监督索引号53280111033201000

公开目录

第一部分  景洪市水务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  景洪市水务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻党和国家有关方针、政策，深化水利水电改革，全面加强农田水利基础设施建设，为工农业生产和国民经济发展提供良好的水利条件和能源保障。

负责对《水法》、《水土保持法》、《防洪法》等有关水资源管理的法律、法规、规章的组织实施，宣传贯彻和监督检查工作。结合实际，研究制定水利政策法规和规章制度，加强工程的安全保卫，依法治水、依法管理水资源。

负责和组织对全市的小（一）型以下水利工程和对中型水利工程提出可行性研究报告及设计任务书的报审工作。组织水利科学研究和技术推广。

景洪市水务局内设7个股室即：办公室、资产财务股、水政水资源股、农村水利股、建设管理股、防汛抗旱股、供排水股。

1.办公室

协助局领导组织机关日常工作。负责文秘、档案、政务信息、保密、机要通信、重大会议组织、宣传报到、办公自动化、信访和接待联络；负责机关内部规章制度的建立健全和完善；负责局机关安全保卫、户口及机关车辆调度等行政管理工作；负责机关及直属单位机构编制、人事、教育培训等工作；负责水利科技信息工作，对综合性和专题性的重大问题组织调查研究，负责重要文件和会议决定事项的督查工作；负责局机关离退人员管理工作，指导直属单位离退休人员工作。承办局领导交办的其他事项和工作任务。

2.水政水资源股（景洪市水政监察大队）

组织拟定全市水务法制建设规划和计划；组织起草涉水地方性法规草案和政府规章草案，牵头研究和拟定水务政策；牵头负责行政审批和制度改革工作；负责市级水务部门规范性文件合法性审核，承办行政应诉、行政复议和行政赔偿工作；组织协调全市水利系统依法行政工作，负责水利行政许可工作并监督检查；负责水利法制宣传教育工作；协调水事纠纷，承担重大涉水违法事件的查处；负责水政监察和水行政执法工作；组织实施水译源取水许可、水资源有偿使用、水资源论证等制度；组织水资源调查、评价和监测工作；负责河道采砂监督管理工作，查处河道管理范围内的涉水违法案件；负责水量分配、水功能区划和水资源调度工作并监督实施；组织编制水资源保护规划；组织编制发布全市水资源公报；组织水资源费征收，提出水资源费使用意见；配合做好突发性水污染事件的处理工作；指导饮用水水源保护、城市供水的水源规划、城市防洪、城市污水处理回用等非传统水资源开发的工作；指导入河排污口设置工作；指导计划用水和节约用水。承办局领导交办的其他事项。

3.资产财务股

组织编制局机关和局属单位部门预算，监督检查部门预算执行情况；负责机关财务工作，指导、监督全市水务行业的财务工作；配合水务工程建设项目的融资工作；承担水务资金和国有资产的监督管理工作；办理局属单位国有资本经营预算、资产评估管理工作；负责组织水务工程使用资金的监督检查和绩效评价工作；研究提出有关水务的价格、税收、信贷等意见；牵头开展局属单位的政府采购工作。承办局领导交办的其他事项。

4.农村水利股

组织拟定全市水务发展战略规划和中长期发展规划，负责组织编制重大水利综合规划、专业规划和专项规划，拟定水务年度计划；组织全市水务发展重大专题研究；负责审核、转报市管水利建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计;组织水工程建设项目合规性审核工作；负责水利工程建设规划同意书的组织实施；负责水务务工程建设项目的投资调节计划，融资贷款、计划管理和统计工作；指导水务建设项目环境保护、水务规划环境影响评价工作，负责水务建设项目环境影响报告书预审工作；参与工程建设中修改设计的审查工作。拟订水利科学技术发展规划；负责水利科技项目和科技成果的管理工作；组织水利科学研究、技术引进和技术推广工作；监督实施水利行业技术标准、规程、规范；归口管理水利行业计量、标准化工作。承办局领导交办的其他事项。负责农村水利的管理和改革；组织协调农田水利基本建设工作，承担水利冬春修统计；负责农村饮水安全、节水灌溉、“五小”水利工程及农村雨洪资源利用等工程建设与管理；指导全市各类水利工程的运行管理；指导水利工程管理改革、农村水利社会化服务体系建设；组织开展水库、坝塘达标考核、农村水价改革、水利扶贫工作；负责水利综合统计工作。承办局领导交办的其他事项。

5.建设管理股

指导全市水务工程建设与建设期间的管理，负责水务工程质量监督管理，组织指导水利工程开工审批、蓄水安全鉴定和验收；负责水务建设市场的监督管理；组织制定水务行业技术质量标准、规程和规范，并监督实施；督促施工单位落实水务建设工程的安全度汛措施，指导水务工程施工期间的防洪安全；负责全市水务工程建设招投标及监督管理工作；负责全市水务工程建设的稽查。指导水库、水电站大坝等水利工程的安全监管；组织实施水利工程质量和安全监督。承办局领导交办的其他事项。

6.防汛抗旱股（景洪市防汛抗旱指挥部办公室）

组织、协调、指挥全市防汛抗旱工作，对重要江河和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度；编制全市防汛抗旱应急预案并组织实施；指导、监督重要江河防汛演练和抗洪抢险工作，组织协调干旱、山洪等灾害防御工作，负责洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作。组织拟订管理和保护河道水域、岸线的规章制度并监督实施；组织指导河道管理范围的划定、确权、定界工作，负责河道管理范围内建设项目及有关活动的审批；指导重要江河的整治。承办局领导交办的其他事项。

7.供排水股

组织编制全市城市供水发展规划和年度计划，并组织实施；负责指导、协调和监督城镇年度供水计划的实施；负责全市供水行业管理和供水经营企业许可的具体工作；组织制定全市供水行业的质量技术、运营服务等管理标准，并监督实施；协助政府价格主管部门做好城市供水价格管理工作；负责协调城市建设中的供水管网管线改、扩建工程；监督管理供水单位的供水水质；指导、监督供水行业的服务质量；负责城市公共供水企业、二次供水设施的监管，指导全市城镇公共供水工作；对投入使用的城市供水工程定期进行监督检查；参与净水厂、输配水管网等城市公共供水工程前期工作的审查和竣工验收。组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制，监测江河的水质、审核水域纳污能力，提出限制污总量的意见；指导、监督城镇计划用水、节约用水和城市供水的水源规划；负责城镇计划用水，节约用水管理；负责城市供水、排水、污水处理、再生水利用的行业工作和行业特许经营的具体实施工作；负责排水设施、污水处理设施、再生水利用设施维修养护的管理以及污水处理费征收、使用的管理工作；负责排水许可管理和排水水质监测的管理工作。承办局领导交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.水利投资目标任务及完成情况。

2018年市级下达年度计划任务20000万元，州水利局下达景洪市完成水利固定资产投资39000万元，新增高效节水灌溉面积0.2万亩以上，完成高标准农田建设1.8万亩，治理水土流失面积50km?，巩固提升农村饮水安全人口17.2万人，建设山区“五小水利”0.1万件以上，征收水资源费510万元。

2018年，市水务局在狠抓在建工程的同时，积极开展年内计划开工的大寨水库工程、红光水库工程、景洪市水环境综合治理河道工程一期、曼龙扣水闸除险加固工程、景洪市农村饮水安全巩固提升工程和景洪市跨界河流治理工程等一批重点工程开工准备工作。2018年完成水利建设年度投资20678万元，完成市级年度计划任务的103.39%，完成州级下达水利固定资产投资任务的53%。完成了新增高效节水灌溉面积0.22万亩，完成年度计划任务的110%；完成高标准农田建设2.338万亩，完成年度计划任务的129.89%；建设山区“五小水利”0.102万件，完成年度计划任务的102%。

2.2018年重点水利在建工程情况

（1）曼点水库工程。属新建中型水库工程。大坝基础开挖、高边坡支护工程消力池钢筋混凝土已浇筑完、大坝河床段基础混凝土和两岸边坡混凝土浇筑已全部完成，管理用房已经全部完成并投入使用，现正在浇筑坝体混凝土，今年12月底可浇筑至高程1072m。曼点水库工程批复工程概算总投资41640.94万元，工程已到位资金共计22225万元，其中，省级资金12975万元，州级资金800万元，市级资金8450万元。到2018年12月可完成年度投资8057万元，完成年度计划投资8000万元的100.71%，完成累计投资30978.74万元。

（2）普文和基诺集镇供水工程。一是基诺集镇供水规划由龙帕水库进行供水，新建600m?清水池一座、厂房350m?、供水主管道22.36km、供水管网5.21km及安装超滤净水设备一套。解决基诺族乡集镇及附近村寨5169人的饮水问题。项目实施方案已得到批复并列入2017年边境转移支付项目，2017年12月开工，到2018年12月可完成投资896万元。二是普文镇集镇供水计划新建水厂1座（包括超滤净水设备一套、清水池、综合楼、绿化等）、闸阀井20座、变频供水站3座、供水主管道19.43km、供水管网13.95km。解决普文镇集镇、普文监狱及附近村寨22433人的饮水问题。项目于2017年3月开工，到2018年12月可完成投资510万元。

（3）中国竞彩网大荒田村山区小水网专项工程。工程共下达中央资金850万元，计划对中国竞彩网大荒田村委会的农田水利、农村饮水和乡村河道进行综合整治，确保中国竞彩网大荒田村委会饮水条件、农业生产条件及农村生态环境得到全面改善。项目于2017年11月完成招投标，同年12月开工，到2018年12月工程可全部完工并完成投资856万元。

（4）南阿河小街段治理工程。计划治理河长5.902km，新建堤防13.256km，批复工程总投资2947.38万元。工程于2016年4月完成招投标，2016年11月开工，现已未完成工程量的90%，正督促完善收尾和竣工决算工作。

（5）高效节水灌溉工程。一是2016年开工建设的勐龙镇佛居山种植基地高效节水灌溉示范项目批复投资1572.7万元，勐旺乡大平掌坚果基地高效节水灌溉示范项目批复投资658.2万元，计划完成高效节水灌溉面积0.87万亩建设任务。两个项目于2016年10月开工，现已全部完工，完成投资2210.79万元。二是2017年开工建设的勐龙恒泰中药村种植基地高效节水灌溉项目批复投资1042.66万元，计划完成高效节水灌溉面积0.3万亩建设任务。项目于2017年10月开工，现已全部完工，完成工程投资1012.65万元。三是2018年开工建设的勐旺乡万茂坚果种植基地高效节水灌溉项目批复投资384.59万元，普文镇金润柑橘种植基地高效节水灌溉项目批复投资304.98万元，中国竞彩网润核柑橘种植基地高效节水灌溉项目批复投资405.97万元，计划完成高效节水灌溉面积0.415万亩建设任务。三个项目于2018年3月开工，现已基本完工，完成投资821.36万元。

（6）2018年农村饮水安全巩固提升工程。计划解决全市245个项目村70624人的饮水安全问题，批复工程总投资3856.98万元。于2018年7月完成招投标，2018年9月开工，到2018年12月可完成投资1120万元。

（7）曼龙扣水闸除险加固工程。批复概算总投资1065.98万元，计划对1座中型水闸进行除险加固，主要是在水闸原址上拆除重建，原水闸为5孔，新建水闸为7孔。项目于2018年4月完成招投标，由于今年雨季来临较早，2018年10月才开工建设，到2018年12月，项目可完成投资756万元。

（8）界河治理工程。景洪市南阿河官牛中缅界河段和回勒河中缅界河段治理工程，计划治理南阿河官牛中缅界河长度22.396km，回勒河中缅界长度4.72km，工程概算总投资18500万元。项目可行性研究报告已编制完成并通过审查，2018年4月得到批复，目前项目的初步设计报告已通过省水利厅审查，待批复后即可进行招投标。预计2019年3月可开工建设。

（9）大寨水库和红光水库。属新建小(一)型水库工程。均采取PPP模式建设，第一次PPP项目招标于2016年12月完成，但由于中标单位未签订合同而废标。项目的第二次PPP工作于2017年7月开始进行，市水务局委托了云南瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）云南分所开展项目“两报告一方案”编制工作，目前项目的“两报告一方案”已完成审查批复工作，并已申请列入省财政厅PPP项目库，目前两个水库已于2018年1月完成PPP招投标工作选取了社会投资人，但由于两个水库项目均由于土地和林地使用手续未办理完成，未能开工建设。2018年11月，红光和大寨水库均已得到林业和土地使用手续批复，目前两个项目正在开展施工征地协调和“五通一平”等准备工作。

（10）景洪市水环境综合治理河道工程一期。计划对流沙河、南凹河和纳板河三条河流的水环境进行综合治理，完善河道界桩，对河道周边47个村寨增加垃圾和污水处理设施，批复工程总投资1919.5万元。工程于2018年3月完成招投标，2018年4月开工建设，到2018年12月可完成普通污水处理站15个，垃圾收集房25座，界桩3020颗，告示牌47块，完成工程投资718万元。

（11）农村人居环境提升饮水安全建设项目。景洪市农村饮水安全工程巩固提升工程“十三五”规划五年总体实施方案建设内容，受益人口6.9355万人，总投资3855.93万元，其中，易地扶贫搬迁人口1.4427万人。目前在建的2016年易地扶贫搬迁饮水项目已更名为农村人居环境提升饮水安全建设项目，计划解决景洪市33个搬迁村寨，共5428人/3581头大牲畜的饮水安全问题，批复投资1511万元。项目于2016年12月开工，到目已完成主管安装150.38km，进户管安装64.31km，完成总工程量的96%，完成工程投资1220.37万元。

2017年计划新开工的农村人居环境提升饮水安全建设项目计划解决景洪市30个搬迁村寨，共5358人/3252头大牲畜的饮水问题，项目已完成审查并出具审查意见，但由于项目资金未落实，还未实施。

3.重点项目前期工作推进情况

（1）瑶房河水库。属新建中型水库工程，控制径流面积46.5km2，坝高53.5m，总库容1260万m3，工程估算总投资50136万元。主要是供中国竞彩网、勐养镇0.1万亩农田灌溉及勐养镇、勐养保健园区10万人生产生活用水。市水务局已委托中国葛洲坝集团股份有限公司承担瑶房河水库项目可行性研究报告编制工作，现正在开展各项前期工作。瑶房河水库工程计划于“十四五”期间开工建设。

（2）曼灯河水库。属小（一）型水库扩建中型水库工程，水库控制径流面积41.8km2，现有坝高38m，总库容670万m3，扩建后水库坝高51.5m，总库容1332.3万m3，工程估算总投资29773.85万元。主要是解决普文镇坝区1.94万亩农田灌溉用水、集镇22286人生活用水和改善农村14810人生活用水，曼灯河水库的扩建对保障普文镇农田灌溉、城镇供水和农村供水安全，促进普文镇的经济社会发展具有重要意义。工程已列入国家《西南五省骨干水源工程近期建设规划》、《云南省小康水利规划》和《景洪市普文坝区水资源利用规划》，2014年11月市水务局委托中国葛洲坝集团股份有限公司进行曼灯河水库工程项目建议书的编制工作，2015年4月编制完成，2015年8月通过了省水利厅和省发改委的审查，但由于国家取消了中型水库项目建议书阶段的工作，2015年11月景洪市水务局又重新委托中国葛洲坝集团股份有限公司进行曼灯河水库扩建工程可行性研究报告的编制，2016年10月完成编制并上报省水利厅进行审查，2017年2月省水利厅组织专家对《云南省景洪市曼灯河水库扩建工程可行性研究报告》进行了评审，目前报告已修改完善。可研阶段涉及的专题仅差移民专题即可全部完成。曼灯河水库扩建工程计划于2019年动工，2022年完成建设。

（3）曼龙河水库。属新建小（一）型水库工程，水库控制径流面积5.8km2，坝高45.2m，总库容126.6万m3，工程估算总投资8173.28万元。主要是解决勐养镇集镇3465人、农村4530人的饮水以及2139亩农田灌溉问题。2012年6月，市水务局委托昆明市水利水电勘测设计研究院承担曼龙河水库可行性研究报告编制工作，现已编制完成并通过了中介机构的审查出具了审查意见，现可研阶段需完善的各项专题只差洪水影响评价专题完成后即可全部完成，专题完成后就可以得到可行性研究报告批复。工程计划于2019年动工，2021年完成建设。

（4）老坝那水库。属新建小（一）型水库工程，水库控制径流面积8.2km2，坝高52m，总库容145万m3，工程估算总投资7007.86万元。主要是解决景哈乡0.087万亩农田灌溉以及集镇和农村2.64万人的饮水问题。2011年6月，市水务局委托昆明市水利水电勘测设计研究院承担老坝那水库可行性研究报告编制，2013年9月完成编制，目前正等待州级审查。工程计划于2021年动工，2023年完成建设。

（5）曼亏水库。属新建小（一）型水库工程，水库控制径流面积17.2km2，坝高32.7m，总库容175.3万m3，工程估算总投资8408.98万元。主要是解决景洪工业园区勐宽片区工业用水、园区居民及农村群众生活用水问题，同时兼顾下游曼景村2050亩农田灌溉。2014年12月，市水务局委托中国葛洲坝集团股份有限公司承担曼亏水库项目建议书和可行性研究报告编制工作，2015年5月完成编制，已上报州水利局和州发改委进行审查。曼亏水库工程计划于2022年动工，2024年完成建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入景洪市水务局部门2018年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位1个，事业单位8个，其他单位0个。

1.景洪市水务局

2.景洪市曼飞龙水库管理所

3.景洪市云盘水库管理所

4.景洪市曼岭水库管理所

5.景洪市曼么耐水库管理所

6.景洪市水利水电勘测设计队

7.景洪市水土保持监督站

8.景洪市黄草岭水库管理所

9.景洪市勐宋水库管理所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市水务局2018年末实有人员编制85人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制2人），事业编制62人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员2人），事业人员65人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制11辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市水务局2018年度收入合计145,207,645.57元。其中：财政拨款收入145,098,746.14元，占总收入的99.93%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入108,899.43元，占总收入的0.07%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加92,770,940.73，增加176.92%，主要原因分析安排的项目资金比上年增加。

二、支出决算情况说明

景洪市水务局2018年度支出合计149,948,503.61元。其中：基本支出16,352,067.32元，占总支出的10.91%；项目支出133,596,436.29元，占总支出的89.09%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加93,706,749.27元,增加166.61%，主要原因分析安排的项目资金比上年增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障景洪市水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,352,067.32元。与上年对比增加1,989,768.39元，增加13.85%,主要原因分析工资正常晋升增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.16%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.84%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障景洪市水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出133,596,436.29元。与上年对比增加91,717,010.88元,增加219%，主要原因分析当年建设项目增加，项目支出增加。具体项目包括：景洪市“傣乡水城”引水入城水利工程第一条水系（东水系）项目、景洪市曼龙扣水闸除险加固工程、勐罕镇整村推进项目、勐龙镇佛居山沙橘种植基地高效节水灌溉项目、勐旺乡大平掌澳洲坚果基地高效节水灌溉项目、景洪市中国竞彩网大荒田村小水网专项工程、勐龙镇恒泰中药材基地高效节水灌溉项目、2018年农村饮水安全巩固提升工程等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市水务局2018年度一般公共预算财政拨款支出143,514,895.28元，占本年支出合计的95.71%。与上年对比增加92,092,154.24，增加179.09%，主要原因分析当年建设项目增加，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出1,404,608.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出1,383,595.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。主要用于单位医疗支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出70,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.78%。主要用于景洪市“傣乡水城”引水入城水利工程第一条水系（东水系）项目；

12.农林水（类）支出69,741,225.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.60%。主要用于景洪市水务局及下属事业单位人员经费、日常公用经费、景洪市曼龙扣水闸除险加固工程、勐罕镇整村推进项目、勐龙镇佛居山沙橘种植基地高效节水灌溉项目、勐旺乡大平掌澳洲坚果基地高效节水灌溉项目、景洪市中国竞彩网大荒田村小水网专项工程、勐龙镇恒泰中药材基地高效节水灌溉项目、2018年农村饮水安全巩固提升工程等；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出985,465.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市水务局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为103,150元，支出决算为74,350.10元，完成预算的72.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为65,430.10元，完成预算的69.64%；公务接待费支出决算为8,920.00元，完成预算的96.96%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本着厉行节约的原则。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加27,021.56元，增加57.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加30,569.56元，增长87.69%；公务接待费支出决算减少3,548元，下降28.46%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2017年景洪市水务局实有车辆为1辆，2018年新增景洪市曼飞龙水库管理所划拨一辆车辆，车辆年限已久，车辆进行了大修，故公务用车运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出65,430.10元，占88.00%；公务接待费支出8,920.00元，占12.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出65,430.10元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出65,430.10元，开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于水资源管理、水利工程建设、防汛抗旱、水库运行管理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8,920.00元。其中：

国内接待费支出8,920.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次260人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水资源管理、水利工程建设、防汛抗旱、水库运行管理发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国（境）外接待费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市水务局2018年机关运行经费支出458,238.77元，与上年对比增加49,023.27元,主要原因分析主要原因分析办公费及差旅费等增加。部门机关运行经费主要用于机构正常运转发生的日常公用支出,包括:差旅费、办公费、交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，景洪市水务局资产总额273,944,440.20元，其中，流动资产51,027,917.46元，固定资产220,846,522.74元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,070,000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增273,944,440.20元，其中;流动资产增加51,027,917.46元，固定资产增加220,846,522.74元,对外投资及有价证券与上年持平，在建工程与上年持平，无形资产增加2,070,000.00元，其他资产与上年持平。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	273,944,440.20	51,027,917.46	220,846,522.74					0.00		2,070,000.00	0.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额253,545元,其中：政府采购货物支出253,545元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

1.项目概况

①景洪市水务局2018年江河库渠整治及五小水利工程预算235万元，实际投入235万元。根据《景洪市财政局关于景洪市水务局2018年部门预算的批复》（景财预〔2018〕20号）文件要求，项目由景洪市水务局制定实施，实施内容为景洪市江河库渠整治及五小水利工程，其中：233万元用于景洪市江河库渠整治，共计12个项目；2万元用于执法巡逻油款，共计1个项目。截至2018年12月31日项目已全部完工。

②景洪市水务局2017年农田水利建设资金主要用于景洪市红跃水库下游河道疏浚工程建设，红跃水库位于景洪市江北，红跃水库下游河道疏浚工程起点红跃水库溢洪道尾渠段，终点兴豪门小区围墙。下游河道疏浚工程全长300米，净宽5米，净高3米。红跃水库建设初期是以下游天然河道方式排洪，但因今近年来景洪城市建设的快速扩张及私搭乱建原因致使水库溢洪道出口以下泄洪通道被非法占用，加之城市基础设施建设也未给上游水库泄洪预留足够通道，从而导致目前因暴雨下泄的洪水不能正常排走，继而冲击城市道路的情况发生。该状况已威胁到红跃水库下游景洪江北片区人民群众生命和财产安全。

2017年4月19日，景洪市水务局以《关于请示解决红跃水库排洪工程项目建设资金的请示》（景水务报〔2017〕57号）上报到中国竞彩网，计划对红跃水库溢洪道以下至澜沧江路以上原有460米河道进行恢复建设。2017年5月5日，中国竞彩网《关于对红跃水库排洪工程建设资金的批复》（景政复〔2017〕277号）文件批复该项目，工程计划投资717.54万元。

（二）项目支出绩效自评

1.绩效自评概述

根据《景洪市财政局关于对2018年度部分财政项目支出和部门整体支出开展绩效评价的通知》（景财绩效〔2019〕6号）文件规定，景洪市水务局及时对2018年江河库渠整治及五小水利工程项目进行自评，自评得分97分。

根据《景洪市财政局关于对2018年度部分财政项目支出和部门整体支出开展绩效评价的通知》（景财绩效〔2019〕6号）文件规定，景洪市水务局及时组织实施2017年农田水利建设项目进行自评，自评得分99分。

2.绩效自评结论

景洪市水务局及时组织实施2018年江河库渠整治及五小水利工程，严格按项目申请、批复内容及程序执行，按项目计划拨付、使用资金，项目资金做到专款专用，审批程序基本规范，较好的完成了绩效目标。

景洪市水务局及时组织实施2017年农田水利建设项目，严格按项目计划组织实施，农田水利建设项目严格按项目计划拨付、使用资金，严格按项目申请、批复内容及程序执行，项目资金做到专款专用，审批程序基本规范，较好的完成了绩效目标。

（三）项目绩效目标管理

1.项目绩效评价综合结论

景洪市水务局2018年江河库渠整治及五小水利工程项目支出绩效评价得分为92分，评价等级为“优”。从整体看，景洪市水务局2018年江河库渠整治及五小水利工程实施内容与目标一致，项目管理制度基本健全，项目实施程序相对规范；截至2018年12月31日，2018年江河库渠整治及五小水利工程已全部完工，项目完成情况较好。但项目也存在以下不足之处：未制定相应的项目资金管理办法；项目档案不完整、不规范；资金支付审批手续不合规；个别项目未按合同工期实施开展等。

景洪市红跃水库下游河道疏浚工程项目绩效评价得分为93.26分，评价等级为“优”。从整体看，景洪市红跃水库下游河道疏浚工程项目实施内容与目标一致，项目管理制度基本健全，项目实施程序相对规范；截至2018年12月31日，景洪市财政局下达的景洪市红跃水库下游河道疏浚工程项目建设任务已实施完成100%。通过该项目的实施，项目建成后对下游人民群众的生命和财产安全起到保护作用，对景洪市经济社会和环境生态等方面的可持续发展具有重要的意义，对优化环境、减少污染、保护生物多样性有极大地作用。项目建设进度缓慢，未按合同约定时间完工。根据合同约定，红跃水库下游河道疏浚工程应于2017年7月22完工，但实际竣工结算时间为2018年1月29日，工程延期近半年，延期原因为红跃水库下游河道疏浚工程建设资金由施工方先行垫付，资金存在周转不足情况。

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

本单位2018年无部门整体支出绩效自评报告。

（五）部门整体支出绩效自评表

本单位无部门整体支出绩效自评表。

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

监督索引号53280111033201111