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公开目录

   第一部分  中国共产党景洪市委员会统一战线工作部概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党景洪市委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、全面贯彻执行中央、省、州、市委关于统一战线工作的方针、政策，通过调查研究，反映情况，提出政策性意见和建议。

2、联系民主党派、各族各届人士、工商联和有关人员团体以及无党派代表人士，通报情况，反映他们的意见和建议，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及党对民主党派各族各届人士工作的方针、政策督促有关部门落实民主党派各族各届人士参政议政和实行民主监督的各项制度、措施；支持民主党派、工商联和有关人员团体加强自身建设和后备干部队伍。

3、调查研究、协调检查有关民族、宗教工作方针、政策的指导工作；了解和反映情况，联系少数民族和宗教界代表人士；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

4、做好港澳台及海外代表人士的来访工作和台胞、台属的有关事宜。

5、负责党外人士政治安排和担任行政领导职务的党外干部的培养、选拔、推荐工作；了解和掌握党外人士安排使用及合作共事情况；负责做好党外后备干部队伍建设工作。

6、联系中国竞彩网党外知识分子代表人士，了解情况、反映意见、协调关系；参与研究知识分子政策；协助做好党外知识分子代表人士的培养选拔工作。

7、完成州委统战部和市委交办的其他任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，筑牢统一战线共同思想基础。 以深入开展“两学一做”常态化制度化为契机，组织统战系统干部和统一战线成员认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，并强调把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务。

2、主题鲜明集中，深入贯彻落实全国、全省、全州统战部长会议精神。

3、促进非公有制经济“两个健康”发展。以庆祝改革开放40周年系列活动为契机，以“不忘合作初心、接力改革伟业”为主题，持续深化理想信念教育实践活动。通过活动引导非公经济人士不忘初心跟党走，凝心聚力谋发展，切实提高政治站位；引导非公经济人士做到依法、诚信经营，自觉承担发展企业、保护环境、爱国报国、遵纪守法、公益慈善、道德自律等社会责任。

4、依法加强民族宗教事务管理，维护民族宗教关系和睦稳定。始终坚持把促进民族团结进步事业作为永恒主题，全面贯彻落实党的宗教工作基本方针，支持我国宗教坚持中国化方向。组织协调民族节日工作，较好地维护节庆氛围，保持安全祥和。抓好深入学习贯彻落实新修订《宗教事务条例》。

5、广泛团结联系港澳台侨胞和归侨侨眷，爱国统一战线力量更加壮大。侨联改革工作稳步推进，起草《景洪市侨联改革实施方案（送审稿）》报请市党的建设制度改革专项小组出台中国竞彩网侨联改革实施方案。坚持凝心聚力，加强党外代表人士队伍工作。在发现、培养、使用、管理党外代表人士工作上下功夫，切实加强党外代表人士队伍建设。

6、完善健全党外人才库。年内完成全市统战对象数据库更新工作，进一步建立健全各项统战工作机制，为进一步推动统战工作开展奠定基础；年内与市政协共同组织政协委员围绕市委市政府中心工作，完成《景洪市文化产业发展情况调研报告》、《关于景洪市扫黑除恶专项斗争工作情况的调研报告》、《关于景洪市农村饮水安全情况的调研报告》、《关于景洪市边境一线少数民族村寨禁毒工作情况的调研报告》；完善市级领导挂钩党外代表人士联系制度。

7、加强机关自身建设，不断提高统战工作科学化水平。努力适应新常态和新形势下的新任务和新要求，不断加强统战部门自身建设，提高服务科学发展的能力和水平，不断提升服务“四个全面”战略布局的素质和能力。深刻把握统战工作的新思想新观点新要求，教育引导统战工作各部门和统战干部始终坚持中国共产党的领导，切实履行职能，在服务“四个全面”战略布局中有新作为。

8、服务中心，助推景洪经济社会跨越式发展。配合创建全国文明城市，加强提升人居环境工作。组织全体干部职工学习相关文件精神及宣传材料，进一步提高认识。组织党员干部到嘎洒镇曼典村委会回老新寨开展卫生环境扫除、看望慰问贫困群众、多次入户调查和党建结对帮扶工作。重新核实挂钩联系贫困户基本信息，制作和张挂《帮扶联系卡》，针对每户挂钩联系户不同的情况，制定了每一户的2018年—2020年帮扶计划。加大宣传力度，悬挂脱贫攻坚宣传标语，营造浓厚氛围。积极做好防控登革热和寨卡病毒工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党景洪市委员会统一战线工作部2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。中国共产党景洪市委员会统一战线工作部内设2个机构，分别是：办公室、综合股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党景洪市委员会统一战线工作部2018年末实有人员编制10人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

 

 

 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党景洪市委员会统一战线工作部2018年度收入合计2,396,295.53元。其中：财政拨款收入2,305,495.53元，占总收入的96.21%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入90,800.00元，占总收入的3.79%。与上年对比增加501,413.19元，增长26.46%，主要原因是人员工资津贴补贴增加和项目资金增加。

 

 

二、支出决算情况说明

中国共产党景洪市委员会统一战线工作部2018年度支出合计2,111,260.25元。其中：基本支出1,522,072.58元，占总支出的72.09%；项目支出589,187.67元，占总支出的27.91%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加212,573.62元，增长11.20%，,主要原因是人员工资津贴补贴增加，项目经费支出增加。

 

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国共产党景洪市委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,522,072.58元。与上年对比减少130,772.25元，下降7.91%,主要原因是日常公用经费支出减少，2017年补缴了养老保险费，2018年是正常缴纳。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.55%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.45%。

 

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国共产党景洪市委员会统一战线工作部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出589,187.67元。与上年对比增加343,345.87元，增长139.66%,主要原因是政务网统战信息系统建设费和统战工作项目经费支出增加。具体项目开支及开展工作情况：1、一般行政管理事务支出220,182.47元，主要用于统战工作日常费用支出，如办公费、差旅费等。2、其他统战事务支出369,005.20元，主要用于信息系统建设、宗教场所修缮维护和宣传栏制作等。

 

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党景洪市委员会统一战线工作部2018年度一般公共预算财政拨款支出2,055,268.90元,占本年支出合计的97.35%。与上年对比增加171,946.76元，增长9.13%,主要原因是政务网统战信息系统建设费和统战工作项目经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,700,016.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.72%。主要用于人员工资津贴补贴，机关日常运行经费和项目经费支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出141,472.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.88%。主要用于单位基本养老保险、单位职业年金和退休公用经费的支出；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出117,204.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.70%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出96,576.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.70%。主要用于单位职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党景洪市委员会统一战线工作部2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60,000.00元，支出决算为2,668.00元，完成预算的4.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2,668.00元，完成预算的6.67%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定和市委市政府相关规定,厉行节约反对浪费，严格控制“三公”经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少6,394.00元，下降70.56%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算减少6,394.00元，下降70.56%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严控公务接待范围、接待人员和接待标准。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出2,668.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出2,668.00元。其中：

国内接待费支出2,668.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次54人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待乡镇汇报工作、群众来访和非公经济代表人士的接待。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党景洪市委员会统一战线工作部2018年机关运行经费支出113,383.91元，与上年对比减少30,472.46元，下降21.18%,主要原因是办公费、其他交通费和其他商品服务支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出和办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国共产党景洪市委员会统一战线工作部资产总额572,400.67元，其中，流动资产344,671.67元，固定资产227,729.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加298,389.77元，增长108.90%，其中;流动资产增加288,909.77元，增长518.11%，固定资产增加9,480.00元,增长4.34%，对外投资及有价证券0.00元，与上年持平，在建工程0.00元，与上年持平，无形资产0.00元，与上年持平，其他资产0.00元,与上年持平。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额9,480.00元,其中：政府采购货物支出9,480.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额9,480.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

    （一）项目支出概况

我单位无列入部门绩效评价的项目。

  （二）项目支出绩效自评

我单位无列入部门绩效评价的项目。

  （三）项目绩效目标管理

我单位无列入部门绩效评价的项目。

  （四）2018部门整体支出绩效自评报告

2018年部门整体绩效尚未推开到我单位，无整体支出绩效自评报告。

  （五）部门整体支出绩效自评表

2018年部门整体绩效尚未推开到我单位，无整体支出绩效自评报告表。

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。 

 

 

监督索引号53280118021301111

中国共产党景洪市委员会统一战线工作部2018年度部门决算公开表.xls