当前位置: 西双版纳州景洪市中国竞彩网2018年度部门决算公开报告
监督索引号53280119056701000
西双版纳州景洪市中国竞彩网2018年度部门决算公开报告
公开目录
第一部分 西双版纳州景洪市中国竞彩网概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳州景洪市中国竞彩网概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据《中共景洪市委办公室、中国竞彩网（关于印发深化乡镇机构改革的实施意见）的通知》（景办发）（2011）17号）文件精神和《景洪市中国竞彩网党政群机关及直属事业单位职能配置、内设机构和人员编制方案》，并报经景洪市委、中国竞彩网批准。其部门主要职能职责是：
党政群机关职能职责：1，党委职能，主要负责“机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责政协、人民武装及工会、共青团、妇联和为民服务中心的日常工作”；2，人大主席团职能，主要负责“检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议，听取和审议本级人民政府工作报告，监督本级人民政府的工作”；3，人民政府职能，主要负责“贯彻执行党和国家的各项方针、政策，以及上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，对本行政区域的经济、社会等各种事项作出决定”。
直属6个事业单位主要职能职责：1，宣传、贯彻党和国家关于农村工作的各项方针政策，推进农村产业结构调整和产业化结构，提供农业技术推广、畜牧业服务工作，负责本镇本业发展规划和年度计划的制定，大力加强水利水土保持工作，预防和治理水土流失，管好、用好水利设施。2，做好文化广播电视服务工作，利用各种文艺形式和文化阵地，宣传和普及经济科技、文化知识、移风易俗的宣传教育；3，负责组织编制村镇规划并监督实施，负责违章建筑的处理工作；4，开展人力资源开发、劳动就业和社会保障服务管理工作；5，负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织财政财务工作，承担编制镇财政预决算职责；6，负责农村公路建设、管理、和公路养护，配合市安全生产监督部门开展本辖区内的安全生产工作，调查处理生产安全事故做好安全生产应急救援工作。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年全乡实现国民生产总值37031万元，同比增长9%。其中：第一产业增加值15005万元，增长18%；第二产业增加值5207万元，增长5.1%；第三产业增加值16819万元，增长3.2%。三次产业占GDP的比重为41:14:45。实现人均生产总值 26834元。农村经济总收入达23514万元，同比增长7.8%；社会消费品零售总额达29220万元，同比增长11%；固定资产投资42152万元，同比增长16.5%；农村常住居民人均可支配收入达11600元，同比增长8%；一般公共预算收入达2590.7万元，增长129.2%；银行存款达32702万元，增长2.6%；贷款达12005万元，减少7.1%。
继续发展壮大产业，争取更多项目进入市级扶贫项目库，以资源大整合、社会大参与、群众大发动、区域大开发为主要方式，以发展区域经济、改善基础设施条件、增加贫困群众收入、实现全面建成小康社会为主要目标，紧扣脱贫、摘帽、增收3个主题，着力加强基础设施建设和生态建设，改善区域发展条件，着力发展特色优势产业，切实增加农民收入，形成乡有主导产业、村有骨干产业、户有增收项目。以提高农业质量效益和竞争力为核心，打好生态特色农业品牌，推动产业优化、产出高效、产品安全，促进农民增收。继续抓龙头企业和合作社带动经济发展。发展壮大牧童蝉茶厂、西双版纳绿林原生态养殖有限公司、景洪柏明养殖有限责任公司、西双版纳柏林胡蜂养殖有限公司等企业规模。以“公司＋基地＋示范村（合作社）＋农户”的发展模式，提升橡胶、茶叶、咖啡等传统产业，发展澳洲坚果、林下养鸡等特色产业，推广沉香等珍贵林木种植，壮大石斛、金线莲等傣药南药规模，做强做大生物产业。采取“强基地、促加工、优结构、树品牌、拓市场、秀文化”六大举措推进生态茶产业建设，配合做好大渡岗普洱茶会展中心建设，打造名特优产品。开创乡村旅游、休闲养生等第三产业新局面。积极探索旅游发展新模式，挖掘非物质文化遗产、传统民俗文化，依托中林西双版纳雅德秘侬旅游度假区和重庆国投大渡岗国际旅游度假区项目建设，努力将大荒坝集镇片区、昆罕大寨、勐满、大干坝打造成为乡村旅游精品，带动农村经济繁荣发展。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳州景洪市中国竞彩网2018年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位0个。分别是：
1.行政单位：中国竞彩网人民政府
2.参照公务员法管理的事业单位: 中国竞彩网财政所、中国竞彩网社会保障服务中心
其他事业单位: 中国竞彩网村镇规划建设服务中心、中国竞彩网交通和安全生产服务中心、中国竞彩网文化广播电视服务中心、中国竞彩网农业服务中心。其中中国竞彩网农业服务中心包括：中国竞彩网林政资源管理站、中国竞彩网水务站、中国竞彩网畜牧兽医站、中国竞彩网农技推广站。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳州景洪市中国竞彩网部门2018年末实有人员编制79人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制53人（含参公管理事业编制6人）；
|
|
|
|
|
|
2018年末实有人员73人,在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员0人），事业人员48人（含参公管理事业人员5人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制 3辆，在编实有车辆7辆。
|
|
|
|
|
|
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳州景洪市中国竞彩网部门2018年度收入合计24,865,804.10元。其中：财政拨款收入21,448,626.35元，占总收入的86.26%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,417,177.75元，占总收入的13.74%。与上年对比增加2204274.4元，增加181.74%，主要原因一是上级拨入脱贫攻坚农村危房改造补助资金及2018年中央农业支持保护补贴，二是景洪农业开发有限公司转入农户安置房建设有偿资金。
|
|
|
|
|
|
二、支出决算情况说明
西双版纳州景洪市中国竞彩网部门2018年度支出合计23,182,724.90元。其中：基本支出17,253,976.99元，占总支出的74.43%；项目支出5,928,747.91元，占总支出的25.57%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少0元,减少0%。
|
|
|
|
|
|
（一）基本支出情况
2018年度用于保障西双版纳州景洪市中国竞彩网机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,253,976.99元。与上年对比增加2336923.77元，增加15.67%，,主要原因是按国家统一标准人员津贴补贴增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73.58%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的26.42%。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障西双版纳州景洪市中国竞彩网机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,928,747.91元。与上年对比减少2497251.74元,减少29.6%。主要原因是重大项目已基本完工。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳州景洪市中国竞彩网2018年度一般公共预算财政拨款支出19,936,441.28元,占本年支出合计的86.00%。与上年对比增加1851840.72元，增加10.24%,主要原因按国家统一标准人员津贴补贴增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出5,248,882.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.33%。主要用于按国家统一标准一次补发人员津贴补贴；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出31.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于中国竞彩网扶贫工作；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出33,670.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于中国竞彩网产业扶持购买雁鹅苗；
7.文化体育与传媒（类）支出473,017.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%。主要用于群众文化和其他文化活动的开展支出；
8.社会保障和就业（类）支出1,219,497.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%。主要用于老龄事务、离退休人员支出、残疾人事业支出、机关事业单位基本保险缴费支出、农村生活救助支出；
9.医疗卫生与计划生育（类）支出1,010,426.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%。主要用于突发公共卫生应急处理和其他计划生育事务支出；
10.节能环保（类）支出465,236.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.33%。主要用于自然生态保护支出；
11.城乡社区（类）支出1,168,640.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%。主要用于城乡社区管理事务和小城镇基础设施建设支出；
12.农林水（类）支出8,870,036.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.49%。主要用于农业、林业、水利办公运行开支、村委会补贴资金支出；
13.交通运输（类）支出94,068.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于公路及乡村道路养护支出；
14.资源勘探信息等（类）支出548,369.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%。主要用于交通和安全生产监督人员经费支出及公用经费支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出804,566.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%。主要用于人员住房公积金支出及购房补贴支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
|
|
|
|
|
|
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳州景洪市中国竞彩网2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为667100元，支出决算为246,860.11元，完成预算的37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为190,276.54元，完成预算的62.51%；公务接待费支出决算为56,583.57元，完成预算的15.6%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定和相关财务制度规定，规范公务接待活动、轻车简从、乡党委高度重视厉行节约。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少7,449.36元，下降2.93%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加30,691.07元，增长19.23%,2018年度公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是乡党委政府开展扶贫攻坚工作，工作人员下乡比较多，导致公务用车运行费支出增加；公务接待费支出决算减少38,140.43元，下降40.26%。2018年度公务接待经费支出决算减少的主要原因是乡党委政府高度重视厉行节约，以身作则，严格按照中央八项规定执行。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出190,276.54元，占77.08%；公务接待费支出56,583.57元，占22.92%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出190,276.54元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出190,276.54元，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于中国竞彩网业务工作开展的公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出56,583.57元。其中：
国内接待费支出56,583.57元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待214批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,475人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全乡上级和业务部门开展工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳州景洪市中国竞彩网2018年机关运行经费支出804,899.36元，与上年对比减少752378.4,减少48.31%，主要原因是2018年中国竞彩网玉磨铁路征地工作力度减轻。部门机关运行经费主要用于机关事业单位日常运行开支。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，西双版纳州景洪市中国竞彩网资产总额16,264,862.36元，其中，流动资产7,209,962.74元，固定资产9,054,899.62元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,632,759.74元，其中;流动资产减少1,632,982.74元，固定资产增加223.00元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
|
国有资产占有使用情况表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
||||||||||||||||||||||||
|
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||||||||||||||||||||
|
合计 |
1 |
16,264,862.36 |
7,209,962.74 |
9,054,899.62 |
5,597,819.57 |
776,132.27 |
0 |
2,680,947.78 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
|
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额86978元,其中：政府采购货物支出86978元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
详见景洪市中国竞彩网人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告。
（二）项目支出绩效自评
详见景洪市中国竞彩网人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告。
（三）项目绩效目标管理
详见景洪市中国竞彩网人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告。
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
景洪市中国竞彩网人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门基本情况
（一）部门概况
1.部门概述
根据《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅印发《关于市县机构改革的总体意见》的通知》(云办发[2018]46号)、《中共西双版纳州委办公室、西双版纳州人民政府办公室关于印发《景洪市机构改革方案〉的通知》(西办字[2019]3号)、《景洪市深化机构改革实施方案》(景机改发[2019]1号)精神，其部门为：
（1）党政群机关：①党政办公室；②经济发展办公室；③社会事务办公室；④社会治安综合治理办公室;⑤扶贫开发办公室。
（2）直属7个事业单位：①农业综合服务中心；②文化广播电视服务中心；③村镇规划建设服务中心；④社会保障服务中心；⑤财政所；⑥交通和安全生产服务中心；⑦林业服务中心。
2.部门组织机构及人员情况
(1)中国竞彩网核定行政编制26名，设领导职数11名，内设机构领导6名，其中:党政办公室设主任1名，副主任1名;经济发展办公室设主任1名;社会事务办设主任1名:社会治安综合治理办公室设主任1名;扶贫开发办公室设主任1名。
(2)中国竞彩网核定事业编制53名，其中:农业综合服务中心核定事业编制20名；文化广播电视服务中中心核定事业编制4名；村镇规划建设服务中心核定事业编制6名；社会保障服务中心(退役军人服务站)核定事业编制4名；交通和安全生产服务中心核定事业编制5名；林业服务中心核定事业编制7名；财政所核定事业编制7名。
3.部门2018年重点工作计划
大渡岗乡政府结合部门职能职责和重点工作，梳理2018年工作计划，下发了《景洪市中国竞彩网2017年工作总结和2018年工作安排》，具体工作计划如下：
全乡生产总值增长8%以上，农村经济总收入增长11%以上，固定资产投资增长15%以上，城镇居民人均可支配收入增长11%以上，农民人均纯收入增长11%以上，社会消费品零售总额增长10%以上，完成市级下达的节能减排任务。为实现上述目标，我们将着力做好以下七个方面的工作。
（1）脱贫攻坚。2018年继续发展壮大产业，争取更多项目进入市级扶贫项目库，实现全面建成小康社会为主要目标，着力加强基础设施建设和生态建设，改善区域发展条件，着力发展特色优势产业，切实增加农民收入，形成乡有主导产业、村有骨干产业、户有增收项目。继续巩固好355户已脱贫户脱贫成效，确保未脱贫的5户18人在年底脱贫销号。
（2）产业结构调整。以提高农业质量效益和竞争力为核心，促进农民增收。发展壮大牧童蝉茶厂、西双版纳绿林原生态养殖有限公司、景洪柏明养殖有限责任公司、西双版纳柏林胡蜂养殖有限公司等企业规模。
（3）基础设施。继续做好红沙河下队、中田坝、老一连等11个村民小组42.96公里的道路硬化工作，做好农村公路的常态化养护工作。继续做好金银花水库、大荒田村委会水利整村推进项目建设工作。
（4）小镇建设。加快推进中林西双版纳雅德秘侬旅游度假区和重庆国投大渡岗国际旅游度假区等一批重点项目建设，着力打造以旅游休闲、康体健身、养生养老为主要内容的旅游目的地。继续做好雨林景观休闲区、傣药南药现代产业园、茶叶科技示范园等在建项目服务工作。
（5）生态文明建设。抓好天然林管护、退耕还林、封山育林、公益林管护等工作，严厉打击毁林开垦、乱砍滥伐、盗猎等违法行为，完成森林抚育16000亩。强化森林防火和森林病虫害防治。培育壮大林业特色经济产业，做好珍贵用材林、林下中药材种植工作。
（6）民生保障。认真落实“贷免扶补”、小额担保贷款等优惠政策；全面提高城乡居民养老保险、医疗保险参保率；扩大就业技能培训面，切实解决就业困难人员的就业再就业问题。扎实抓好农村危房改造和抗震安居工程。继续实施好教学质量奖惩制度，提高教师思想道德素质和业务水平；
（7）政府建设。坚持依法依规办事，建设法治政府。坚持法无授权不可为、法定职责必须为，自觉接受法律监督。坚持科学高效办事，建设效能政府。加强机关干部职工的理论、业务培训，提高综合素质和工作能力。坚持踏实求真办事，建设务实政府。着力营造风清气正的政务环境，以政府的“清廉指数”提升人民的“满意指数”。
（二）部门整体支出安排及使用情况
1.部门整体支出规模
根据《景洪市财政局关于中国竞彩网2018年预算的批复》（景财预〔2018〕73号）及《景洪市财政局关于下达景洪市2018年度财政预算调整的通知》（景财预〔2018〕320号），大渡岗乡政府2018年收入预算总额为1456.42万元。批复支出预算总额为1456.42万元，其中，基本支出预算1409.12万元、项目支出预算47.30万元。决算报表反映：支出决算数为2318.27万元，其中基本支出为1725.39万元，项目支出为592.87万元。2018年初0.00万元，2018年末结余272.42万元。具体情况如下表：
|
序号 |
支出性质 |
年初预算数 |
预算调整数 |
决算数 |
实际支出数 |
本年结余 |
|
1 |
基本支出 |
14,091,203.02 |
14,467,885.26 |
17,253,976.99 |
17,253,976.99 |
383,537.93 |
|
2 |
项目支出 |
473,040.00 |
5,618,556.02 |
5,928,747.91 |
5,928,747.91 |
2,340,686.02 |
|
合计 |
14,564,243.02 |
20,086,441.28 |
23,182,724.90 |
23,182,724.90 |
2,724,223.95 |
|
追加预算的主要原因包括：预算调整主要由于大渡岗乡政府根据实际情况，人员经费和日常公用经费有所调整。
2.资金使用方向和主要内容、涉及范围
2018年度中国竞彩网政府支出预算包含基本支出和项目支出，基本支出为保障机构正常运转及日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和日常公用经费。项目支出主要用于政府事务和宗教事务、老年福利、退耕现金、小城镇基础设施建设、森林生态效益补偿、扶贫、 对村级一事一议的补助、公路养护、农村危房改造及彩票公益金支出等。
基本支出和项目支出情况如下表所示:
|
分类 |
支出数（元） |
占比(%) |
|
基本支出小计 |
17,253,976.99 |
|
|
工资福利支出 |
12,695,540.15 |
73.58% |
|
商品和服务支出 |
841,569.45 |
4.88% |
|
对个人和家庭的补助 |
3,716,867.39 |
21.54% |
|
资本性支出 |
|
|
|
项目支出小计 |
5,928,747.91 |
|
|
商品和服务支出 |
2,067,598.27 |
34.87% |
|
对个人和家庭的补助 |
1,064,038.93 |
17.95% |
|
资本性支出 |
2,797,110.71 |
47.18% |
|
合计 |
23,182,724.90 |
|
3.“三公经费”支出情况
2018年市中国竞彩网政府决算报表“三公经费”财政拨款预算数为667,100.00元，决算数为246,860.11元，支出节约420,239.89元，节约率63.00%。
2017年决算报表“三公经费”决算数为254,309.47元。2018年“三公经费”决算数比2017年增加7,449.36元,增加幅度为2.93%，因征地工作、拆迁工作、扶贫工作、安全生产、河长制等专项工作增加，导致燃油费增加。具体变动情况详见下表：
2017-2018年中国竞彩网政府“三公经费”财政拨款预决算情况对比表
单位：元
|
年度 |
2017年 |
2018年 |
变动情况 |
|||
|
项目 |
决算支出 |
决算支出 |
决算变动数 |
决算变动率 |
||
|
总计 |
254,309.47 |
246,860.11 |
-7,449.36 |
-2.93% |
||
|
因公出国(境)支出 |
当年预算财政拨款支出 |
|
|
|
|
|
|
公务用车购置及运行维护费支出 |
合计 |
159,585.47 |
190,276.54 |
30,691.07 |
19.23% |
|
|
|
其中：当年预算财政拨款支出 |
159,585.47 |
190,276.54 |
30,691.07 |
19.23% |
|
|
|
公务用车购罝 |
当年预算财政拨款支出 |
|
|
|
|
|
|
公务用车运行维护费 |
小计 |
159,585.47 |
190,276.54 |
30,691.07 |
19.23% |
|
|
|
其中：当年预算财政拨款支出 |
159,585.47 |
190,276.54 |
30,691.07 |
19.23% |
|
公务接待费支出 |
小计 |
94,724.00 |
56,583.57 |
-38,140.43 |
-40.26% |
|
|
|
其中：当年预算财政拨款支出 |
94,724.00 |
56,583.57 |
-38,140.43 |
-40.26% |
|
（三）部门整体支出绩效目标设立情况
根据《景洪市中国竞彩网2017年工作总结和2018年工作计划》，并结合部门职能职责，经与部门沟通，将2018年部门整体支出绩效目标归纳总结如下：
1.脱贫攻坚。2018年继续发展壮大产业，实现全面建成小康社会为主要目标，着力加强基础设施建设和生态建设，改善区域发展条件，着力发展特色优势产业，切实增加农民收入，形成乡有主导产业、村有骨干产业、户有增收项目。继续巩固好355户已脱贫户脱贫成效，确保未脱贫的5户18人在年底脱贫销号。
2.调整产业结构。以提高农业质量效益和竞争力为核心，打好生态特色农业品牌，推动产业优化、产出高效、产品安全，促进农民增收。继续抓龙头企业和合作社带动经济发展。
3.基础设施。加大交通、水利等设施建设力度。交通设施建设方面，继续做好红沙河下队、中田坝、老一连等11个村民小组42.96公里的道路硬化工作。积极向上级争取资金完成党片、大白硝塘等村民小组入村道路硬化工作，做好农村公路的常态化养护工作。水利设施建设方面，继续做好金银花水库、大荒田村委会水利整村推进项目建设工作，积极争取资金做好曼糯、早谷田等6个村民小组水质净化处理项目。美丽宜居乡村建设方面，继续做好六三八、结基林、勐满、昆罕大寨村公益事业建设一事一议财政奖补增量资金建设项目和大荒坝村委会“四位一体”项目。
4.小镇建设。加快推进中林西双版纳雅德秘侬旅游度假区和重庆国投大渡岗国际旅游度假区等一批重点项目建设，着力打造以旅游休闲、康体健身、养生养老为主要内容的旅游目的地。继续做好雨林景观休闲区、傣药南药现代产业园、茶叶科技示范园等在建项目服务工作。
5.生态文明建设。以发展生态文明建设为抓手，抓好天然林管护、退耕还林、封山育林、公益林管护等工作，严厉打击毁林开垦、乱砍滥伐、盗猎等违法行为，完成森林抚育16000亩。强化森林防火和森林病虫害防治。培育壮大林业特色经济产业，做好珍贵用材林、林下中药材种植工作。
6.民生保障。始终把民之所盼、民之所望作为施政所向，持续加大民生投入，补齐社会事业短板，让发展成果共享于民。认真落实“贷免扶补”、小额担保贷款等优惠政策；抓好社保扩面，全面提高城乡居民养老保险、医疗保险参保率；扩大就业技能培训面，切实解决就业困难人员的就业再就业问题。
7.政府建设。坚持依法依规办事，建设法治政府。坚持法无授权不可为、法定职责必须为，自觉接受法律监督。坚持科学高效办事，建设效能政府。着力营造风清气正的政务环境，以政府的“清廉指数”提升人民的“满意指数”。
二、绩效自评情况
（一）绩效自评概述
根据《景洪市财政局关于对2018年度部分财政项目支出和部门整体支出开展绩效评价的通知》文件要求，由中国竞彩网财财政所牵头，通过对部门整体支出绩效评价前期的了解，检查基本支出、项目支出有关账目，根据收集整理支出相关资料开展绩效自评，完成部门整体支出绩效自评报告并报送市财政局。
（二）绩效自评结论
中国竞彩网政府按相关要求进行了绩效自评。自评得分90分，自评等级为“优”。
自评结论为：中国竞彩网开展2018年度整体部门整体支出绩效评价工作得到乡党委、政府高度重视，分管领导严把工程质量关，严控项目成本，保证项目效益性。严格执行内控制度，勤俭节约、增收节支顺利完成了2018年的各项支出目标，确保每一笔资金的安全运行，保障各项目资金都用到实处。截止2018年底，中国竞彩网各项目建设已全部完工，有效的提高了群众满意度，全乡整体支出综合评价为良好。
三、绩效评价组织实施情况
（一）绩效评价依据
1.《中华人民共和国预算法》；
2.云南省财政厅《关于印发云南省省级财政预算绩效管理暂行办法》的通知（云财预〔2015〕号）；
3.《关于印发云南省省级财政支出预算绩效评价操作规程（试行）的通知》（云财评审〔2016〕39号）；
4.《景洪市财政局关于对2018年度部分财政项目支出和部门整体支出开展绩效评价的通知》（景财绩效[2019]6号）；
5.《景洪市财政局关于中国竞彩网2018年预算的批复》（景财预〔2018〕75号）；
6.《景洪市财政局关于下达景洪市2018年度财政预算调整的通知》（景财预〔2018〕320号）；
7.部门资金文件、决算报告、其他部门相关规章、规范等；
8.部门提交的2018年部门整体支出绩效自评报告、2018年工作计划及工作总结等；
9.其他相关依据文件。
（二）绩效评价方法
1.审阅自评。中国竞彩网政府根据《景洪市财政局关于对2018年度部分财政项目支出和部门整体支出开展绩效评价的通知》要求，对2018年部门整体支出进行了自评。绩效评价组结合前期调研情况等对部门提交的自评报告进行审核分析。
2.实地评价。通过前期扎实的调研和准备工作，采用比较分析法、因素分析法、公众问卷调查等方法进行评价，根据绩效评价实施方案选择科技转化与推广服务项目进行试点评价，通过试点分析各指标评价数据是否可取、评价依据是否充分，评价结果是否客观、合理等，进一步修改完善指标体系，然后开展实地抽样评价工作。主要对抽样项目进行现场踏勘、内业资料审核、核实实施内容完成情况，通过数据验证、指标量化、定性分析、问卷调查、综合评判等程序，本着“定量为主，定性为辅”的原则对项目绩效进行评价。
（三）绩效评价指标体系
1.绩效评价指标体系的建立
评价组在认真分析中国竞彩网政府的主要职能职责和年度工作任务分解及计划等的基础上，参照省财政厅印发的《云南省省级财政支出预算绩效评价操作规程（试行）》的要求，按照“经济性”、“效率性”、“效益性”和“公平性”的原则，结合部门项目的特点将评价指标体系框架中的一级指标合理分解为二级指标和三级指标。
在指标体系建立过程中，评价组认真查阅相关资料及类似项目绩效评价资料，并听取中国竞彩网政府有关业务科室项目主管人员的意见和建议，尽量使指标体系能够全面、客观、真实的反映部门整体支出的绩效。在现场评价过程中，对于个别指标出现操作困难的情况，评价组通过实践分析后，及时进行调整修改，使得各项指标可考核、可量化、能操作。
2.绩效评价指标体系构成及权重
本次对中国竞彩网政府部门整体支出绩效评价指标体系共设置一级指标4个，包括投入、过程、产出和效果；二级指标7个，包括目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益；三级指标32个，主要是二级指标的细化和量化。其中：投入指标权重为15%,过程指标权重为35%,产出指标权重为30%,效果指标权重为20%。以上情况详见附件1《大渡岗乡人民政府2018年度部门整体支出绩效评价指标体系及评分表》。
3.评价标准
本次评价采用百分制，最终得分由各评价指标得分加总得到。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：优（得分>90分）；良（80分<得分<90分）；中（60<得分<80分）；差（得分<60分）。
（四）绩效评价抽样
通过分析部门支出情况，主要考虑重点支出项目、资金支出规模、项目支出类型三个维度因素，选取具有代表性的村小组和项目进行实地评价。基本支出资金抽样比例为100%，项目支出资金抽样比例为54.61%。项目支出抽查对象涉及3个项目。公众满意度调查在抽查的项目点采取定点随机拦截访问，现场甄别对象，由访问员面对面进行调查，本次公众满意度问卷调查实际发放40份，实际收回问卷40份，其中有效问卷40份。项目抽点情况详见下表：
|
序号 |
抽查项目 |
项目支出（元） |
占比 |
|
1 |
科技转化与推广服务 |
2,067,617.40 |
37.81% |
|
2 |
森林资源管理 |
388,796.30 |
7.10% |
|
3 |
森林生态效益补偿 |
530,896.00 |
9.70% |
|
项目总支出 |
5,468,556.02 |
|
|
|
占总项目支出的比例 |
54.61% |
54.61% |
|
四、绩效评价结论
（一）绩效评价综合结论
中国竞彩网政府2018年部门整体支出绩效评价练合得分81.6分，评价等级为“良”，综合评价结论如下：
从投入和过程管理情况看，中国竞彩网政府目标设定和预算配置基本合理，预算管理基本规范，预算管理制度健全，信息公开及时。但部门预算执行存在不足，结余结转资金控制不到位，公用经费预算控制程度较低，资产管理不规范等。从产出和效果看，部门基本能够按照职责及2018年工作任务计划组织开展相关工作，完成上级主管部门下达工作任务及市委、市政府交办的任务。中国竞彩网政府坚持不懈抓好扶贫攻坚工作、基础“三农”工作、村镇建设工作、社会民生工作、生态文明工作、平安建设工作，不断提高全面从严治党工作水平，但整体上仍存在部分需要改进的地方。
（二）部门绩效目标实现情况
通过审阅中国竞彩网政府提供的2018年部门预算批复及绩效评价自评报告、中国竞彩网政府2018年工作计划和工作总结、统计报表等相关资料及现场抽查核实，中国竞彩网政府部门整体支出绩效目标共25项，具体情况详见下表：
|
序号 |
绩效指标名称 |
预期目标 |
实现情况 |
|
1 |
扶贫工作 |
做好贫困户新识别、返贫及脱贫工作 |
抓实动态管理。经过两轮动态管理工作，我乡2018年脱贫退出建档立卡贫困人口19户85人，贫困发生率降至0.85%。抓实危房改造工作。 |
|
抓实产业扶持 |
严格落实财政专项扶贫资金对产业投入的刚性要求，结合实际制定产业扶持方案并督促落实。开展“万企帮万村”活动，与爱心企业签订帮扶协议334份，实现产业扶贫利益链接机制全覆盖。 |
||
|
抓实教育扶贫 |
积极开展“控辍保学”工作，配合教育系统落实“雨露计划”，确保建档立卡学生享受相关补助，多方筹措资金帮助贫困学生解决上学难的问题，挂联单位及爱心企业共资助贫困学生132名，金额达54.49万元。 |
||
|
抓实健康扶贫 |
全面落实云南省健康扶贫30条措施，确保基本医疗保险、大病保险、医疗救助、医疗费用兜底“四重保障”到位，继续推进家庭医生续签服务工作。 |
||
|
抓实社会保障 |
建档立卡贫困户农村新型合作医疗参保率达100%，符合参加养老保险条件的参保率达100%,积极推进农村劳动力转移就业工作。 |
||
|
抓实金融扶贫 |
2018年共办理小额信贷手续2户，申请发放扶贫小额信贷资金10万元。 |
||
|
2 |
“三农”工作 |
保障粮食安全工作，提高农业综合生产能力 |
2018年完成粮食作物种植面积达31,732.00亩，茶叶种植面积达56,808.00亩；大牲畜存栏1,550.00头、生猪存栏13,508.00头、家禽存笼146,636.00羽、肉类总产量1,704.08吨。 |
|
积极开展作物种植实用技术培训工作 |
积极开展作物种植实用技术培训工作，采取集中培训、门市部咨询服务、技术员进村入户等形式，培训了培训了《水稻玉米栽培技术》、《茶叶栽培管理技术》、《橡胶栽培管理及割胶技术》《茶园病虫害绿色防控技术》《生态茶园改造》、《测土配方技术》、《农作物种子标签和使用说明管理办法》等19期，参训农民3600余人次，比去年同期增加900人次。 |
||
|
3 |
基础设施建设工作 |
做好民生水利工程建设 |
2018年投入8.5万元，完成曼乐村小组左干渠修复加固;投入2万元，疏通结基林水库涵管;投入21万元安装结基林水库放水设施。投入530万元，实施大荒田村委会水利整村推进项目12公里沟渠建设及860米河道治理。继续做好凉水箐水库修建大门、安装3个水池铁线围网的收尾工程;争取170万元，做好大荒田村委会9个村民小组水源进水口过滤池、38公里引水管道、4公里分管改造、300套超滤膜净水器改造工程，渠道防衬砌9.636公里，新建管道3.5公里，配套渠系建筑物，整治大荒田河1.045公里。 |
|
积极建设农村人居环境 |
完善农村环境整治制度，以治理“脏、乱、差”为突破口，切实抓好农村改路、改水、改厕、垃圾处理、污水治理等项目建设。 |
||
|
扎实推进农村危房改造项目 |
加强农村危房改造和抗震安居工程，2017年以来共计实施农村危房350户，其中2017年危房改造312户，已全部竣工; 2018年危房改造38户，已开工改造37户，竣工32户，验收312户，共计发放补助资金247户634.5万元。积极争取项目资金100万元实施地震后四类对象危房改造89户，已开工改造18户。 |
||
|
做好环境综合治理工作 |
整治占道经营403件，乱摆乱放464件、乱贴乱画164件、乱吐乱扔122件、乱排乱倒54件、乱搭乱建21件、治理重点区域脏迹101件;查处交通违法296起，处理占道经营209起;有效扭转集镇脏、乱、差及交通拥堵现象。查处违法建设2件，拆除违章建筑面积384平方米;清理垃圾杂物795.7吨;加快“增绿提质”建设，新增绿化面积5800平方米，累计完成绿化面积1.48公顷。 |
||
|
开展群众性精神文明创建活动 |
续抓好文化惠民工程，丰富人民群众精神文化生活，践行社会主义核心价值观，开展群众性精神文明创建活动，有序推进文化阵地标准化建设，投入20万元，实施小坝子田、高埂田陀螺场大棚建设;投入6万元，实施六三八村陀螺场建设;投入15万元，完成六三八陀螺场、空格六队舞台、勐满新寨气排球场建设及乡老年活动中心建设。 |
||
|
4 |
教育与民生工程 |
积极开展民生保障工作 |
城乡居民基本医疗保险参保9917人，完成任务数的90.2%，城乡居民基本养老保险参保5265人，完成任务数的91%,小额担保贷款完成率为100%，贷免扶补完成率为100%。加大就业保障力度，实现城镇新增就业人员561人，转移就业561人。 |
|
做好各项优抚和救灾救济工作 |
社会救助体系不断完善， 全面做好“2.09”地震抗震救灾工作，争取救灾资金230元进行地震灾后危房改造工作。坚持最低生活保障制度，按标施保、应保尽保、动态管理，兑现城乡最低生活保障、特困人员及各类优抚对象2351人次，发放补助金89.99227万元;发放救灾救助物资10万元。 |
||
|
做好全乡医疗卫生工作 |
强化基层医疗卫生服务体系建设，不断提升公共卫生、医疗保障管理水平，贯彻落实好云南省健康扶贫30条措施，建立建档立卡贫困人口健康档案，完成家庭医生续签约等工作。常态化抓好爱国卫生运动，持续打好登革热、寨卡病毒等传染病防控攻坚战，做好慢性病、传染病、地方病等防治工作，切实做好非洲猪瘟疫情防控工作。持续抓好文化惠民工程，丰富人民群众精神文化生活。 |
||
|
持续加大教育投入力度 |
2018年持续加大教育投入力度，实施“全面改薄”工程，建设完成中学教学楼，茶场小学、关坪小学、荒坝小学3个校点篮球场，完成干坝小学操场硬化，安装5个校点41台太阳能热水设备。 |
||
|
5 |
生态文明建设工作 |
落实河长制，开展清水行动 |
严格落实“河长制”，开展巡查72次，清河联动1757人次，整治面积7851平方米，整治河道147公里，效改善河不畅、水不清、岸不绿、景不美的现象。 |
|
认真开展污染普查数据质量核查工作 |
认真开展第二次全国污染源普查数据质量核查工作，完成工业污染源普查116家，纳入普查范围16家;农业面源普查20家，纳入普查范围6家。完成42辆淘汰黄标车工作任务。 |
||
|
加大环境监督执法力度 |
加大环境监察执法力度，坚决整改省、州、市环保督察发现的问题，从严整治破坏生态环境违法犯罪行为，核实年度林地变更415宗，核查国家级、省级森林督查图斑460宗，查处24起，收取罚款30361.58元;受理环保投诉案件7件。 |
||
|
做好森林资源保护工作 |
加强林政资源管护，落实森林防火、有害生物防治和珍稀物种保护工作职责，清洁能源替代薪柴扩面增效;天然林保护、退耕还林等工程取得新进展，种植珍贵树种27500株、庭院经济苗木2100株，义务植树83000株;落实退耕还林种苗补1500亩18.75万元，兑现2016年陡坡地治理补助1.65万元;加强重点公益林管理，继续加大天然林保护力度，兑现省级公益林补偿金31482亩31.48万元，兑现国家级公益林补偿金9555亩9.55万元。 |
||
|
6 |
平安建设工作 |
做好综治维稳工作 |
持续开展各类违法犯罪行为严打工作，集中开展“缉枪治爆”“黄赌毒”“走私” 等打击整治行动，共收缴枪支59支，第四轮禁毒防艾人民战争纵深推进;全面推进“七五”普法工作，研究制定普法工作计划，开展法律“七进”活动23次;全面推进社会治安综合治理工作，加大矛盾纠纷调处力度，共开展矛盾纠纷排查20次，排查出各种矛盾纠纷83件，调处率达100%，调解成功率为100%。 |
|
开展安全生产专项检查工作 |
全面落实安全生产责任制，切实加强汛期安全、道路交通、食品药品、消防安全等重点领域的安全监管，共开展各类安全生产专项检查70余次，排查整治各类安全隐患21处，存在问题91处，整改率93.33%，安全生产形势保持平稳。 |
||
|
7 |
政府事务 |
加强法治政府建设，提高政府依法行政能力 |
2018年大渡岗乡政府收到代表提出建议、批评和意见46件，办复率达100%，满意率达95.7%。 |
|
加强资金管理，资金使用合理合规 |
全乡公务接待决算数为5.66万元，公车运行维护19.03万元，会议费共支出7.88万元，培训费共支出10.70万元，拨出各类项目资金共592.87万元。资金使用合理合规，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
五、绩效评价情况分析
（一）投入情况分析
投入指标涉及二级指标2个三级指标6个，总分值为15分，评价得分12分，得分率80%。
1.目标设定
部门设立的整体绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责及制定的中长期实施规划，并将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，但缺乏细化、量化、可考核的绩效指标，不能全面反映预算资金的预期产出与效果，扣1分。
2.预算配置
预算配置基本合理，中国竞彩网政府2018年“三公经费”较上年度下降13.72%；重点支出安排率为100.00%，重点支出安排得到保障；在职人员控制率为108.86%，扣2分。
（二）过程情况分析
过程指标涉及二级指标3个三级指标15个，总分值为35分，评价得分为24分，得分率68.57%。
1.预算执行
中国竞彩网政府全年资金支付、政府采购执行良好，但预算执行方面尚有不足。中国竞彩网政府2018年预算数14,564,243.02元，决算数23182724.90元，调整金额较大，预算调整率为47.27%、“三公经费”控制率411.43%，结转结余率18.70%、公用经费控制率172.37%偏高，全年支付进度89.48%，政府采购执行率100.00%，扣11分。
2.预算管理
预算管理基本规范。中国竞彩网政府制定了《中国竞彩网政府财务管理制度》、《中国竞彩网政府工作管理制度》、《三重一大决策制度》等一系列管理制度，管理制度基本健全，但部分制度内容相对简单或内容不完善，制度建设仍需进一步加强。
3.资产管理
中国竞彩网政府固定资产管理严格按《中国竞彩网政府固定资产管理制度》执行，固定资产利用率100.00%，资产保存完整、配置合理，但存在固定资产盘亏盘盈情况。
（三）产出情况分析
产出指标涉及二级指标1个三级指标7个，总分值为30分，评价得分为24.97分，得分率83.25%。
1.扶贫工作
中国竞彩网政府抓实动态管理，经过两轮动态管理工作，我乡2018年脱贫退出建档立卡贫困人口19户85人，贫困发生率降至0.85%；开展“万企帮万村”活动，与爱心企业签订帮扶协议334份，实现产业扶贫利益链接机制全覆盖；积极开展“控辍保学”工作，配合教育系统落实“雨露计划”，确保建档立卡学生享受相关补助，多方筹措资金帮助贫困学生解决上学难的问题，挂联单位及爱心企业共资助贫困学生132名，金额达54.49万元；全面落实云南省健康扶贫30条措施，继续推进家庭医生续签服务工作；农村新型合作医疗参保率达100%，符合参加养老保险条件的参保率达100%；2018年共办理小额信贷手续2户，申请发放扶贫小额信贷资金10万元。
2.“三农”工作
中国竞彩网2018年完成粮食作物种植面积达31,732.00亩，种植面积完成率=99.16%，茶叶种植面积达56,808.00亩；大牲畜存栏1,550.00头、生猪存栏13,508.00头、家禽存笼146,636.00羽、肉类总产量1,704.08吨；积极开展作物种植实用技术培训工作，采取集中培训、门市部咨询服务、技术员进村入户等形式等19期，参训农民3600余人次，比去年同期增加900人次。
3.基础设施建设工作
中国竞彩网共完成定期开展公路养护工作；安装完成152 盏太阳能路灯，完成大荒田村委会办公用房及卫生室、勐满新寨村小组文化活动室项目工程验收，完成村民小组6座村民小组公厕建设，修缮大干坝村委会、集镇2座公厕，完成80户农村户厕；完成大荒田村山区小水网专项工程建设工作。
4.民生保障工作
2018年中国竞彩网政府城乡居民基本医疗保险参保9917人，完成任务数的90.2%，城乡居民基本养老保险参保5265人，完成任务数的91%。
5.旅游产业建设
2018年8月制定项目实施方案；2018年9-11月项目实施；2018年12月项目检查、总结、验收。分别按照茶文化观光园建设项目、生态茶示范村建设项目单独评分，每个项目达到上述标准得0.5分，未到达标准不得分。
6.生态文明建设工作
2018年中国竞彩网政府植树造林工作完成率达到100%；落实河长制，制定《大渡岗河长治工作方案》，定期开展河道巡查整治工作；加大环境监督执法力度，环保投诉案件立结案率达到100%；做好森林资源保护工作，定期核查森林图斑。
7.平安建设工作
2018年中国竞彩网政府做好综治维稳（平安创建）工作，定期开展各类违法犯罪严打活动，定期开展安全生产专项检查工作，问题整改率达到100%；集中开展“缉枪治爆”“扫黄打非”“走私” 等专项打击整治行动。
效果指标涉及二级指标1个三级指标4个，总分值为20分，评价得分为20分，得分率100%。
1.经济效益
2018年，中国竞彩网实现国民生产总值37031万元，同比增长9%，其中:第一产业增加值15005万元，增长18%;第二产业增加值5207万元，增长5.1%;第三产业增加值16819 万元，增长3.2%。三次产业占GDP的比重为41:14:45。实现人均生产总值26834元。实现农村经济总收入24437万元，比上年增加2618万元，同比增长12%。社会消费品零售总额达29220万元，比上年增加2896万元，同比增长11%。
2.政府事务
2018年中国竞彩网政府收到代表提出建议、批评和意见46件，办复率达100%，满意率达95.7%；全乡公务接待决算数为5.66万元，公车运行维护19.03万元，会议费共支出7.88万元，培训费共支出10.70万元，拨出各类项目资金共592.87万元。资金使用合理合规，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
3.和谐社会创建
积极开展人居环境专项综合整治，有效扭转集镇“脏乱差”及交通拥堵现象，城乡面貌明显改善。
4.社会满意度
本次绩效评价共实地发放问卷40份，收回40份，回收率为100%,其中政府工作人员满意度调查问卷10份，满意率为100%；村民满意度调查问卷10份，满意率为95%；项目实施情况调查问卷20份，满意率为90%；问卷满意率为95%，整体满意度高。
六、存在问题及原因分析
（一）绩效管理工作不到位，绩效指标设置不合理
中国竞彩网政府2018年部门整体绩效评价自评报告内容有欠缺，绩效自评工作未落到实处；相关绩效指标设置不够细化、欠清晰、可衡量度低。绩效评价属于新兴项目，中国竞彩网政府对绩效评价工作不熟悉，未认识到绩效评价的重要性，尚未全面理解绩效指标，导致绩效评价负责人撰写的绩效评价自评报告内容简单，绩效指标设置比较简单。
（二）预算管理存在问题
一是与年初预算1456.43万元相比预算调整688.44万元，预算调整率达47.27%，预算调整较大。二是2018年部门整体支出未安排重点项目支出预算。
（三）前期工作管理不到位，项目整体进度缓慢
茶文化观光园建设项目实施期为2018年8月-2019年3月，具体计划为：2018年8月，做好项目建设计划，完成实施方案制定和项目申报；2018年9月-2018年11月，做好项目建设运行管理工作；2018年12月，完成项目检查、总结和验收。截止2019年8月31日，茶文化观光园建设项目未完成项目检查、总结和验收，3168米茶园特色田间道路建设完成，但2个茶工休息亭还在建设中，未按项目建设计划及时竣工验收。
（四）固定资产闲置
中国竞彩网政府于2018年12月4日与普洱合力茶业机械有限公司签订茶叶加工机械采购合同，茶业加工机械于2018年12月27日送到指定地点并安装完成，截止2019年8月30日，茶业加工机械未投入使用，资产闲置时间过长，中国竞彩网政府未对资产进行有效使用，导致资产闲置造成资源浪费。
七、建议
（一）加强单位对绩效评价的学习
建议加强单位对绩效评价的学习，及时组织人员展开对绩效评价的培训学习，深层次认识绩效评价；加强绩效评价工作管理，做好绩效评价负责部门与其他部门之间的协调配合，按照《景洪市财政局关于转发<西双版纳州州级财政支出预算绩效评价操作规程（试行）>的通知》的要求，设立部门整体支出绩效目标、建立部门整体支出绩效自评体系，从投入、过程、产出四个维度，分析部门整体支出存在的问题和总结经验。
（二）提升预算编制科学性
一是细化预算编制，二是在编制部门整体支出年度预算时，应结合省委省政府、州委州政府、市委市政府的年度重点工作和中长期规划，编制重点项目支出预算，以保障主要职责履行或完成重点任务。
（三）强化计划管理，抓实前期工作
做实项目前期工作，做好项目规划，提高项目实施效率，确保项目实施顺利；落实项目库储备项目的评审工作，加强项目库管理，把好质量关；充分发挥监管职能作用，加强对项目资金的巡视、检查。
（四）强化资产管理，充分发挥资产作用
强化政府固定资产管理，是实现政府资产保值增值的需要，对于闲置的固定资产，应对其进行有效盘活，尽快投入使用，充分发挥资产的作用，避免久拖不决，最后造成资产流失。
八、其他关注事项
无
（五）部门整体支出绩效自评表
部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。
西双版纳州景洪市中国竞彩网人民政府2018年度部门决算公开表2019102303104101020191209040739215.xls
监督索引号53280119056701111