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目录

第一部分    中共景洪市委组织部部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）一般公共预算支出

（四）政府性基金预算

（五）社会保险基金预算

（六）国有资本经营预算

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

（五）“三公”经费预算情况说明

 第三部分    2019年部门预算表

 

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《云南省财政厅关于印发<云南省预算公开工作实施细则>的通知》（云财预[2016]183号）和《景洪市财政局关于景洪市委组织部2019年部门预算的批复》（景财预发[2019]38号）的相关要求，现将中共景洪市委组织部2019年部门预算公开如下：

第一部分   中共景洪市委组织部部门概况

基本职能及主要工作

（一）贯彻落实党的干部路线、方针、政策，制定干部、人事工作的有关规定和干部、人事制度改革方案，加强对干部工作的管理。
　　（二）研究制定干部队伍建设的具体措施；组织、实施对干部和领导班子进行考察了解，提出调整配备的意见和建议，领导班子成员的调配、任免等方面；抓好领导班子的思想作风建设；办理党群管理干部的任免、退休审批手续；承办市委、人大、政协、群团机关工作人员调动事宜：承办部分干部的交流工作，办理党员干部出国（出境）政审申报手续；提出干部离任审计工作计划。
　　（三）负责干部制度改革工作，实施、审核、督查公开选拔领导干部、机关内部竞争上岗工作；办理党政群机关非领导职务的审核，指导公务员考试、录用和推行公务员制度工作。
　　（四）建立科级后备干部队伍，组织落实培养选拔年轻干部、少数民族干部、妇女干部和党外干部工作。
　　（五）对干部的学历教育和培训工作进行组织、协调、督促和检查，具体组织对领导干部和基层党组织干部的培训工作。
　　（六）制订和完善人才工作的规章制度；选拔和协助市委管理市级优秀青年专业技术人才以及拔尖人才。
　　（七）对离退休干部的管理、服务工作进行宏观指导和综合协调，具体负责对离休干部工作管理的指导、检查、落实。
　　（八）研究和制订加强党组织建设的措施，指导基层党组织的建设，加强党员管理、教育和发展工作，组织开展党组织和党员活动，组织开展党建理论研讨活动，加强党费规范管理工作。
　　（九）负责党员和干部的统计工作，做好科级干部的档案管理工作。
　　（十）指导、检查基层党组织的工作。
　　（十一）做好接待关于组织人事工作的来信来访。
　　（十二）承办市委和上级交办的其他事项

二、机构设置情况

根据上述职责，中共景洪市委组织部设8个内设机构。分别为办公室、干部股、组织股、干部监督股、党员教育中心（远教办）、机关组织股、企业组织股、干部教育和人才股。

（一）办公室

负责部机关日常行政事务和综合事务。主管部内综合协调、督促检查、宣传教育、文秘、档案、保密、文印、信访接待、会务组织、财务审计、传达收发、报刊征订、挂钩扶贫等工作；为全部提供财务、用车等后勤服务；办理部领导交办的其他工作。

（二）干部股

负责贯彻落实党的干部路线以及上级党委和市委关于干部工作的各项方针、决定和规划；负责起草全市有关干部工作的规划、办法和意见；负责做好有关人才引进、使用、管理方面的工作；负责市委和我部所管干部的推荐、考察、任免和后备干部队伍建设的基础性工作；配合有关部门做好换届、补选以及干部述职评议、考核奖惩、教育培训工作以及转业干部的安置、党校系统的招生报名工作；负责办理干部任免手续和全市各机关工作人员晋升副科以上非领导职务的审核工作；负责市直机关党群、人大、政协、法院、检察院科以下干部的调配手续，办理所管干部的工资晋升、福利待遇审批和退休手续；负责市管及党群系统干部信息统计、档案材料的管理工作；草拟干部工作文件和收集整理干部工作资料。

（三）组织股

抓好党建工作计划、制定各阶段工作任务的日常督查落实和年终党建考核工作。负责全市地方和农村党员发展工作，指导和协助各党组织制定发展党员工作的计划和年度计划，具体检查、指导发展党员工作。负责各级党组织执行党的路线方针政策和遵守党内政治生活准则的检查督促，协助和督促党委实施“云岭先锋”工程成果的巩固发展以及边疆党建长廊建设，农村党总支部的整顿、“四群”教育活动的开展，党务工作人员的业务培训及党组织的换届、补选，做好党员的来信来访、党费的收缴管理使用、党内统计、党刊的征订发送等工作。做好党员互助基金的管理使用工作，红色信贷、红色股份的管理实施。负责农村村干部教育、农村干部基本报酬、离任村干部补助、村干部养老保险、困难党员补助等工作。会同有关部门，对市直各单位民主生活会进行指导和督促检查。负责对景洪市党建网站进行日常更新和管理维护，负责全市党费的收缴和管理使用。指导乡镇、农场、街道党（工）委抓好发展村级集体经济、活动场所建设管理等工作。

（四）干部监督股

贯彻执行党的干部路线、方针、政策和全面从严治党的方针，负责组织、指导、协调全市的干部监督工作，负责对《组织人事干部行为若干规范》和组织人事纪律执行情况进行监督检查；督办和直接办理严重违反干部选拔任用工作规定和组织人事纪律的案件；对科级以上党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督；负责群众来信来访和举报工作；办理市委和部领导批办的反映领导干部重要问题的案件；制定有关干部监督管理的制度、规定，提出防止用人不正之风的建议；配合审计部门做好领导干部离任经济责任审计工作；审理市管干部的党籍、党龄、参加工作时间以及其他历史遗留问题；负责全市因公出国（境）人员的政治审查工作。

（五）党员教育中心（远教办）

负责全市农村现代教程教育的规划、检查、指导和管理工作，利用远教手段对全市党员进行教育；负责党员远教音像教材的引进、交流和编写、拍摄、制作工作，承担全市电教培训和服务；建立设备管理、运行和维护制度，完善全市终端站点管理员工作责任制；完成上级部门下达的远教任务。

（六）机关组织股

拟定市直机关单位党建工作计划经批准后实施，负责机关单位党组织执行党的路线方针政策和遵守党内政治生活准则的检查督促，指导机关单位党组织的党建工作，协助和督促做好党支部的整顿建设、“四群”教育活动的开展、党务工作人员的业务培训、党员的教育管理、入党积极分子的培训、发展新党员和预备党员转正的审批，党组织的换届、补选、改建、新建工作；做好市直机关党员的来信来访、党费的收缴管理使用、党内统计、党刊的征订发送工作；会同有关部门，对市直各单位民主生活会进行指导和督促检查，加强党建调研。

（七）企业组织股

负责国有企业、非公有制企业和社会组织的党的建设工作，负责党组织和党员队伍的宏观管理和微观指导；研究拟订相关的党建规划以及有关制度和意见；指导推进党组织加强思想政治建设、组织建设、作风建设和制度建设；会同有关部门对国有企业、非公有制企业党组织和社会组织党组织党建工作进行指导和督促检查，加强党建工作调研；协助和督促做好党组织的整顿建设、群众路线教育实践活动的开展、党务工作人员的业务培训、党员的教育管理、入党积极分子的培训、发展新党员和预备党员转正的审批，党员的处理处分及党组织的换届、组建、委员增补工作；做好党费的收缴管理使用、党内统计以及党报党刊的征订发送工作。

干教和人才股

    负责干部教育的整体规划、宏观指导、协调服务、督促检查和制度建设；指导和管理干部教育培训工作，制定干部培训工作规划和计划；负责做好中央、省、州及其他部门举报的各种类型干部培训班学员的选派工作；组织实施市管干部、后备干部、村（社区、生产队）干部等的培训；指导、协调检查各乡镇（街道、农场）、市直各部门的干部培训工作；指导干部培训机构和师资队伍建设；负责党校学历教育、领导干部进修、部分干部培训工作。

三、重点工作概述

    2019年，市委组织部将继续学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，围绕落实全国、全省、全州、全市组织工作会对组织工作提出的新要求、确定的新任务，重点抓好以下工作：

（一）持续学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务和长期工作主题，贯穿到全面从严治党全过程、落实到基层党建各个方面。通过把习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神纳入“两学一做”学习教育常态化制度化重要内容、纳入“支部主题党日”重要主题等方式，广泛运用“微党课”“双语广播”“双语党课”等载体，推动习近平新时代中国特色社会主义思想进农村、进农场、进机关、进社区、进学校、进企业，教育引导广大党员干部学深悟透、真信真用，切实把学习成果转化为坚决维护习近平总书记核心地位的政治自觉，转化为坚定理想信念宗旨的思想自觉，转化为推动工作实践的行动自觉。

（二）持续统筹推进各领域基层党建。围绕脱贫攻坚、乡村振兴、扫黑除恶等工作抓好农村党建，不断健全村级组织运转经费保障机制。深入推进“四项提升工程”，进一步丰富“新一轮农垦改革发展大讨论”及“争当新一轮农垦改革先锋”活动内容，切实统一思想、凝聚共识、推动改革，补齐农场基层党建短板。持续巩固街道社区联合党工委和社区“网格化”管理，做强“服务大发展·争当排头兵”志愿服务手机APP服务端，丰富“双报到双服务”载体，切实提高城市基层党建整体效应。加大机关党建“灯下黑”专项整治力度，机关党组织与村级党组织“结对共建1+1”聚力脱贫攻坚工作取得实效。加快推进市国资委党委组建工作，理顺全市国有企业党组织隶属关系，持续推进党的工作进公司章程、党的领导融入公司治理各环节等9个方面37项重点任务落实。健全公办和民办中小学校党建领导体制和工作机制，加强德育和思想政治工作，推进师德师风建设，深入开展“云岭红烛·育人先锋”“星级党建示范校”创建活动；着力加强党对医疗卫生工作的领导，有效发挥公立医院党组织的领导作用。进一步优化组织设置，调整理顺隶属关系，提升功能型党组织管理规范化水平，探索创新工作载体，强化党建工作指导员的选派管理考核，不断提升“两新”组织党组织的有效覆盖。

（三）持续提升干部选拔任用质量。一要根据全市发展需要有序推进干部交流锻炼工作，对在同一岗位任职时间较长、缺乏多岗位历练的干部适时进行交流。二要进一步加强对市管领导班子和领导干部的分析研判，结合实际制定建设高素质专业化干部队伍的实施意见及市管领导班子建设规划，使干部工作总体部署、工作思路、政策措施保持前瞻性、富有连续性、体现科学性。三要围绕狮子型干部培养计划，认真组织实施好幼狮计划、青狮计划和雄狮计划。对列入计划的干部，要全面加强教育培训，并分人分岗按需滴灌，想方设法创造条件把优秀年轻干部送出去到发达地区一线学，下沉到产业发展、脱贫攻坚、人居环境提升、党组织建设任务较重的行政村等基层一线学，推到园区建设、引水入城重大建设项目一线学，派到经济、综治维稳、扶贫、招商、政务服务、信访等部门一线学。同时及时提拔使用一批各方面条件成熟的优秀年轻干部。四要持续推进领导干部和公务员考核评价机制改革，探索完善一套符合景洪发展需要、可操作性强、能够真实反映干部平时表现和工作实绩的考核机制，有效激发全市干部队伍服务景洪发展的活力和激情。

（四）以提升政治素质和专业能力为重点，全面提升干部教育培训质量。一要深入学习贯彻《2018—2022年全国干部教育培训规划》和全省、全州部署要求，继续按照“全党来一个大学习”的要求，围绕努力培养“有信念、有思路、有激情、有办法”的高素质专业化干部队伍目标，结合实际科学谋划中国竞彩网2018—2022年干部教育培训规划工作。二要紧紧围绕全市发展需要和干部队伍实际，组织实施好全市科级领导干部、年轻干部“两年全员轮训计划”，重点抓好干部政治素质和专业能力提升，尤其要教育引导干部切实加强党性修养、政德修养、纪律规矩和基本知识体系建设，通过集中轮训、异地培训、挂职锻炼、跟班学习等方式，分批分类进行全员轮训，全力弥补干部知识弱项、能力短板、经验盲区，努力培养造就一支讲政治、讲规矩、讲道德、讲奉献，懂经济、懂产业、懂项目、懂建设、懂招商、懂资本运作的高素质专业化“狮子型”干部队伍。三要抓好扶贫干部教育培训，重点围绕学习贯彻习近平总书记扶贫开发战略思想，就脱贫攻坚政策方针、工作方法、典型经验、作风纪律等内容，通过集中轮训、送教下乡等形式，调动各方力量参与，对全市科级领导干部、部门行业干部、扶贫部门干部、帮扶干部、贫困村干部等进行全员轮训。同时，要统筹抓好干部在线学习、调训、选派干部外出挂职学习等工作。

（五）以激励担当作为干事创业为重点，全面提升干部监管服务质量。一要全方位加强干部监督管理工作，在持续抓好看得见的行为监督管理的同时，重点抓好看不见的思想监督管理，着力破解干部信息壁垒、监督盲区和带病提拔问题，了解掌握干部个人在工作圈、生活圈、社交圈的情况，确保干部管理监督抓早抓小抓经常，探索建立干部常态分析研判机制，定期对信息进行综合分析，同时要把监督信息运用到干部选拔任用各个环节，在干部调整酝酿前逐个核查监督信息，把好干部“入口关”。二要认真落实中央和省委、州委关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为的有关要求，尤其是市委的22条举措和市纪委市监察委容错纠错实施细则，激励干部主动作为、主动担当，该鼓励的大张旗鼓地鼓励，该容错纠错的及时澄清证明，该提拔使用的大胆地用起来。

（六）“培引”结合抓好人才队伍建设。一是建立完善人才工作体制机制。研究提出符合中国竞彩网实际、切实可行的人才工作项目，不断优化人才发展软环境，释放人才创新创造创业活力。着力推动人才扶贫、技能扶贫，不断加大人才扶贫工作力度。二是加大本土人才培养力度。围绕全市发展需要，认真分析研究全市人才队伍建设情况，尤其是各支人才队伍中本土人才的实际情况，找准、找实问题，全面、深入分析原因，切实加强本土人才队伍专业化能力建设，充分发挥本土人才作用。

 

           

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

根据景洪市财政局关于做好2019年预算编制及预算公开的相关文件的有关规定，结合我单位实际，总结分析上年度预算执行情况，找出影响本预算的各种因素，客观分析本年度国家有关政策对预算的影响。在编制部门预算工作中：一是认真做好部门预算编制的各项工作；二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性，使部门预算能够保证部机关的正常运转，年度预算与年度任务相结合，进一步增强预算约束力；三是深化部门预算改革，细化部门预算编制，逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制，从源头上为预算执行的有效性提供保证。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个，即本单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。在职人员编制24，其中：行政编制 24人，事业编制0人。在职实有20人，其中： 财政全供养20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 5人，其中： 离休0人，退休 5人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、部门单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2019年中共景洪市委组织部财务总收入551.8万元，其中：财政拨款收入551.8万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年中共景洪市委组织部财政拨款收入551.8万元，其中:本年收入551.8万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款551.8万元（本级财力551.8万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营收益财政拨0万元。

2019年部门预算总支出551.8万元，其中：基本支出314.93万元，占总支出的57.07%，项目支出236.86万元，占总支出的42.92%。按支出功能科目分类，支出分别列2013201行政运行273.51万元，主要反映组织工作中发生的基本支出，包括工资福利支出、日常办公经费支出；2013299其他组织事务支出236.86万元，主要反映2019年党员教育培训经费，2019年度两新组织党建工作经费，干部教育培训工作经费，大学生村干部工作和活动经费，大组工网年运维费、密码机购置费，远程教育站点升级、管理维护、培训，干部人事档案数字化建设，村干部工伤保险金、党建工作经费的支出；2080501归口管理的行政单位离退休支出16.21万元，主要反映离退休人员的工资、公用经费等； 2210201 住房公积金25.20万元，主要反映在职人员住房公积金缴费金额。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出551.8万元。财政拨款安排支出551.8万元，其中：基本支出314.93万元，项目支出236.86万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2013201行政运行273.51万元，主要反映组织工作中发生的基本支出，包括工资福利支出、日常办公经费支出；2013299其他组织事务支出236.86万元，主要反映2019年党员教育培训经费，2019年度两新组织党建工作经费，干部教育培训工作经费，大学生村干部工作和活动经费，大组工网年运维费、密码机购置费，远程教育站点升级、管理维护、培训，干部人事档案数字化建设，村干部工伤保险金、党建工作经费的支出；2080501归口管理的行政离退休单位支出16.21万元，主要反映离退休人员的工资、公用经费等； 2210201 住房公积金25.20万元，主要反映在职人员住房公积金缴费金额。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支314.93万元，项目支出236.86万

元）

50101工资奖金津补贴250.78万元，（其中：基本支出218.62万元，项目支出32.16万元）。

   50102社会保障缴费2.85万元，（其中：基本支出2.85万元，项目支出0万元）。

   50103住房公积金25.20万元，（其中：基本支出25.20万元，项目支出0万元）。

50199其他工资福利支出20.05万元，（其中：基本支出14.90万元，项目支出5.15万元）。

50201办公经费114.38万元，（其中：基本支出25.77万元，项目支出88.61万元）。

50202培训费37.29万元，（其中：基本支出0万元，项目支出37.29万元）。

50206公务接待费4.15万元，（其中：基本支出4.15元，项目支出0万元）。

50208公务用车运行维护费3.8万元，（其中：基本支出3.8万元，项目支出0万元）。

50209维修（护）费9.7万元，（其中：基本支出0万元，项目支出9.7万元）。

50299其他商品和服务支出24.14万元，（其中：基本支出0.18万元，项目支出23.96万元）。

50399其他资本性支出40万元，（其中：基本支出0万元，项目支出40万元）。

50901社会福利和救助3.38万元，（其中：基本支出3.38万元，项目支出0万元）。

50905离退休费16.06万元，（其中：基本支出16.06万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出

中共景洪市委组织部2019年一般公共预算551.8万元，比2018年预算数减少23.54万元，下降4.09%。主要原因我单位有人员调出，总人数比上年度少，因此工资、公用经费等预算数减少。

1、201（类）32（款）01（项）2019年预算数为273.52万元，比2018年预算数减少28.32万元，减少9.38%。主要原因是：我单位有人员调出，总人数比上年度少，因此工资、公用经费等预算数减少。

2、201（类）32（款）99（项）2019年预算数为236.86172.70万元，比2018年预算数增加64.16万元，增长37.15%。主要原因是：为保障两新组织党组织工作，因此增加了两新组织工作资金；2019年需开展处级领导干部人事档案数字化建设，增加了此项目资金。

3、208（类）05（款）01（项）2019年预算数为16.21万元，比2018年预算数增加16.21万元，增长100%。主要原因是：2018年度预算时，此类款项预算错误，列支到行政运行。

4、221（类）02（款）01（项）2019年预算数为25.20万元，比2018年预算数减少7.78万元，减少23.59%。主要原因是：我单位有人员调出，总人数比上年度少，因此预算数减少。

（四）政府性基金预算

我单位政府性基金预算为0万元。

（五）社会保险基金预算

我单位社会保险基金预算为0万元。

（六）国有资本经营预算

我单位国有资本经营预算为0万元。

五、市对下专项转移支付情况

我单位无市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，中共景洪市委组织部2019年政府采购预算1.5万元，与2018年相比无变化，2019年因办公用电脑老化，为加强办公效率，预算购买办公用电脑。具体预算情况如下：因办公用电脑老化，为加强单位的办公效率，因此预算购买3台办公用电脑。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

2019年用于中共景洪市委组织部机构正常运转的日常支出314.93万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的83.05％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的10.76％。与上年对比减少87.71万元，减少21.78%，减少的原因主要是我单位有人员调出，总人数比上年度少，因此工资、公用经费等预算数减少。

（二）项目支出情况

2019年保障中共景洪市组织部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出236.86万元，如2019年党员教育培训经费，2019年度两新组织党建工作经费，干部教育培训工作经费，大学生村干部工作和活动经费，大组工网年运维费、密码机购置费，远程教育站点升级、管理维护、培训，干部人事档案数字化建设，村干部工伤保险金、党建工作经费的支出等开支。与上年对比增加64.16万元，增长37.15%。增加的原因主要是：为保障两新组织党组织工作，因此增加了两新组织工作资金；2019年需开展处级领导干部人事档案数字化建设，增加了此项目资金。

其他公开信息

专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中:人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地制定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

（二）机关运行经费支出情况

2019年的机关运行费按照有关规定，按照10%的比例统一压缩部门公用经费用于增加专项扶贫资金（中共景洪市委组织部2019年机关运行经费是33.9万元，比上年减少2.83万元，下降7.7%，减少的主要原因是：我单位有人员调出，总人数比上年度少，因此工资、公用经费等预算数减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。）

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效情况

2018年实行绩效目标管理的项目7个，涉及一般公共预算拨款163.9万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。2019年实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算当年拨款222.76万元; 纳入绩效评价的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

（五）“三公”经费预算情况说明

    目录

一、因公出国（境）费用

二、公务接待费

三、公务用车购置及运行费

中共景洪市委组织部2019年“三公”经费财政拨款预算安排30万元，其中，安排因公出国（境）费用0万元，公务接待费20万元，公务用车购置及运行费10万元。

具体情况如下：

一、因公出国（境）费用

2019年2018年中共景洪市委组织部根据年初预算，安排出国（境）费预算0万元，与上年持平，持平的原因为认真贯彻落实八项规定要求，我部门未涉及因公出国（境）的工作，因此预算数为0万元，与上年持平。

二、公务接待费

2019年中共景洪市委组织部安排公务接待费预算20万元，与上年持平，主要用于接待上级部门检查、调研费用和接待乡镇干部、村委会干部来我部办事用餐等费用。持平的原因主要是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而控制公务接待支出费用。

三、公务用车购置及运行费

    2019年中共景洪市委组织部安排公务用车购置及运行费10万元，其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，持平的原因主要是我单位的公务用车编制1辆，实有1辆，无购置公务用车的必要；公务用车运行费10万元，与上年持平，主要用于保障中共景洪市委组织部工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。持平的原因主要是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，实施公车制度改革，从而减少公务用车购置运行维护经费预算安排。

附表：中共景洪市委组织部2019年“三公”经费财政拨款预算表    

 

附件：“三公”经费口径说明

  “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入州级财政预算管理的“三公”经费，是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   

第三部分   2019年部门预算表

附表：

1、2019年部门财务收支总情况表

2、2019年部门收入总体情况表

3、2019年部门支出总体情况表

4、2019年部门财政拨款收支总体情况表

5、2019年部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6、2019年部门基本支出情况表

7、2019年部门政府性基金预算支出情况表

8、2019年财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

9、2019年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

10、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

11、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

12、省对下绩效目标表

13、2019年部门政府采购表

14、2019年部门项目支出预算表

15、2019年部门财政拨款基本支出情况表

16、2019年部门基本支出政府购买服务预算表

17、2019年部门项目支出政府购买服务预算表

18、2019年部门单位基本信息表一

19、2019年部门单位基本信息表二

20、2019年部门单位基本信息表三      

 

 

监督索引号53280118020300111

附：中共景洪市委组织部2019年部门预算公开表2019090209421389120191206042649743.xls