所、勐旺所），上述机构规格除特警大队为股所级外均为副科级。设局长1名（副处级）政委1名（副处级），常务副局长1名（正科级），副局长4名（正科级），政工室主任1名（正科级）。

三、重点工作概述

2018年，全市公安机关将以深入贯彻落实党的十九大精神为契机，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持党对公安工作的绝对领导，坚持以人民为中心，按照：进一步强化责任意识和担当意识，牢牢把握建设政治过硬本领高强新时代公安队伍的要求，继续围绕“减少违纪、杜绝犯罪、避免伤亡”的队伍管理总目标，以深化警务实战建设和基础设施建设为支撑，全面提升综合管理能力，坚持问题导向、坚持对标先进、坚持改革创新，深入推进“四项建设”和夯实基础工作，努力实现全市公安工作“争一流、创先进、走前列”的总体思路，抓好当前和今后一个时期的工作。

一是建设政治过硬本领高强的新时代公安队伍。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，把学习十九大精神贯穿全年始终，做到“学懂、弄通、做实”；坚持全面从严治党、全面从严治警，切实抓好党风廉政建设，继续保持队伍向“减少违纪、杜绝犯罪、避免伤亡”的目标良性发展；加强教育培训，提升善于学习、运用法治、改革创新、科技应用、群众工作、社会沟通、狠抓落实的能力，完善专业人才库建设；落实好各项从优待警、惠警政策；大力弘扬李敬忠精神，重塑民警集体荣誉感和职业认同感；加强典型宣传和新媒体拓展应用，及时回应社会关注，提升宣传质效，完善涉警舆情处置联动机制，提升舆情引导能力；学习借鉴楚雄等地经验，从加强警营文化积淀、文体人才培养、基础设施建设等方面入手，全面提升警营文化建设。

二是打造安全稳定、充满活力的边境管控新模式。进一步健全完善党政军警民“五位一体”合力管边控边体系；深入推进边境社会治安突出问题专项整治行动，边境立体化防控设施建设，确保边境安全稳定；积极争取政策，深化“放管服”改革，大力推行服务通关便利化和边境旅游、边境贸易发展的便利措施。

三是提升反恐维稳能力。牢固树立总体国家安全观，把维护国家政治安全特别是政权安全、制度安全放在第一位，建立完善“情报为先导、打击为核心、防范为基础、应急处置为后盾”的反恐实战常态化工作体系。密切关注征地拆迁、劳资纠纷、业主要房等方面的情况，建立维稳工作每月分析评估制度。强化指挥能力建设，组织反恐、维稳处突演练。   

四是提升打击突出违法犯罪能力。以实现“更快的破大案、更多的破小案、更规范的办好案、更好的控发案”为目标，严厉打击影响群众安全感的暴力犯罪、多发性侵财犯罪，进一步提升破案率、打处数和起诉数。

五是提升社会治理能力。进一步深化立体化社会治安防控体系“六张网”建设，积极推动建设共建共治共享社会治理格局。围绕“人、地、物、车、网”等治安要素，全面开展“一标三实”、移动警务核查信息采集录入工作，严格执行涉案人员居住地倒查制度，实名制登记检查通报问责制度。

六是提升执法规范化水平。继续巩固“两统一”机制，推动建立受立案监督管理中心；巩固刑侦案审中队成功模式，加强对执法过程的全程监督；强化证据意识、程序意识、安全意识；执法质量力争全州第一，杜绝出现无罪判决案件。

七是提升服务群众水平。深入推进“放管服”改革，继续落实好省厅22条便民利民措施；扎实推进无户口人员落户工作；推行错时、延时服务，开通办证绿色通道，特殊情况上门服务的便民措施。

第二部分    2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算编制情况

景洪市公安局编制2018年部门预算以深入贯彻落实党的十九大精神为契机，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持党对公安工作的绝对领导，严格落实《预算法》及政府支出经济分类改革的相关要求，紧紧围绕财政“做大蛋糕、分好蛋糕、管好蛋糕”的思路，按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求，景洪市公安局2018年部门预算已按预算管理的要求将2018年全部收入和支出反映在2018年部门预算中，各项预算支出按功能分类、经济分类细化项级科目，编实、编准、编细。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个，为景洪市公安局本级，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。在职人员编制528人，其中：行政编制513人，事业编制0人，工勤编制15人。在职实有515人，其中： 财政全供养515人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 147人，其中： 离休0人，退休147人。车辆编制84辆，实有车辆84辆。

三、预算单位收入情况

根据《云南省国家保密局关于不应公开公安机关有关预决算信息的函》（云保局函[2018]34号）：公安机关预决算中“204公共安全支出”科目下的“2040204治安管理”、“2040205国内安全保卫”、“2040206刑事侦查”、“2040207经济犯罪侦查”“2040211禁毒管理”、“2040213网络侦控管理”、“2040214反恐怖”等7个项极科目涉及国家秘密，不应公开。

（一）部门财务收入情况

2018年景洪市公安局财务总收入15321.33万元，其中：财政拨款收入15321.33万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年景洪市公安局财政拨款收入15321.33万元，其中:本年收入15321.33万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15321.33万元（本级财力15321.33万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2018年部门预算总支出15321.33万元，其中：基本支出14530.39万元，占总支出的94.84%，项目支出790.94万元，占总支出的5.16%。按支出功能科目分类，支出分别列“2040201”行政运行10739.33万元，主要反映公安人员经费及正常运转的日常支出；“2040208”出入境管理8.5万元，主要反映公安开展出入境管理、外国人在市内居留、旅行的相关工作，组织开展同邻国警方的交流与合作支出；“2040217”拘押场所管理433.2万元，主要反映在押、在拘人员管理支出；“2040219”信息化建设612.85万元，主要反映公安装备建设、信息建设投入支出；“2040299”其他公安支出79.59万元，主要反映开展公安宣传及综合管理部门的业务费支出；“2080501”归口管理的行政单位离退休489.33万元，主要反映本单位退休人员统筹外工资、退休人生活补助、3+1退休人员工资及退休公用经费支出；“2080505” 机关事业单位基本养老保险缴费支出872.2万元，主要反映在职职工基本养老保险缴费支出；“2080506” 机关事业单位职业年金缴费支出348.88万元，主要反映在职职工职业年金支出；“2082702” 财政对工伤保险基金的补助12.99万元，主要反映为在职职工缴纳工伤保险支出；““2082702”财政对生育保险基金的补助32.48万元，主要反映财政对其他社会保险基金的补助；“2101101”行政单位医疗496.08万元，主要反映本单位在职人员基本医疗保险及大病保险；“2101103”公务员医疗补助265.26万元，主要反映本单位在职人员公务员医疗补助支出；“2210201”住房公积金930.64万元，主要反映在职职工财政配套住房公积金的支出。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出15321.33万元。财政拨款安排支出16158.14万元，其中：基本支出14530.39万元，项目支出790.94万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，主要用于2040201行政运行10739.33万，2040208出入境管理8.5万元、2040217拘押收教场所管理433.2万元、2040219信息化建设612.85万元、2040299其他公安支出79.59万元、2080501归口管理的行政单位离退休489.33万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出872.2万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出348.88万元、2082702财政对工伤保险基金的补助12.99万元、2082703 财政对生育保险基金的补助32.48万元、2101101行政单位医疗496.08万元、2101103公务员医疗补助265.26万元、2210201住房公积金930.64万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组（其中：基本支出14530.39万元，项目支出790.94万元）

1.基本支出14530.39万元，主要是301工资福利支出12647.80万元（基本工资1541.13万元、津贴补贴3719.21万元、奖金1364.43万元、基本养老保险缴费872.2万元、职业年金缴费348.88万元、职工基本医疗保险缴费482.02万元、公务员医疗补助缴费265.26万元、其他社会保障缴费59.53万元、住房公积金930.64万元、其他工资福利支出3064.5万元）；302商品服务支出977.24万元（办公费81万元、手续费0.35万元、水费20万元、电费40万元、邮电费6万元、物业管理费16万元、差旅费2万元、维修（护）费55万元、租赁费10万元、会议费7万元、公务接待费15万元、工会经费139.15万元、福利费1.24万元、公务用车运行维护费10万元、其他交通费用461.04万元、其他商品服务支出113.46万元）；303对个人和家庭补助支出860.35万元（退休费484.97万元、生活补助364.38万元、其他对个人和家庭补助支出11万元）；310资本性支出45万元（为办公设备购置）。

2.项目支出790.94万元，主要是301工资福利支出30.29万元（为其他社会保障缴费）；商品和服务支出241.22万元（印刷费8.15万元、邮电费1万元、差旅费34.4万元、维修（护）费16.4万元、培训费17.5万元、被装购置费143.42万元、劳务费0.95万元、公务用车运行维护费9.4万元、其他商品服务支出10万元）；对个人及家庭补助支出50万元，资本性支出469.43万元。

（三）一般公共预算支出

景洪市公安局2018年一般公共预算15321.33万元，比2017年预算数增加3114.46万元，增长25.51%。增加的主要原因是个人工资标准提高，相应增加工资福利支出和住房公积金、医疗保险，增加交通补贴预算，增加基本养老保险、职业年金、财政对工伤和生育保险预算。具体如下：

1、2040201行政运行2018年预算数为10739.33万元，比2017年预算数增加2329.73万元，增长27.7%。增加的主要原因是个人增资，2018年预算含交通补贴，2017年未预算该项支出，同时由于政府经济分类改革，住房公积金2018年在工资福利支出核算，2017年单独核算。

2、2040208出入境管理2018年预算数为8.5万元，比2017年预算数减少1.5万元，下降15%。减少的主要原因是该项经费为办案业务费，是按照人员定额预算，2018年年初预算人数为515人，2017年年初预算人数为531人，人数减少16人，所以相应调减各个功能类办案业务费。

3、2040217拘押收教场所2018年预算数为433.2万元，比2017年预算数持平，持平的主要原因是拘押收教场所经费每年是按照1000人，每人每月286月定额核算在押人员给养经费，办案业务费40万元，收押人员入所前体检费50万元，所以持平。

4、2040219信息化建设2018年预算数为612.85万元，比2017年预算数减少19.04万元，下降3.01%，减少的主要原因是该项支出为业务装备费，按照定额保障标准11900元/年.人均计算，2018年年初预算人数为515人，2017年年初预算人数为531人，人数减少16人，减少经费19.04万元。

5、2040299其他公安支出2018年预算数为79.59万元，比2017年预算数增加25.59万元，增长47.39%。增加的主要原因是2018年含民警意外伤害保险30.29万元，2017年在基本2040201行政运行核算，同时由于人员比上年减少，定额办案业务费相应减少，办案业务费减少4.7万元。

6、2080501归口管理的行政单位离退休2018年年初预算数为489.33万元，比2017年预算数减少436.35万元，下降47.14%，减少的主要原因是2017年5月后退休人员养老金移交社保中心发放。

7、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为872.2万元，比2017年预算数增加872.2万元，增长100%，增加的主要原因是2017年未预算该项支出。

8、2080506机关事业单位职业年金缴费支出2018年预算数为348.88万元，比2017年预算数增加348.88万元，增长100%，增加的主要原因是2017年未预算该项支出。

9、2082702财政对工伤保险基金的补助2018年预算数为12.99万元，比2017年预算数增加12.99万元，增长100%，增加的主要原因是2017年未预算该项支出。

10、2082703 财政对生育保险基金的补助2018年预算数为32.48万元，比2017年预算数增加32.48万元，增长100%，增加的主要原因是2017年未预算该项支出。

11、2101101行政单位医疗2018年预算数为496.08万元，比2017年预算数增加132.58万元，增长21.09%，增加的主要原因是个人工资标准提高，相应行政单位医疗。

12、2101103公务员医疗补助2018年预算数为265.26万元，比2017年预算数减少38.03万元，下降12.54%，减少的主要原因是人数减少，2018年年初预算人数为515人，2017年年初预算人数为531人，人数减少16人。

13、2210201住房公积金2018年预算数为930.64万元，拟2017年预算数增加201.16万元，增长27.58%，增加的主要原因是个人工资标准提高，相应增加公积金。

（四）政府性基金预算

我单位政府性基金预算为0万元。

（五）社会保险基金预算

我单位社会保险基金预算为0万元。

（六）国有资本经营预算

我单位国有资本经营预算为0万元。

五、省对下专项转移支付情况

我单位无省对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，景洪市公安局2018年政府采购预算612.85万元，比2017年减少19.04万元，下降3.01%，减少的主要原因是该项支出为业务装备费，按照定额保障标准11900元/年.人均计算，2018年年初预算人数为515人，2017年年初预算人数为531人，人数减少16人，减少经费19.04万元。

主要购置办公设备、专用设备、信息网络购建、交通工具购置等其他资本性支出，按照政府规定办理政府采购手续。具体预算情况如下：摄影摄像设备18台8.09万元、网络设备2套5.6万元、投影仪4台2.4万元、执法执勤车辆3辆36万元、警用设备和用品1批478.2万元、空气调节设备29台11.4万元、复印机2台5万元、文印设备22台3.3万元、存储设备10个1.3万元、电脑110台45.71万元、碎纸机10台0.8万元、扫描仪5台0.5万元、打印机65台14.05万元、传真机5台0.5万元。

    七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

2018年用于保障景洪市公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14530.39万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的92.96％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.04％。与上年对比增加3177.11万元，增长27.98%，增加的原因主要是个人工资标准提高，相应增加工资福利支出和住房公积金、医疗保险，增加交通补贴预算，增加基本养老保险、职业年金、财政对工伤和生育保险预算。

（二）项目支出情况

2018年用于保障景洪市公安局机构为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出790.94万元，如办案（业务）费、装备购置等开支。与上年对比减少62.65万元，下降7.34%，减少的原因主要是2018年人数减少16人，办案（业务）费和装备费减少25.24，同时压缩经费支出，民警荣誉金、辅警服装费未安排支出，减少67.7万元， 民警意外伤害保险增加30.29，增减相抵比去年减少62.65万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中:人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

（二）机关运行经费支出情况

景洪市公安局2018年机关运行经费是977.24万元，比上年增加426.19万元，增长77%，增加的主要原因是2017年预算未含交通补贴，2018年预算含交通补贴，仅该项支出增加461.04万元，同时由于人数减少16人，日常公用经费减少，2017年日常公用经费未安排办公设备购置费，2018年在日常公用经费定额内安排办公设备购置费。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。）

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效情况

2017年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。2018年实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款106.64万元; 纳入绩效评价的项目3个，涉及一般公共预算拨款106.64万元。

（五）、“三公”经费预算情况说明

目   录

1.因公出国（境）费用

2.公务接待费

3.公务用车购置及运行费

 

景洪市公安局2018年“三公”经费财政拨款预算安排715万元，其中，安排因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行费700万元，公务接待费15万元。

具体情况如下：

    1、因公出国（境）费用

2018年景洪市公安局根据年初预算，安排出国（境）费预算0万元，与上年持平，持平原因：根据八项管理规定和落实厉行节约、反对浪费，我单位不安排出国（境），未开展此项工作，未安排预算资金。

2、公务接待费

2018年景洪市公安局安排公务接待费预算15万元，比上年减少55万元，下降78.57%，主要用于主要用于接待友邻单位交流学习、考察、办案、调研支出，接待上级部门检查、考核指导工作，减少的原因主要是从资金预算上下功夫，根据工作实际，核定接待费的金额，制定完善公务接待管理办法，全面贯彻中央八项规定精神，落实厉行节约、反对浪费，严格接待规模，从而压缩接待费。

    3、公务用车购置及运行费

    2018年景洪市公安局安排公务用车购置及运行费700万元，其中：公务用车购置费150万元，比上年减少50万元，下降25%，主要用于更新达到报废年限的执法执勤车辆。减少原因主要是实行公车改革减少了公车数量，一定程度上控制了车辆购置；公务用车运行费550万元，比上年减少155万元，下降21.99%，主要用于保障公安工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。减少的原因主要是实行公车改革减少了公车数量，同时贯彻落实厉行节约、反对浪费，进一步完善公车管理规定，专人驾驶，责任到人，所有车辆（除公务活动的车辆外）一律停放在指定停车处，严格控制经费支出。

附表：景洪市公安局2018年“三公”经费预算表

景洪市公安局2018年“三公”经费财政拨款预算表
				单位：万元
项目	2017年年初预算数	2018年年初预算数	本年预算比上年增减情况
			增减额		增减幅度
合计	975	715	260		下降26.67%
1.因公出国（境）费	0	0	0		0
2.公务接待费	70	15	55		下降78.57%
3.公务用车购置及运行
其中：（1）公务用车购置费	200	150	50		下降25%
（2）公务用车运行费	705	550	155		下降21.99%

 

附件：“三公”经费口径说明

  “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入州级财政预算管理的“三公”经费，是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第三部分   2018年部门预算表

附表：

1、2018年部门财务收支总体情况表    

2、2018年部门收入总体情况表

3、2018年部门支出总体情况表

4、2018年部门财政拨款收支总体情况表

5、2018年部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6、2018年部门基本支出情况表    

7、2018年部门政府性基金预算支出情况表

8、2018年财政拨款支出明细表（按经济科目）

9、2018年“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

10、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

11、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

12、省对下转移支付绩效目标表

13、2018年部门政府采购情况表       

14、2018年部门项目支出预算表

15、2018年部门财政拨款基本支出情况表

16、2018年部门基本支出政府购买服务预算表

17、2018年部门项目支出政府购买服务预算表

18、2018年部门单位基本信息表一

19、2018年部门单位基本信息表二

20、2018年部门单位基本信息表三