当前位置: 关于景洪市景洪农场管理委员会2018年部门预算编制的说明
目录
第一部分 景洪农场管理委员会部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算编制情况
（一）总体要求
（二）基本原则
（三）2018年部门预算编制工作重点
（四）部门收入预算编制
（五）部门支出预算编制
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（三）一般公共预算支出
（四）政府性基金预算
（五）社会保险基金预算
（六）国有资本经营预算
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出情况
（二）项目支出情况
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费支出情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效情况
（五）“三公”经费预算情况说明
第三部分 2018年部门预算表
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《云南省财政厅关于印发<云南省预算公开工作实施细则>的通知》（云财预[2016]184号）和《景洪市财政局关于景洪市景洪农场管理委员会2018年部门预算的批复》（景财预发[2018]23号）的相关要求，现将景洪市景洪农场管理委员会2018年部门预算公开如下：
第一部分 景洪市景洪农场管理委员会部门概况
一、基本职能及主要工作
（1）党政综合办公室。主要负责机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、统战、民族宗教、文秘、档案、报保密、宣传、组织、人事、财务、督查、内部审计、行政后勤等职责.
（2）经济发展办公室。主要承担区域内经济发展规划、制订产业发展政策、基本建设项目申报立项、土地承包管理、社会经济和工农业生产统计、扶贫开发、招商引资等职责，协调与经济发展相关的其他工作。
（3）社会事务办公室。主要承担人口与计划生育、民政、老龄工作、残疾人事业、科技、教育、文化、体育、卫生等职责，协调与社会事务相关的其他工作。
（4）社会治安综合治理办公室。主要负责法制建设、法律服务、法制宣传教育、社会治安综合治理、内部保卫、人民调解、信访接待、食品药品卫生安全和安全生产等职责。
（5）人力资源和社会保障所。主要负责宣传和贯彻落实《中华人民共和国劳动法》、《劳动合同法》、《就业促进法》、《劳动争议调解仲裁法》等劳动保障法律、法规及政策规定；开展辖区新增劳动力、失业人员和进城务工人员的求职登记、就业援助、咨询服务等工作；组织劳动力转移就业，做好养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险的咨询、登记、管理等服务工作,拨发辖区城市居民最低生活保障经费。
（6）财政统计站。主要负责贯彻落实财经法律法规及相关政策；编制财政收支预算、决算和收支预算执行、收支核算管理；财务核算和财政资金的监管；财政票据的申购、领发、缴销及资金解缴管理；惠农补助资金的监管、各项农工补贴的核定兑付；完成上级统计部门安排布置的各项统计工作任务，为各级党委政府提供决策咨询服务。
（7）农林水综合服务中心。主要负责制订各项农业技术发展规划，关键技术的引进、试验、示范、推广；橡胶生产技术服务农作物和林木病虫草鼠害、有害生物及农业灾害的监测、预报、防治和处置；农机安全监理；农林水资源、农业生态环境保护和农业投入品使用监测、水土保持和防汛抗旱技术服务等工作。
（8）规划建设环保土地所。主要负责辖区范围内的建设规划、市政基础设施、市政公用设施、市容和环境卫生、园林绿化、质量安全、建筑工程管理；组织实施廉租住房和危旧房改造；开展土地资源调查，土地证书核发和土地动态监测管理；协调开展土地征收（征用）、具体建设项目供地等有关工作；配合上级主管部门做好国土资源违法案件的调查核实、取证和处理工作。
（9）文化体育广播站。主要负责运用各种文艺手段，宣传党的路线、方针、政策和法律法规，进行社会主义、爱国主义、集体主义、艰苦奋斗和形势任务的教育；保证辖区广播工作的安全运行。
二、机构设置情况
景洪农场管理委员会内设党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室4个综合性办公室。参照乡镇公共服务机构设置，分别设置景洪农场管理委员会、景洪农场人力资源社会保障所、景洪农场财政统计站、景洪农场农林水综合服务中心、景洪农场规划建设环保土地所、景洪农场文化体育广播站。
三、重点工作概述
（一）认真做好试点工作，全面推进农场企业化改革
认真筹备企业挂牌。景洪农场作为景洪市农场企业化改革的唯一试点单位，农场领导高度重视农垦改革工作，从3月份起便积极筹备企业挂牌工作。成立了农场深化改革工作领导小组和13个工作小组，对改革试点工作进行全面指导和分工部署。设立了企业推进办公室、政策研究办公室和科技试验推广站，对改革进行深入研究和探索。广泛听取基层干部职工群众的意见和建议。经过3个多月15次反复修改，最终形成《国营景洪农场改革试点实施方案》。积极开展企业班子的搭建报批、单位名称变更申请、清产核资、营业执照变更等工作，国营景洪农场于11月9日正式挂牌运营。
积极探索企业转型发展。一是加大土地流转，盘活闲置资源。计划与西双版纳鑫曼养利有限公司合作开发一个以山水环境为依托，以休闲养老为主题，以傣泰文化为特色，以养老居住为领航，以文化康体为配套，以疗养度假为补充的一站式养老社区项目。项目位于景洪农场五分场一队，以嘎洒镇和中国平安不动产项目相连，农场占地面积2800亩左右，计划总投资133亿元，5年完成。二是充分发挥西双版纳独特的自然资源和气候资源，建设“橡胶庄园”。橡胶庄园包括“林语花恋”项目和“云南景洪翠屏林语生态颐养园”。林语花恋项目已完成一期建设，于今年3月开园，已接待游客万余人次。“橡胶庄园”主体项目计划于2018年开始招商引资，主要以土地入股等形式合作开发。三是做大做强传统优势产业。扩大商贸旅游服务公司的经营项目，将八分场、十分场小城镇管理和集贸市场经营管理交由商贸旅游服务公司经营管理，同时走出去、扩大经营范围，创造更好的经济效益。
（二）巩固提升橡胶产业，构建橡胶产业链
根据橡胶承包到户的实际，改进割胶技术管理办法，积极提供技术指导和服务，强化橡胶生产管理和服务，促进橡胶生产稳步发展。2017年来，农场为承包人举办橡胶病虫害监测与防控技术培训班12期，参训人员 1152 人次。同时深入推进环境友好型胶园建设，对不适宜种植橡胶的地段恢复自然植被，在中幼林或林边地角，因地制宜套种珍稀苗木和热带水果等，提升胶园的产值和效益。
（三）全面落实党委主体责任，党建工作迈上新台阶
加强基层组织建设。细化量化2017年度党建工作目标，认真落实党建主体责任。坚持“好干部”标准，选优配强各单位领导班子，不断改善和优化农场干部队伍结构。制订《推进“两学一做”学习教育常态化制度化实施方案》，在党员干部中开展“戴党员党徽、亮身份、树形象、做表率”活动。结合实际，组织安排农场党委班子成员上党课，强化落实“三会一课”制度，严肃党内政治生活，着力提高党员“四个意识”、增强党员综合素质。认真落实领导干部“双重组织生活会”，增强领导干部自身党性修养，增进同志间的思想交流，增强党组织的活力。
（四）全力抓好提升城乡人居环境工作，不断加强基础设施建设
紧紧围绕市委、市政府确定的2017年工作目标任务，在全场范围内积极实施以“四治三改一拆一清一增”“七改三清”为主的提升城乡人居环境行动，打击 “两违一临”违法行为，整治脏、乱、差的人居环境，提高居民群众的生活质量和幸福指数。制定了《景洪农场管理委员会提升人居环境行动工作任务细化方案》，明确辖区内提升人居环境行动的工作任务、工作目标、职责分工、责任划分和工作措施。
加大环境卫生整治力度。以登革热防控工作为契机，推进爱国卫生运动形成常态化。片包干责任制，切实做好入户宣传工作，做到每周三次入户清理积水活动。场区环境卫生状况得到极大改善，有效控制了登革热传播扩散。
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算编制情况
2018年市级部门预算编制的指导思想是：深入贯彻党的十九大、省第十次党代会、州第九次党代会、市委六届四次会议精神，紧紧围绕“做大蛋糕、分好蛋糕、管好蛋糕”的思路，按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求，以全口径预算管理改革为主线，强化资金整合盘活，增强预算统筹能力，优先保工资、保运转、保基本民生；以深化零基预算改革为重点，打破固化格局，集中财力全面落实市委、市政府确定的重大事项；以预算绩效管理改革为导向，调整财政支出结构，确保财政资金用在刀刃上；以编细编实预算为抓手，做好项目前期准备，加快预算执行进度；以创新财政投入方式为杠杆，优化财政资源配置，发挥财政资金乘数效应；以预算公开透明为落脚点，硬化预算约束，促进依法依规理财，促进全市经济健康发展、社会和谐稳定。
（一）总体要求
2018年预算编制的总体要求：继续深入推进财税体制改革，加快建立现代财政管理制度。围绕构建全面规范、公开透明预算制度的目标，坚持“推改革、强基础、提效率”的工作总基调，着力推进零基预算改革，集中财力办大事；继续实施中期财政规划管理，严格预算执行；完善定额标准体系，实施支出经济分类改革，细化预算编制；创新预算管理机制，增强预算统筹能力；优化预算编审程序，改革预算编制方法；健全监督制衡机制，推进全过程绩效管理；深化专项转移支付制度改革，理顺事权与支出责任关系；夯实预算管理基础，进一步提高预算管理完整性、科学性和规范性。
（二）、基本原则
1、集中财力，保障重点。
2、细化预算，科学配置。
3、讲求绩效，提高效益。
（三）、2018年部门预算编制的工作重点
1、深化预算绩效管理改革，努力提高资金使用效益。
2、实施中期财政规划管理，提高预算编制的规范性和前瞻性。
3、深化零基预算改革，着力细化预算编制。
4、实施支出经济分类改革，着力细化预算编制。
5、完善项目管理，提高预算编制及执行精准性。
6、加大资金清理整合力度，增强财政保障能力。
7、完善管理，夯实预算编制基础。
8、严格预算执行管理，强化预算约束力。
9、推进预算信息公开工作，提高预算透明度。
（四）、部门收入预算编制
1、部门收入预算构成包括财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、用事业基金弥补收支差额、其他收入
2、不能作为部门的收入包括主管部门集中收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府财政资金产生利息收入、非税收入。
（五）、部门支出预算编制
部门支出包括基本支出和项目支出。基本支出是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的制度，包括人员经费和公用经费两部分。基本支出主要实行定员定额管理。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共6个，分别是景洪市景洪农场管理委员会、景洪农场管理委员会人力资源社会保障所、景洪农场管理委员会财政统计站、景洪农场管理委员会农林水综合服务中心、景洪农场管理委员会规划建设环保土地所、景洪农场管理委员会文化体育广播站。其中：财政全供给单位6个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位3个；非参公管理事业单位3个。在职人员编制117人，其中：行政编制 49人，事业编制68人。在职实有105人，其中： 财政全供养105人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 70人，其中： 离休 0人，退休 70人。车辆编制2辆，实有车辆0辆。
三、部门单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年景洪市景洪农场管理委员会财务总收入2535.89万元，其中：财政拨款收入2535.89万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年景洪市景洪农场管理委员会财政拨款收入2535.89万元，其中:本年收入2535.89万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2535.89万元（本级财力2535.89万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2018年部门预算总支出2535.89万元，其中：基本支出2530.71万元，占总支出的99.8%，项目支出5.18万元，占总支出的0.2%。按支出功能科目分类，支出分别列2080501支出82.88万元、2080502支出128.02万元、2080505支出176.48万元、2080506支出70.59万元、2082702支出2.45万元、2082703支出6.11万元、2101101支出33.3万元、2101102支出58.12万元、2101103支出54.7万元、2130105支出1752.33万元、2210201支出165.73万元，主要用于基本工资，津贴补贴等工资福利支出，办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出分别是2011199支出0.86万元、2130105支出4.32万元，主要用于群众诉求联络员补助及土地建设专管员补助。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出2535.89万元。财政拨款安排支出2535.89万元，其中：基本支出2530.71万元，项目支出5.18万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
支出功能科目基本支出分别是2080501支出82.88万元、2080502支出128.02万元、2080505支出176.48万元、2080506支出70.59万元、2082702支出2.45万元、2082703支出6.11万元、2101101支出33.3万元、2101102支出58.12万元、2101103支出54.7万元、2130105支出1752.33万元、2210201支出165.73万元，主要用于基本工资，津贴补贴等工资福利支出，办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出分别是2011199支出0.86万元、2130105支出4.32万元，主要用于群众诉求联络员补助及土地建设专管员补助。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分类基本支出分别是30101基本工资支出395.89万元，30102津贴补贴支出350.39万元、30103奖金支出128.99万元、30107绩效工资支出380.42万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费支出176.48万元、30109职业年金缴费支出70.59万元、30110职工基本医疗保险缴费支出88.55万元、30111公务员医疗补助缴费支出54.7万元、30112其他社会保障缴费支出11.43万元、30113住房公积金支出165.73万元、30199其他工资福利支出28万元、30201办公费支出42.64万元、30202印刷费支出0.4万元、30205水费支出0.5万元、30206电费支出0.3万元、30207邮电费支出0.2万元、30211差旅费支出0.45万元、30213维修（护）费支出0.25万元、30215会议费支出0.4万元、30216培训费支出0.32万元、30217公务接待费支出0.68万元、30226劳务费支出0.2万元、30228工会经费支出25.21万元、30229福利费支出0.5万元、30231公务用车运行维护费支出0.25万元、30239其他交通费用支出37.72万元、30299其他商品和服务支出3.37万元、30302退休费支出208.43万元、30305生活补助支出356.32万元、30399其他对个人和家庭的补助支出0.45万元、31002办公设备购置支出0.94万元。项目支出30305生活补助支出5.18万元。
（三）一般公共预算支出
景洪市景洪农场管理委员会2018年一般公共预算2535.89万元，比2017年预算数减少1538.11万元，下降37.75%。主要原因是非税收入、资源承包费、固定资产处置款减少。
1、208（类）05（款）01（项）2018年预算数为82.88万元，比2017年预算数减少64.48万元，下降43.76%。主要原因是退休费2017年退休人员的工资纳入社保管理，现2018年社会保险缴费数未含退休人员的社会保险费，2018年退休人员的社会保险缴费由财政统配，所以2018年预算数比2017年预算数少”。
2、208（类）05（款）02（项）2018年预算数为128.02万元，比2017年预算数减少105.41万元，下降45.16%。主要原因是：退休费2017年退休人员的工资纳入社保管理，现2018年社会保险缴费数未含退休人员的社会保险费，2018年退休人员的社会保险缴费由财政统配，所以2018年预算数比2017年预算数少”。
3、208（类）05（款）05（项）2018年预算数为176.48万元，比2017年预算数增加176.48万元，增长0%。主要原因是：2017年没有预算。
4、208（类）05（款）06（项）2018年预算数为70.59万元，比2017年预算数增加70.59万元，增长（下降）0%。主要原因是：2017年没有预算。
5、208（类）27（款）02（项）2018年预算数为2.45万元，比2017年预算数增加2.45万元，增长（下降）0%。主要原因是：2017年没有预算。
6、208（类）27（款）03（项）2018年预算数为6.11万元，比2017年预算数增加6.11万元，增长（下降）0%。主要原因是：2017年没有预算。
7、210（类）11（款）01（项）2018年预算数为33.3万元，比2017年预算数减少1.61万元，下降4.61%。主要原因是：退休人员增加。
8、210（类）11（款）02（项）2018年预算数为58.12万元，比2017年预算数减少38.65万元，下降39.94%。主要原因是：退休人员增加。
9、210（类）11（款）03（项）2018年预算数为54.7万元，比2017年预算数减少8.85万元，下降13.93%。主要原因是：退休人员增加。
10、213（类）01（款）05（项）2018年预算数为1756.65万元，比2017年预算数减少1595.35万元，下降47.59%。主要原因是：非税收入减少。
11、221（类）02（款）01（项）2018年预算数为165.73万元，比2017年预算数增加28.99万元，增长21.2%。主要原因是：人员工资增资。
12、201（类）11（款）99（项）2018年预算数为0.86万元，比2017年预算数增加0.86万元。主要原因是：2017年没有做预算。
（四）政府性基金预算
我单位政府性基金预算为0万元。
（五）社会保险基金预算
我单位社会保险基金预算为0万元。
（六）国有资本经营预算
我单位国有资本经营预算为0万元。
五、省对下专项转移支付情况
我单位省对下专项转移支付预算为0万元
六、政府采购预算情况
2018年我单位无政府采购预算，支出为0个，与上年持平，持平的原因是2017年未预算。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出情况
2018年用于保障景洪农场管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2530.71万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的99.8％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的1.9％。与上年对比0.65万元，减少的原因主要是在职转退休人员增加。
（二）项目支出情况
2018年用于保障景洪农场管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5.18万元，如土地专管员补助经费等开支。与上年对比减少1805.22万元，减少的原因主要是减少了国有资源（资产）有偿使用收入和收费成本补偿。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中:人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费支出情况
景洪市景洪农场管理委员会2018年我单位运行经费是 49.23万元，比上年减少0.65万元，下降1.3%，减少的主要原因是：在职转退休人员增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）预算绩效情况
2017年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。2018年实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款5.18万元; 纳入绩效评价的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。
（五）“三公”经费预算情况说明
目录
一、因公出国（境）费用
二、公务接待费
三、公务用车购置及运行费
景洪市景洪农场管理委员会2018年“三公”经费财政拨款预算安排5.05万元，其中，安排因公出国（境）费用0万元，增长为0万元。公务接待费1.05万元，增长为0万元。公务用车购置及运行费4万元，增长为0万元。
具体情况如下：
一、因公出国（境）费用
2018年景洪农场管理委员会根据年初预算，安排出国（境）费预算0万。持平原因根据八项管理规定和落实厉行节约、反对浪费，我单位不安排出国（境），未开展此项工作，未安排预算资金。
二、公务接待费
2018年景洪市景洪农场管理委员会安排公务接待费预算1.05万元，与上年持平，主要用于下生产队检查工作餐费和日常接待费用。持平原因主要是单位积极倡导厉行勤俭节约、压缩行政成本，加强管理，严格控制公务接待规模和标准，需用于开展各种专项工作和深化农垦改革。
三、公务用车购置及运行费
2018年景洪市景洪农场管理委员会安排公务用车购置及运行费4万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元，与上年持平，原因是车辆没增加。主要用于保障生产队办事、开会、出差等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
附表：景洪市景洪农场管理委员会2018年“三公”经费财政拨款预算表
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景洪市景洪农场管理委员会2018年“三公”经费财政拨款预算表 |
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单位：万元 |
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项目 |
2017年年初预算数 |
2018年年初预算数 |
本年预算比上年增减情况 |
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增减额 |
增减幅度 |
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合计 |
5.05 |
5.05 |
0 |
0.00% |
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1.因公出国（境）费 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
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2.公务接待费 |
1.05 |
1.05 |
0 |
0.00% |
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3.公务用车购置及运行 |
4 |
4 |
0 |
0.00% |
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其中：（1）公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
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（2）公务用车运行费 |
4 |
4 |
0 |
0.00% |
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附件：“三公”经费口径说明
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入州级财政预算管理的“三公”经费，是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第三部分 2018年部门预算表
附表：
1、2018年部门财务收支总体情况表
2、2018年部门收入总体情况表
3、2018年部门支出总体情况表
4、2018年部门财政拨款收支总体情况表
5、2018年部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6、2018年部门基本支出情况表
7、2018年部门政府性基金预算支出情况表
8、2018年财政拨款支出明细表（按经济科目）
9、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
10、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
11、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
12、省对下转移支付绩效目标表
13、2018年部门政府采购情况表
14、2018年部门项目支出预算表
15、2018年部门财政拨款基本支出情况表
16、2018年部门基本支出政府购买服务预算表
17、2018年部门项目支出政府购买服务预算表
18、2018年部门单位基本信息表一
19、2018年部门单位基本信息表二
20、2018年部门单位基本信息表三
