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目录

第一部分    嘎洒镇部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）一般公共预算支出

（四）政府性基金预算

（五）社会保险基金预算

（六）国有资本经营预算

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

（五）“三公”经费预算情况说明

第三部分    2019年部门预算表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《云南省财政厅关于印发<云南省预算公开工作实施细则>的通知》（云财预[2016]183号）和《景洪市财政局关于嘎洒镇2019年部门预算的批复》（景财预发[2019]67号）的相关要求，现将景洪市嘎洒镇2019年部门预算公开如下：

第一部分   嘎洒镇部门概况

一、基本职能及主要工作

根据中共景洪市委办公室、中国竞彩网关于印发《景洪市嘎洒镇党政群机关及直属事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（景办发[2011]22号）文件和景洪市机构编制委员会《关于乡镇（街道）扶贫工作机构设置的通知》（景编发﹝2017﹞1号）精神，嘎洒镇党政机关设5个综合办公室：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。党政办公室主要负责机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和为民服务中心的日常工作；经济发展办公室主要负责经济发展计划、国土资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、旅游、扶贫、交通运输、安全生产、农民负担监督、市场监管等；社会事务办公室主要负责人力资源社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等；社会治安综合治理办公室主要负责法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、信访、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等；扶贫开发办公室主要承担扶贫职责。

二、机构设置情况

纳入2019年部门预算编报的单位共7个，分别是行政单位1个，嘎洒镇人民政府（下设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫办公室）;参公管理事业单位2个；嘎洒镇财政所、嘎洒镇社会保障服务中心;非参公管理事业单位4个，嘎洒镇村镇规划建设服务中心、嘎洒镇交通和安全生产服务中心、嘎洒镇文化广播电视服务中心，农业综合服务中心。

三、重点工作概述

1、基层党建工作

一是强化思想建党、二是强化干部队伍建设、三是强化基层党组织建设、四是强化各领域党建工作质量水平、五是强化打造党建特色品牌。

2、脱贫攻坚工作

嘎洒镇现有建档立卡户贫困户25户60人，涉及6个行政村16个村民小组。贫困户占全镇总户数的0.28%，贫困人口占总人口的0.15%。2019年嘎洒镇计划实现现有建档立卡贫困对象脱贫60人，沙药贫困村脱贫出列。同时通过财政扶持小额贷款、金融机构贴息贷款等多种融资渠道，培养一批种植养殖户、扶持一批示范户、新增一批合作社、转移一批就业人员；通过危房改造等项目全面消除全镇农村危房。建档立卡户569户2193户有稳定的增收项目，人均纯收入达到国家脱贫标准，实现全面脱贫目标。

3、农村集体产权制度改革工作

一是强化领导，提高认识。二是深入宣传，营造氛围。镇村二级分别召开农村集体产权制度改革培训会，组织镇村干部进行集中学习，吃透政策精神，提高思想认识。三是清产核资，摸清家底。镇村组三级成立了清产核资工作小组，制定《农村集体产权制度改革清产核资实施方案》对村资产、资金、资源、债权债务等“三资”情况进行逐项逐笔清查核实登记，做到全面、真实、准确，不遗不漏。四是界定成员，设置股权。五是完善资料，规范管理。

4、招商引资工作

一是摸清家底，积极与市级部门对接，弄清嘎洒发展规划和可利用开发地块底数。二是主动作为，加大招商宣传推介力度。始终坚持务实高效原则，把握招商“黄金期”，先后组织开展一系列招商推介活动。三是主动服务，积极推进项目建设。坚持镇党政班子成员联系推进重点招商引资项目制度，通过平台联动、部门联动，协力推进重大项目。四是优化提升招商环境。依据《景洪市招商引资优惠奖励实施办法》，结合实际做好招商引资优惠政策宣传，宣传对象广泛，宣传内容具体。

5、提升人居环境工作

一是深入开展“四治”行动。治理城市乱象，结合集镇精细化管理，依法治理乱摆乱放、乱贴乱画、乱吐乱扔、乱排乱倒、乱搭乱建等现象，加强社会治安综合治理。二是抓实“两违一临”整治工作。2016-2020年拆除集镇规划区及建成区、道路沿线等区域内存量违法违规建筑167629㎡。三是增加集镇绿化面积。四是有序推进农村“七改”工作。实现12公里的村内道路硬化，30公里的进村道路硬化。五是着力抓好农村“三清”工程。六是深入开展“美丽乡村大比武”活动。

6、扫黑除恶专项工作

一是加强宣传发动，营造浓厚氛围。二是加强线索摸排，全面掌握情况。三是突出打击重点，依法严厉打击。四是坚持标本兼治，从源头上遏制消除黑恶势力滋生蔓延。五是结合反腐“拍蝇”，深挖黑“保护伞”。六是加强“反诈禁毒”，摧毁黑恶经济。七是加强外流重点人员教育管理。

7、征地工作

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

根据《景洪市财政局关于2018年部门预算公开的通知》的文件通知要求，结合新《预算法》《景洪市级基本支出预算管理暂行办法》、《景洪市级项目支出预算管理暂行办法》《景洪市级预算单位基础信息管理暂行办法》的有关规定及我单位实际，总结分析上年度预算执行情况，找出影响本预算的各种因素，客观分析本年度国家有关政策对预算的影响。在编制部门预算工作中：一是认真做好部门预算编制的各项基础工作，以“强化预算编制前期工作、狠抓预算编制基础工作”为重点，提升部门预算编制的科学化、精细化水平。二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性，使部门预算能够保证机关的正常运转，年度预算与年度任务相结合，切实减少和避免年度执行中追加预算，进一步增强预算约束力。三是深化部门预算改革，细化部门预算编制，逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制，从源头上位预算执行的有效性提供保证。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共7个，分别是嘎洒镇人民政府、嘎洒镇村镇规划建设服务中心、嘎洒镇交通和安全生产服务中心、嘎洒镇文化广播电视服务中心、嘎洒镇社会保障服务中心、嘎洒镇财政所、农业综合服务中心。其中：财政全供给单位7个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位2个；非参公管理事业单位4个。截至2018年12月底，在职人员编制117人，其中：行政编制31人（含2个工勤人员），参公管理编制15人，事业编制71人。在职实有111人，其中： 财政全供养111人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离休人员1人。车辆编制3辆，实有车辆4辆（其中1辆为原嘎洒管委会报废车辆，未纳入公车改革范围，固定资产待处置，统计不含未进行车改的事业单位）。

三、部门单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年嘎洒镇财务总收入2524.52万元，其中：财政拨款收入2524.52万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年嘎洒镇财政拨款收入2524.52万元，其中:本年收入2524.52万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2524.52万元（本级财力2398.09万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿126.43万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2019年部门预算总支出2524.52万元，其中：基本支出2285.28万元，占总支出的90.52%，项目支出239.24万元，占总支出的9.48%。按支出功能科目分类，支出分别列一般公共服务支659.88万元、文化体育与传媒支出65.6万元、社会保障和就业支出217万元、卫生健康支出4.99万元、城乡社区支出298.07万元、农林水支出1068.95万元、住房保障支出134.91万元、灾害防治及应急管理支出75.13万元，主要反映2019年嘎洒镇行政事业单位维持运行的人员经费支出。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2524.52万元。财政拨款安排支出2524.52万元，其中：基本支出2285.28万元，项目支出239.24万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组主要用于：

一般公共服务支出-人大事务-行政运行15.54万元，主要用于机关人大人员工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费以及工会经费等。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行354.82万元，主要用于机关行政人员工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费以及工会经费等。

一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行9.36万元，主要用于机关人员工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费以及工会经费等。

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行54.96万元，主要用于机关党委人员工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费以及工会经费等。

一般公共服务支出-组织事物-其他组织事物支出2.24万元，主要用于困难党员补助。

一般公共服务支出-人力资源事务-事业运行67.31万元，主要用于嘎洒镇社会保障服务中心人员工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费以及工会经费等。

一般公共服务支出-统计信息事务-事业运行39.86万元主要用于嘎洒镇财政所事业编制人员工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费以及工会经费等。

一般公共服务支出-财政事务-行政运行25.98万元主要用于嘎洒镇财政所行政编制人员工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费以及工会经费等。

（项目类）一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务2万元项目拨款主要用于嘎洒镇人大主席团差旅、公务接待费等工作经费。

（项目类）一般公共服务支出-人大事务-代表工作11.3万元项目拨款主要用于嘎洒镇市乡人大代表公用支出。

（项目类）一般公共服务支出-政协事务-参政议政3万元项目拨款主要用于嘎洒政协委员履职公用支出。

（项目类）一般公共服务支出-政协事务-其他政协事务支出1万元项目拨款主要用于嘎洒政协工委公用支出。

（项目类）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事物-其他政府办公厅（室）及相关机构事物支出71.26万元项目拨款主要用于嘎洒政府机构运行业务经费、维稳经费、会议费、为民服务和公共资源交易中心运行经费公用支出。

（项目类）一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出1.25万元项目拨款主要用于嘎洒群众诉求中心联络员补助支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休114.75万元，主要用于行政离退休人员公用支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休102.25万元，主要用于事业离退休人员公用支出。

卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出4.99万元，主要用于本镇计划生育事务支出。

农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助373.40万元，主要用于村干部支出。

农林水支出-农业-事业运行472.20万元，主要用于嘎洒镇畜牧兽医站、推广站人员工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费以及工会经费等。

农林水支出-林业和草原-事业机构119.42万元，主要用于嘎洒镇林政资源管理站人员工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费以及工会经费等。

农林水支出-水利-水利技术推广100.92万元，主要用于嘎洒镇水务站人员工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费以及工会经费等。

（项目类）农林水支出-农业-一般行政管理事务3万元，主要用于嘎洒镇2019年会计委托代理工作经费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金134.91万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出151.64万元，主要用于嘎洒镇村镇规划建设服务中心人员工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费以及工会经费等。

（项目类）城乡社区支出- 城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设20万元项目拨款主要用于嘎洒镇乡镇集镇管理费、基础设施建设、环卫车等交通工具运行费用。

（项目类）城乡社区支出- 城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出126.43万元，主要用于编外人员工资、五险、环卫工人工资等。

灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-事业运行75.13万，主要用于嘎洒镇交通和安全生产服务中心人员工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费以及工会经费等。

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化65.60万，主要用于嘎洒镇文化广播电视服务中心人员工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费以及工会经费等。

汇总后，按功能科目分为一般公共服务支出659.88万元、文化体育与传媒支出65.6万元、社会保障和就业支出217万元、卫生健康支出4.99万元、城乡社区支出298.07万元、农林水支出1068.95万元、住房保障支出134.91万元、灾害防治及应急管理支出75.13万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按照经济科目分组，主要用于工资福利支出1654.66万元（其中：基本支出1528.23万元，项目支出126.43万元）：基本工资386.46万元、津贴补贴427.23万元、奖金120.81万元、绩效工资427.37万元、其他社会保障缴费12.03万元、住房公积金134.91万元、其他工资福利支出145.84万元（基本支出19.41万，项目支出126.43万元）。

商品和服务支出326.01万元（其中：基本支出221.65万元，项目支出104.36万元）：办公费167.04万元（基本支出128.74万元、项目支出38.30万元）、水费0.62万元、电费3.53万元（基本支出1.73万元、项目支出1.8万元）、邮电费2.66万元（基本支出1.66万元、项目支出1万元）、差旅费1.9万元（基本支出0.3万元、项目支出1.6万元）、维修（护）费3万元（基本支出1万元、项目支出2万元）、会议费6.75万元（基本支出1.47万元、项目支出5.28万元）、培训费8.2万元（基本支出2.4万元、项目支出5.8万元）、公务接待费32.57万元（基本支出9.69万元、项目支出22.88万元）、劳务费6.4万元（基本支出0元、项目支出6.4万元）、工会经费25.94万元、福利费0.27万元、公务用车运行维护费18.61万元（基本支出12.51万元、项目支出6.1万元）、其他交通费用46.26万元（基本支出33.06万元、项目支出13.2万元）、其他商品和服务支出2.26万元。

对个人和家庭的补助531.06万元（其中：基本支出529.81万元，项目支出1.25万元）：离休费13.62万元、退休费201.13万元、生活补助316.31万元（基本支出315.06万元、项目支出1.25万元）。

资本性支出12.81万元（其中：基本支出5.61万元，项目支出7.2万元）。办公设备购置5.61万元，其他资本性支出（基本支出0万元、项目支出7.2万元）。

（三）一般公共预算支出

嘎洒镇2019年一般公共预算2524.52万元，比2018年预算数2,789.18减少264.66万元，下降9.49%。主要原因是工资福利支出中的住房公积金核定基数下调，工资变动。

1、一般公共服务支出-人大事务-行政运行2019年预算数为15.54万元，比2018年预算数14.77万元增加0.77万元，增长5.21%。主要原因是工资福利支出增加。

2、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2019年预算数为354.82万元，比2018年预算数382.42万元减少27.6万元，减少7.22%。主要原因是严格执行市上压减指标目标，进行经费压减；同时政府减少一个人员，工资福利支出减少。

3、一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行2019年预算数为9.36万元，与2018年预算数持平。主要原因是团干妇干人员保持不变，相关经费预算一致。

4、一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2019年预算数为54.96万元，比2018年预算数40.26万元增加14.7万元，增长36.51%。主要原因是工资福利支出增加。

5、一般公共事务-组织事务-其他组织事务支出2019年预算数2.24万元，比2018年预算数增加2.24万元，增长100%。主要原因是困难党员补助本年预算由市级预算下放至乡镇预算。

6、一般公共服务支出-人力资源事务-事业运行2019年预算数为67.31万元，比2018年预算数52.84万元增加14.47万元，增长27.38%。主要原因是工资福利支出增加。

7、一般公共服务支出-统计信息事务-事业运行2019年预算数为39.86万元，比2018年预算数38.12万元增加1.74万元，增长4.56%。主要原因是工资福利支出增加。

8、一般公共服务支出-财政事务-行政运行2019年预算数为25.98万元，比2018年预算数24.49万元增加1.49万元，增长6.08%。主要原因是工资福利支出增加。

9、（项目类）一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事2019年预算数为2万元，比2018年预算数增加2万元，增长100%。主要原因是本年人大主席团经费预算由市级预算下放至乡镇预算。

10、（项目类）一般公共服务支出-人大事务-代表工作2019年预算数为11.3万元，比2018年预算数增加11.3万元，增长100%。主要原因是本年市乡人大代表活动经费预算由市级预算下发至乡镇预算。

11、（项目类）一般公共服务支出-政协事务-参政议政2019年预算数为3万元，比2018年预算数增加3万元，增长100%。主要原因是本年政协委员履职经费预算由市级预算下发至乡镇预算。

12、（项目类）一般公共服务支出-政协事务-其他政协事务支出2019年预算数为1万元，比2018年预算数增加1万元，增长100%。主要原因是本年政协工委工作经费预算由市级预算下放至乡镇预算。

13、（项目类）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事物-其他政府办公厅（室）及相关机构事物支出2019年预算数71.26万元，比2018年预算数16万增加55.26万元，增长345.38%。主要原因是2019年新增政府机构运行业务经费、会议费、维稳经费预算。

14、（项目类）一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出2019年预算数为1.25万元，与2018年预算数持平。主要原因是群众诉求联络员人数及补助标准不变。

15、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休2019年预算数为114.75万元，比2018年预算数120.18万元减少5.43万元，下降4.52%。主要原因是退休人员减少2人。

16、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休2019年预算数为102.25万元，比2018年预算数102.14万元增加0.11万元，增长0.11%。主要原因是事业退休人员公用经费标准改革，按退休职称核算。

17、卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出2019年预算数为4.99万元，比2018年预算数增加4.99万元，增长100%，主要原因是功能科目名称改变。

18、农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助2019年预算数为373.40万元，比2018年预算数288.40万元增加85万元，增长29.47%。主要原因是提高补助标准，工资福利支出增加。

19、农林水支出-农业-事业运行2019年预算数为472.20万元万元，比2018年预算数435.73万元增加36.47万元，增长8.37%。主要原因是工资福支出利增加。

20、农林水支出-林业和草原-事业机构2019年预算数为119.42万元，比2018年预算数112.61万元增加6.81万元，增长6.05%。主要原因是工资福支出利增加。

21、农林水支出-水利-水利技术推广2019年预算数为100.92万元，比2018年预算数86.03万元增加14.89万元，增长17.31%。主要原因是工资福支出利增加。

22、（项目类）农林水支出-农业-一般行政管理事务2019年预算数为3万元，比2018年预算数增加3万元，主要原因是新增嘎洒镇2019年会计委托代理工作经费预算。

23、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2019年预算数为134.91万元，比2018年预算数167.99万元减少33.08万元，减少19.69%。主要原因是住房公积金核定基数下调。

24、城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出2019年预算数为151.64万元，比2018年预算数337.81万元减少186.17万元，减少55.11%。主要原因是2019年协管员、垃圾清运人员工资、五险由基本预算变为项目预算。

25、（项目类）城乡社区支出- 城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出2019年预算数为126.43万元，比2018年预算数6.24万元增加120.19万元，上升1926.12%，主要原因是2019年协管员、垃圾清运人员工资、五险由基本预算变为项目预算。

26、灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-事业运行2019年预算数为75.13万元主比2018年预算数71.72万元增加3.41万元，增长4.75%。主要原因是工资福利支出增加。（2019年科目名称由资源勘探信息等支出-安全生产监管-其他安全生产监管支出改为灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-事业运行）

27、文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化2019年预算数为65.60万元，比2018年预算数62.57 万元增加3.03 万元，增长4.84%。主要原因是工资福利支出增加。

（四）政府性基金预算

我单位政府性基金预算为0万元。

（五）社会保险基金预算

我单位社会保险基金预算为0万元。

（六）国有资本经营预算

我单位国有资本经营预算为0万元。

五、市对下专项转移支付情况

我单位无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，嘎洒镇2019年政府采购预算6.41万元，比2018年增加6.41万元，增长100%，增加的主要原因是2019年新增政府采购预算。具体预算情况如下：嘎洒镇人民政府2019年政府采购预算数为0.8万元，计划采购计算机2台；嘎洒镇交通和安全生产服务中心2019年政府采购预算数为0.5万元，计划采购办公家具8个；嘎洒镇文化广播电视服务中心2019年政府采购预算数为1.3万元，计划采购办公家具18套，会议音频系统1个；嘎洒镇农业技术推广站2019年政府采购预算数为0.52万元，计划采购空气调节设备2台；嘎洒镇畜牧兽医站2019年政府采购预算数为0.59万元，计划采购供水设备1台，办公家具10个；嘎洒镇林政资源管理站2019年政府采购预算数为2万元，计划采购计算机1台，通讯和监测设备3个，摄影、摄像设备1台；嘎洒镇水务站2019年政府采购预算数为0.7万元，计划采购12个办公家具。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

2019年用于保障嘎洒政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2285.28万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的90.06％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的9.94％。2019年财政安排人均基本支出12.70万元（按2019年预算财政供养人数180人计算）与上年人均基本支出15.17万元（按2018年预算财政供养人数181人计算）对比减少2.47万元，下降16.28%，下降的原因主要是严格执行市上压减指标目标，进行经费压减。

（二）项目支出情况

2019年用于保障行政机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出239.24万元，如为民服务中心和公共资源交易中心运行经费16万元，群众诉求中心联络员补助经费1.25万元，政府机构运行业务费29.98万元，政府机构运行会议费7.28万元，维稳经费18万元，乡镇集镇管理经费20万元，人大主席团经费2万元，市乡人大代表活动经费11.3万元，政协委员履职经费3万元，政协工委工作经费1万元，2019年非税执收成本支出126.43万元，2019年会计委托代理工作经费3万元等开支。用于专项业务工作的经费支出与上年43.49万元对比增加了195.75万元，增长率450.1%，主要原因是新增政府机构运行业务费、政府机构运行会议费、市乡人大代表活动经费、政协委员履职经费、政协工委工作经费、人大主席团经费、2019年非税执收成本支出、2019年会计委托代理工作经费、维稳经费。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中:人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

（二）机关运行经费支出情况

2019年的机关运行费按照有关规定，按照10%的比例统一压缩部门公用经费用于增加专项扶贫资金，景洪市嘎洒镇2019年机关运行经费是193.9万元，比上年190.82万元增加3.08万元，上升1.61%，增加的主要原因是机关运行经费中办公费用有所上升。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效情况

2018年实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算拨款43.49万元；纳入绩效评价试点的项目1个，涉及一般公共预算拨款20万元。

2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。2019年实行绩效目标管理的项目12个，涉及一般公共预算当年拨款239.24万元; 纳入绩效评价的项目3个，涉及一般公共预算拨款176.41万元。

（五）三公”经费预算情况说明

目录

一、因公出国（境）费用

二、公务接待费

三、公务用车购置及运行费

景洪市嘎洒镇2019年“三公”经费财政拨款预算安排105.124万元，其中，安排因公出国（境）费用0万元，公务接待费54.034万元，公务用车购置及运行费51.09万元。

具体情况如下：

一、因公出国（境）费用

2019年景洪市嘎洒镇根据年初预算，安排出国（境）费预算0万元，与上年持平，主要原因是2018年-2019年我镇没有出国（境）事项发生。

二、公务接待费

2019年景洪市嘎洒镇安排公务接待费预算54.034万元，与上年持平，用于嘎洒镇日常公务接待、各部委办局工作指导、村委会组两级工作接待，会议用餐及业务培训用餐等工作开展。持平的原因主要是我镇严格按照中央八项规定要求，厉行节约，降低行政事业成本，减少公务接待，严格控制公款接待费用。

三、公务用车购置及运行费

2019年景洪市嘎洒镇安排公务用车购置及运行费51.09万元，其中：公务用车购置费0万元，与上年持平。原因主要是我镇2017-2018年无公车购置计划；公务用车运行费51.09万元，与上年持平。主要用于保障我镇日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。持平的原因主要是我镇严格按照中央八项规定要求，厉行节约，降低行政事业成本，减少公务用车购置及运行费，严格控制公务用车运行费用。

附表：景洪市嘎洒镇2019年“三公”经费财政拨款预算表

景洪市嘎洒镇2019年“三公”经费财政拨款预算表
				单位：万元
项目	2018年年初预算数	2019年年初预算数	本年预算比上年增减情况
			增减额		增减幅度
合计	105.124	105.124	0		0
1.因公出国（境）费
2.公务接待费	54.034	54.034	0		0
3.公务用车购置及运行	51.09	51.09	0		0
其中：（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行费	51.09	51.09	0		0

附件：“三公”经费口径说明

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入州级财政预算管理的“三公”经费，是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第三部分   2019年部门预算表

附表：

1、2019年部门财务收支总情况表

2、2019年部门收入总体情况表

3、2019年部门支出总体情况表

4、2019年部门财政拨款收支总体情况表

5、2019年部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6、2019年部门基本支出情况表

7、2019年部门政府性基金预算支出情况表

8、2019年财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

9、2019年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

10、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

11、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

12、省对下绩效目标表

13、2019年部门政府采购表

14、2019年部门项目支出预算表

15、2019年部门财政拨款基本支出情况表

16、2019年部门基本支出政府购买服务预算表

17、2019年部门项目支出政府购买服务预算表

18、2019年部门单位基本信息表一

19、2019年部门单位基本信息表二

20、2019年部门单位基本信息表三

监督索引号53280119056100111

景洪市嘎洒镇人民政府2019年部门预算公开表.xls