当前位置: 景洪市中国竞彩网管理委员会2018年度部门决算公开报告
监督索引号53280111055501000
公开目录
第一部分 景洪市中国竞彩网管理委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市中国竞彩网管理委员会概况
一、主要职能
（一）主要职能
景洪市中国竞彩网管理委员为市委、市政府派出机构，实行经营职能与公共管理、公共服务职能分开，紧紧抓住中央、省委省政府推进农垦改革发展的机遇，彻底破除管理体制藩篱，不断深化改革，增强农场内生动力和发展活力，推动农场经济更有效率、更加公平、更可持续发展，全面促进垦地经济社会融合发展，完善现代农业产业体系、生产体系和经营体系，与全国同步建成小康社会，维护边疆社会和谐稳定。
2．机构情况，包括当年变动情况及原因。
纳入景洪市中国竞彩网管理委员会2018年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位3个。分别是：景洪市中国竞彩网管理委员会、景洪市中国竞彩网管理委员会人力资源和社会保障所、景洪市中国竞彩网管理委员会财政统计站、景洪市中国竞彩网管理委员会规划建设环保土地所、景洪市中国竞彩网管理委员会农林水综合服务中心、景洪市中国竞彩网管理委员会文化体育广播站。
3．人员情况，包括当年变动情况及原因。
编制数与上年的123相同。在职实有人数比上年的112人减少9人。变动原因：新招2人，调入1人，调出1人，取保候审1人，退休10人。2018年末实有退休人员89人，比上年增加10人。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年以来，中国竞彩网管理委员会在市委、市政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的十九大精神，认真贯彻落实市委市政府各项决策部署，团结带领广大党员干部和职工群众立足场情、克难攻坚，全力以赴保障农场改革发展稳定大局，各项工作稳步推进。
1.强化制度建设，完善管理体系，推进基层党建工作再提升、再巩固
（1）着力健全党支部工作制度，落实党建责任体系，不断完善领导班子党建挂钩指导党建机制，扎实推进农场“领头雁”工作。层层签订责任书，规范台账，使“三会一课”、党员积分制管理、“3+n”主题党日活动逐步常态化。
（2）夯实队伍抓党建，以“四项提升工程”为契机，结合“千堂党课进基层”“万名党员进党校”“两学一做”，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，提升党建队伍水平。
（3）实施“示范工程”，着力打造“两学一做”示范点2个，发挥以点带面辐射作用。
（4）以信息平台丰富党建内涵。综合服务平台运用保持全州第一，并将使用党员手机APP纳入基层党支部书记培训内容，不断探索“网上党支部”新举措。
2.压实责任，强抓党风廉政建设，全面推进从严治党
（1）强化责任担当。我场针对7月份居民组经济员周江林挪用公款案，进行了深刻的反省，并采取了一系列整改及补救措施，组织参观市看守所接受警示教育54人次，开展全场流动资金收支情况大清查。
（2）落实党委主体责任。全年召开党风廉政建设和反腐败工作专题会议2次，全场党员干部签订党风廉政建设责任书175份，家庭助廉承诺书144份。开展提醒谈话10人次，诫勉谈话1人次，集体约谈2期10人次，任前廉政谈话3期8人次，点名通报3单位7人次。
（3）强化监督执纪问责力度。受理诉求件850件，办结850件。受理各种信访件8件（含上级交办1件），其中业务受理范围外1件，业务受理范围7件，包括立案审查1件（党内严重警告处分1人）、问责1件（全场通报问责1人）、上报市纪委监委2件、予以了结2件、暂存待查1件。
3.保稳定、促改革、谋发展，着力抓好社会综合治理
（1）全面深入开展平安创建工作，提升“三率”。召开平安建设宣传动员大会，举办宣传员培训2期。树立先进典型，评选出142户“平安家庭示范户”。定期开展矛盾纠纷排查化解工作，及时排查调处各类矛盾纠纷。
（2）坚持高位推动，扫黑除恶取得成效。制定扫黑除恶专项工作实施方案，悬挂宣传标语58条，粘贴举报海报、发放宣传单及画册，设置了扫黑除恶线索举报箱3个，在职工群众中形成浓厚的扫黑除恶氛围。
（3）强化摸底排查，做好重点人员管控工作。对我场辖区内的信教、吸毒、易上访、精神分裂等重点人员进行清理统计。
（4）认真抓好以反恐防范、情报侦查、应急处置三位一体的防范工作。将5个基督教家庭聚会点压缩到4个，并进行登记造册。对涉邪人员落实“一月一访”制度，将防邪警示教育深入到涉邪人员家中，做到全覆盖、不留死角、不漏一人。
（5）持续有力推进提升人居环境工作。做好两违拆除工作，清查出违法违规建筑39户，面积7367平方米；抓好环境综合整治，制定《环境空气污染应急处置实施方案》，定期对辖区内餐馆、露天烧烤摊等进行检查；核实并整改6起环境投诉。
4.加大基础建设力度，促进社会经济发展
（1）完成辖区11个生产队146个居民组农业用地确权工作，对涉及村寨的土地确权完成75%以上。
（2）累计完成危房改造335户，下发省市级补助502.5万元。
（3）认真落实专款专用政策，立项21个，投资总额160.67万元，用于开展民生基础设施建设。
（4）有序推进国有橡胶承包费收取工作，截止11月30日，累计清缴资源历年承包费235.85万元，收取2018年资源承包费1043.53万元。
（5）做好热区特色水果种植，探索产业转型新路子。2018年9月，完成东试早柚、芒果、菠萝蜜、红江橙及冰糖橙等热带水果开发建设3088亩，水果种植产业基本形成。
（6）研究制定建设美丽宜居乡村实施方案。通过到勐罕镇、橄榄坝农场交流学习，制定了中国竞彩网美丽宜居乡村建设实施方案，成立美丽宜居乡村建设领导小组。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”5个建设内容，确定红卫生产队3居民组为示范点，并进行规划和布局。
5.社会保障、服务事业稳步推进。
（1）加强目标责任管理，抓落实、促民生、保稳定。第一，抓好社会保障费用的收缴，切实采取行之有效的办法措施大力追缴社会保障费用，全场年度应交养老金4099.89万元，截止11月30日已收缴2868.55万元；第二，积极协调确保医疗保险正常运作，应缴医疗保险金2141.49万元，目前已上缴585.36万元，完成27.33%。第三，城乡居民养老保险，2018年任务指标1250人，目前参保续保1377人，完成率110.16%；第四，抓好城乡居民医疗保险管理，参保8928人，实现全场参保人数100%的参保。
（2）“挂包帮、转走访”精准扶贫顺利推进。自2017年12月启功精准扶贫以来，中国竞彩网根据市委、市政府安排，精准扶贫挂钩勐龙镇曼宛洼村委会曼扎坎少村小组，挂钩联系户27户117人。2018年，中国竞彩网力所能及为挂钩村群众办实事办好事，通过开展各类捐助及培训活动，累计投入资金147485元。
（3）加强工会职能作用。第一，落实责任。签订工会、女工工作目标责任书各13份。开展会员“评家”活动，覆盖率达100%。第二，实施素质工程。组织职工技能培训370人次，裁判教练员培训110人次；第三，积极开展“送温暖”活动，2018年慰问帮扶1558人次，发放慰问帮扶金20.72万余元；第四，做好职工医疗互助、女性安康工作。全年参互医疗互助6307人，收取互助金78.567万元，生病住院职工1486人次获得补助金额共67.74万元。女性安康互助共3104名女职工参加，收取女性安康互助金18.624万元。
（4）扎实做好宣传工作，确保舆论引导。新闻宣传工作紧紧围绕农场工作中心，全方位、多层次进行宣传，为农场改革与发展营造了良好的舆论氛围。首先，着力加强宣传队伍建设，完善工作制度，内引外联，全方位开展报道。共完成稿件2075篇，IP广播共播出33期，播报新闻433条；其次，突出主题，丰富文化活动。成功举办第六届“东风杯”职工群众运动会，以及11场中国竞彩网“中国梦—傣乡情、农垦魂—东风韵”“百村千队”宣传党的十九大精神文艺下乡巡演。组织中国竞彩网建场60周年“不忘初心、砥砺前行-新时代.东风韵”文艺晚会。最后，参加景洪市第一届全民健身运动会中荣获乒乓球团体获第二名，男子个人获第一名；景洪市首届“健康杯”市辖机关事业干部气排球赛，中国竞彩网获得“优秀赛区”称号，男队获得第四名、女队获得第五名的好成绩。
（5）开展“十星文明户”、“孝老爱亲”、“道德模范”等身边好人评选活动。评选出“十星”文明户160户，示范个人32人，平安家庭142户，学雷锋标兵15人，宣传思想文化先进单位6个，宣传思想文化先进个人17人，宣传报道先进单位3个，优秀通讯员8人。
（6）全面做好“河长制”工作。按照市委、市政府的要求，积极组织人员开展清河整治。对过境中国竞彩网辖区的南阿河、南背弄河和南背囡河和东风水库进行了清理整治，投入580人次，共清理河道长度8.8公里，整治面积1680平方米，清除垃圾20.6吨，开展联合执法8次，出动执法人员136人次，打击制止非法采沙作业点24处，倒毁工棚10个，没收发电机两台，烧毁柴油发动机15台，没收锄头、铁铲等工具若干，有力地打击了违法者的嚣张气焰，形成震慑。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市中国竞彩网管理委员会2018年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位3个。分别是：
1.景洪市中国竞彩网管理委员会
2.景洪市中国竞彩网管理委员会人力资源和社会保障所
3.景洪市中国竞彩网管理委员会财政统计站
4.景洪市中国竞彩网管理委员会规划建设环保土地所
5.景洪市中国竞彩网管理委员会农林水综合服务中心
6.景洪市中国竞彩网管理委员会文化体育广播站
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市中国竞彩网管理委员会2018年末实有人员编制123人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制123人（含参公管理事业编制53人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员103人（含参公管理事业人员37人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制 2 辆，在编实有车辆6辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
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二、支出决算情况说明
景洪市中国竞彩网管理委员会2018年度支出合计47,719,067.30元。其中：基本支出26,981,011.57元，占总支出的56.54%；项目支出20,738,055.73元，占总支出的43.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与2017年总支出70930768.38元对比,减少了23211701.08元，主要原因是减少了财政对其他社会保险基金的补助20000000元。
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1、2018年度用于保障景洪市中国竞彩网管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出26,981,011.57元。与上年28092026.27元对比，减少了1111014.70元,减少的主要原因：社会保险及住房公积金的缴费基数调整减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.54%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.46%。人均基本支出261951元，其中：人均人员经费250272元。
2．收入支出结构分析
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收入支出与上年对比 |
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项 目 |
本年决算数 |
上年决算数 |
本年比上年增减数 |
本年比上年增减% |
差异原因 |
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本年收入 |
46153972.76 |
58698204.07 |
-12544231.31 |
-21 |
2018年交通运输支出和社会保障服务支出都比上年减少。 |
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其中：财政拨款 |
40982911.57 |
52557504.07 |
-11574592.5 |
-22 |
2018年交通运输支出和社会保障服务支出都比上年减少。 |
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本年支出 |
47719067.3 |
70930768.38 |
-23211701.08 |
-33 |
主要原因是减少了财政对其他社会保险基金的补助20000000元。 |
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其中：基本支出 |
26981011.57 |
28092026.27 |
-1111014.7 |
-4 |
主要原因是本年比上年减少9人，减少人员经费支出。 |
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项目支出 |
20738055.73 |
42838742.11 |
-22100686.38 |
-52 |
主要原因是减少了财政对其他社会保险基金的补助20000000元。 |
（二）项目支出情况
2018年度用于保障景洪市中国竞彩网管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,738,055.73元。与上年42838742.11元对比减少了22100686.38元,主要原因是减少了财政对其他社会保险基金的补助20000000.00元以及景财预（2017）509号2015年-2017年财政收入增收奖励经费200000元），项目支出具体用于人大事务支出7300.00元，统计信息事务支出11000.00元，纪检监察事务支出77480.00元，群众团体事务支出6000.00元，党委办公厅（室）用相关机构事务支出50831.80元，组织事务支出45930.00元，宣传事务支出20.00元，其他共产党事务支出3040.00元，其他一般事务支出41600.00元，文化体育与传媒支出44718.00元，人力资源和社会保障管理事务支出259020.00元，民政管理事务支出31109.00元，残疾人事业支出49958.00元，自然灾害生活补助支出60000.00元，其他社会保障和就业支出5701000.00元，医疗卫生与计划生育支出23000.00元，节能环保支出25050.00元，农林水支出14167344.93元，其他支出133654.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市中国竞彩网管理委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出41,160,455.14元,占本年支出合计的86.26%。与上年54243548.88元对比减少13083093.74元,减少的主要原因：基本支出人员经费比上年减少了1091801.70元，项目支出比上年减少了11991292.04元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出243,201.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%。主要用于人大事物支出7300.00元，统计信息事物支出11000.00元，纪检监察事物支出77480.00元，群众团体事物支出6000.00元，党委办公厅（室）用相关机构事物支出50831.80元，组织事物支出45930.00元，宣传事物支出20.00元，其他共产党事物支出3040.00元，其他一般公共服务支出41600.00元；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出8280674.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.12%。主要用于人力资源和社会保障事物支出259020.00元，民政管理事物365400元，行政事业单位离退休支出1904696.28元（其中：归口管理的行政单位离退休6050.00元，事业单位离退休支出18600.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1711293.20元，机关事业单位职业年金缴费支出168753.08元），残疾人事业支出49958.00元，其他社会保障和就业支出5701600.00元；
9.医疗卫生与计划生育（类）支出1,843,762.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%。主要用于公共卫生支出10000.00元，计划生育事物支出13000.00元，行政事业单位医疗支出1820762.29元（其中：行政单位医疗支出335337.80元，事业单位医疗支出674820.30元，公务员医疗补助支出757052.50元，其他行政事业单位医疗支出53551.00元）；
10.节能环保（类）支出25,050.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于森林管护支出25050.00元；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出29461350.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.58%。主要用于农垦运行支出25583656.5元，农村公益事业支出796569.87元，其他农业支出1708500元；森林培育支出1370000.00元，林业防灾减灾支出625元，普惠金融发展支出1999.4元；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出1,306,416.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.17%。主要用于住房公积金支出1284748.00元，购房补贴21668.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市中国竞彩网管理委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为188000.00元，支出决算为171,170.73元，完成预算的91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为38,826.90元，完成预算的97%；公务接待费支出决算为132,343.83元，完成预算的89.4%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2018年因机关事业单位公务用车改革减少车辆。我单位严格管理公务用车配备使用，对车改后多余车辆进行划拨到公务用车平台，加强对公务用车的使用管理，规范和控制公务用车修理、用油等行为，有效控制公务用车运行维护费的支出，坚持“三公经费只减不增”；公务接待比预算数减少15656.17元，下降10.58%，主要原因：我单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》；简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格；严禁用公款大吃大喝；大力推进建立和完善厉行节约的长效机制严格按照公务接待标准接待；接待开支一切从严、从俭，自觉遵守相关规定，一律不安排各种高消费娱乐活动》
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数171170.73元比2017年177612.00元减少6441.27元，下降3.63%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；2018年公务用车购置及运行费支出决算为38,826.90元，上年数为0元，主要原因：2018年本单位公务用车编制数为2，为进一步规范公务用车管理，经审批从国营中国竞彩网划拨2辆到本单位，因此产生相应的用油费及维修费。公务接待费减少的主要原因：严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》；简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格；严禁用公款大吃大喝；大力推进建立和完善厉行节约的长效机制严格按照公务接待标准接待；接待开支一切从严、从俭，自觉遵守相关规定，一律不安排各种高消费娱乐活动
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元；公务用车购置及运行维护费支出38,826.90元，占22.68%；公务接待费支出132,343.83元，占77.32%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出38,826.90元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出38,826.90元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务用车、机要通信等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出132,343.83元。其中：国内接待费支出132,343.83元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待332批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,647人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我单位调研、检查、指导工作发生的接待支出。
4.国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市中国竞彩网管理委员会2018年机关运行经费支出1,202,999.35元，与上年支出821318元对比增加381681.35元,主要原因是环卫垃圾清运车辆运行维护费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、培训费、差旅费、公务接待费、车辆运行维护费。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
25230813.49 |
424316.07 |
16285647 |
570744.81 |
981194.63 |
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14733707.56 |
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8520850.42 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，景洪市中国竞彩网管理委员会资产总额25,230,813.49元，其中，流动资产424,316.07元，固定资产16,285,647.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程8,520,850.42元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年25790695.69相比，减少559882.2元，下降2.17%，其中;流动资产减少7875535.04元，固定资产增加2014152.42元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程增加5301500.42元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额1414134.63 元,其中：政府采购货物支出1414134.63元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
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一、项目基本概况 |
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项目分管科室（单位）： 景洪市中国竞彩网管理委员会 |
项目分管科室（单位）负责人：丁光宏 |
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联系电话：0691-2730605 |
电子邮箱：630988175@qq.com |
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（一）项目基本情况 |
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项目立项（批复）文件 |
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景财预〔2018〕24号 |
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项目起止时间 计划 |
2018年1月至2018年12月 |
实际 |
2018年1月至2018年12月 |
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预算安排资金（万元）570.1 |
实际到位资金（万元）570.1 |
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其中：中央资金 |
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其中：中央资金 |
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省级资金 |
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省级资金 |
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州级资金 |
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州级资金 |
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市级资金 |
570.1 |
市级资金 |
570.1 |
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部门自筹及其他 |
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部门自筹及其他 |
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（二）项目支出明细 |
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支出内容 |
预算支出数 |
实际支出数 |
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安置补助（承包经营权补贴） |
292.84 |
292.84 |
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地上附作物和青苗补贴 |
277.26 |
277.26 |
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（二）项目支出绩效自评 二、项目支出绩效自评 |
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一级指标 |
二级指标 |
绩效指标完成 |
情况说明 |
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1.项目绩效 |
指标 |
上年绩效指标 |
申报项目确定的 |
执行完毕 |
完成率 |
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产出 |
上年完成指标 |
计划指标 |
完成指标 |
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数量指标 |
项目资金使用100% |
完成资金使用570.1万元 |
完成 |
100% |
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效益 |
上年完成指标 |
计划指标 |
完成指标 |
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社会效 益指标 |
…… |
维护职工利益 促进边疆稳定 |
100% |
100% |
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满意度指标 |
上年完成指标 |
计划指标 |
完成指标 |
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服务对象满意度调查 |
…… |
受益承包人对征地补偿工作满意度 |
98% |
100% |
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2.项目成本性 |
项目是否有节支增效的改进措施 |
是 |
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项目是否有规范的内控机制 |
是 |
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项目是否达到标准的质量管理管理水平 |
是 |
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3.项目效率性 |
完成的及时性 |
及时 |
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验收的有效性 |
有效 |
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4.部门绩效 |
项目绩效是否促进部门绩效目标的实现 |
是 |
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项目绩效与规划和宏观政策的适应性 |
适应 |
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项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况 |
体现 |
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（三）项目绩效目标管理 三、项目绩效目标管理 |
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（一）部门绩效管理组织体系建设情况：为了做好项目管理，成立了相应的组织机构，分工明确，以农场主要领导为经费管理、使用第一责任人，组织学习相关细则措施，以保障经费管理、使用的合规性及实效性，指定专人对项目资金进行系统管理，拟定资金使用计划并对资金使用做好专管。 |
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（二）部门绩效管理推进情况及措施：一是严格预算执行，依法依规管理；二是加强绩效管理意识，认真做好自评工作；三是加强制度及时，健全内控机制。绩效评价领导小组对项目推进情况进行跟踪评价，各业务办室积极督导管理。 |
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（三）未完成的项目绩效目标及其原因分析：无 |
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（四）下一步改进工作的意见及建议： |
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他需要说明的问题。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。
监督索引号53280111055501111
