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中国竞彩网允景洪街道办事处2021年预算重点领域财政项目文本公开.doc
监督索引号53280106055200000
中国竞彩网允景洪街道办事处2021年
预算公开目录
第一部分 中国竞彩网允景洪街道办事处2021年部门预算编制说明
第二部分 中国竞彩网允景洪街道办事处2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门政府性基金预算支出预算表
十、部门政府采购预算表
十一、部门政府购买服务预算表
十二、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十三、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十四、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十五、市对下转移支付预算表
十六、市对下转移支付绩效目标表
十七、部门新增资产配置表
十八、部门单位基本信息表（一）
十九、部门单位基本信息表（二）
中国竞彩网允景洪街道办事处2021年部门预算编制说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《景洪市财政局关于开展2021年预算公开工作的通知》（景财预〔2021〕50号）的相关要求，现将中国竞彩网允景洪街道办事处2021年部门预算公开如下：
第一部分 中国竞彩网允景洪街道办事处部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行党的路线、方针、政策， 执行上级国家行政机关的决定和命令；按照国家的法律、法规依法行政。
2.执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算。负责辖区经济发展管理工作，繁荣区域经济；根据市政府授权组织实施辖区内经济社会发展项目。
3.管理本辖区内的社会事务、教育体育、文化旅游、卫生健康、生态环境保护、应急管理、人力资源和社会保障、民政、法治等行政工作。
4.负责维护本辖区内社会秩序稳定， 做好社会治安综合治理和人民调解工作。
5.强化城市管理职能。参与辖区空间规划、建设及自然资 源管理工作；负责管理辖区和居民区的清洁、绿化等工作。
6.负责本辖区社区建设、管理和服务工作。指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作，反映社区居民委员会和居民的意见和要求，处理群众来信来访；开展便民、利民的社区公共事务和公共福利事业，负责社区公共服务设施、公共服务机构建设和管理。
7.做好社会救助和其他社会保障工作。负责辖区内优抚安置、救灾救济、殡葬改革、老龄事业及维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益。
8.领导下属工作机构的工作。
9.开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作。
10.承办市政府和党工委交办的其他工作。
（二）机构设置情况
景洪市允景洪街道办事处下属行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，事业单位3个，合计6个单位。分别是：
1.行政单位:街道办事处，内设机构包括：社会事业办公室、党政综合办公室、综治维稳办公室、扶贫开发办公室；
2.参公单位:允景洪街道财政所、允景洪街道社会保障服务中心；
3.事业单位:允景洪街道文化体育服务中心、允景洪街道党群和社区管理服务中心、允景洪街道应急管理和环境保护服务中心。
（三）重点工作概述
（一）持续加强党的思想政治建设。进一步强化理论武装工作，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，用党的创新理论武装头脑，推动全体党员更加自觉地为实现新时代党的历史使命不懈奋斗。深入推进党建引领强基工程的实施，教育引导全体党员牢记党的宗旨，切实发挥基层党组织和党员的先锋模范作用。
（二）持续提高城市基层党建工作水平。严明工作作风、工作纪律，提升工作效能、工作落实，促推党建工作规范化。整合在职党员、共建单位和志愿者队伍资源，推进社区党建创新项目、“一居一品”和在职党员进社区工作。加强基层党组织建设，以“党员活动日”和“树形象、亮身份”活动为抓手，坚持在工作一线锤炼干部作风，发挥机关党员模范作用。在党建创新上谋新意，做好“红色物业”的实施工作，继续深挖、持续推进“党建+物业”项目，在管理自治、服务居民上充分发挥党员引领作用。在党建特色上谋新招，充分利用社区志愿者服务项目的优势，凸显 “一居一品”，形成自身特色品牌。
（三）持续提升城市管理服务能力。充分吸取开展创建全国文明城市迎检工作经验，将志愿服务活动和各项整改提升工作常态化。充分发挥楼栋长力量。充分把握好楼栋长的定位和功效，发挥好楼栋长作为街道社区和居民的紧密联系作用，利用好楼栋长多方优势，指导好社区如何打通居民服务和居民宣传教育最后一公里。
（四）持续改善作风，密切党群干群关系。继续深入推进“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化制度化，认真落实深入社区居民区、定期接访下访等制度，严格执行中央八项规定精神及关于加强作风建设的各项规定，严格落实《廉政准则》各项规定，着力解决人民群众反映强烈的突出问题。以思想教育、完善制度、集中整顿、严肃纪律为抓手，督促党员干部加强理论学习，注重实践锻炼，增强党性修养。以实际行动正文风、改会风、转作风、树新风。发扬钉钉子精神，驰而不息继续加大作风整顿力度，深入治理干部庸懒散拖浮现象，巩固和扩大治庸问责工作成果，建立健全领导干部作风状况评价机制，严肃查处行政不作为、乱作为和慢作为，密切关注新动向，决不让“四风”反弹回潮。深化运用监督执纪“四种形态”特别是第一种形态的运用，抓早抓小抓准。
第二部分 2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算编制情况
中国竞彩网允景洪街道办事处根据《中华人民共和国预算法》有关规定，结合州、市级财政文件，深入贯彻党的十九大精神,紧紧围绕“做大蛋糕、分好蛋糕、管好蛋糕”的思路,按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求。本着集中财力,保障重点、细化预算,科学配置、讲求绩效,提高效益的基本原则，以预算公开透明为落脚点编制2021年部门预算。
二、预算单位基本情况
本单位编制2021年部门预算单位共6个，分别是街道办事处、允景洪街道财政所、允景洪街道社会保障服务中心、允景洪街道文化发展服务中心、允景洪街道党群和社区管理服务中心、允景洪街道应急管理和环境保护服务中心。其中：财政全额供给单位6个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位2个；事业单位3个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制63名，其中：行政编制 21名，事业编制42名。在职实有63人，其中：财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 38人，其中：离休 0人，退休 38人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门预算总收入2492.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2492.95万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转0万元。
与上年对比减少253.88万元，下降9.2%，减少的原因主要是由于机构改革,由原来的允景洪街道办分成两个街道办，新成立了江北街道办，原允景洪街道管辖的部分区域、人员随之划分到江北街道，所以，机关工资福利支出、机关商品和服务支出、对事业单位经常性补助、对个人和家庭的补助也随之相应减少。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入2492.95万元，其中：本年收入2492.95万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2492.95万元（本级财力2492.95万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
与上年对比减少253.88万元，下降9.2%，减少的原因主要是由于机构改革,由原来的允景洪街道办分成两个街道办，新成立了江北街道办，原允景洪街道管辖的部分区域、人员随之划分到江北街道，所以，机关工资福利支出、机关商品和服务支出、对事业单位经常性补助、对个人和家庭的补助也随之相应减少。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出2492.95万元。本年财政拨款安排支出2492.95万元，其中：一般公共预算安排支出2492.95万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比减少253.88万元，下降）9.2%，减少的原因主要是由于机构改革,由原来的允景洪街道办分成两个街道办，新成立了江北街道办，原允景洪街道管辖的部分区域、人员随之划分到江北街道，所以，机关工资福利支出、机关商品和服务支出、对事业单位经常性补助、对个人和家庭的补助也随之相应减少。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出2492.95万元，其中：基本支出2305.43万元，项目支出187.52万元。比2020年预算数减少253.88万元，下降9.2%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因：基本支出预算与上年相比减少382.33万元，下降14.22%，减少的原因主要是由于机构改革,由原来的允景洪街道办分成两个街道办，新成立了江北街道办，原允景洪街道管辖的部分区域、人员随之划分到江北街道，所以，机关工资福利支出、机关商品和服务支出、对事业单位经常性补助、对个人和家庭的补助也随之相应减少。
2021年用于保障本单位正常运转的日常支出2305.43万元，比2020年预算数减少382.33万元，下降14.23%。减少的原因主要是减少的原因主要是由于机构改革,由原来的允景洪街道办分成两个街道办，新成立了江北街道办，原允景洪街道管辖的部分区域、人员随之划分到江北街道，所以，机关工资福利支出、机关商品和服务支出、对事业单位经常性补助、对个人和家庭的补助也随之相应减少。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的48.20%,比2020年预算减少62.11万元，下降5.3%，减少的原因主要是由于机构改革,由原来的允景洪街道办分成两个街道办，新成立了江北街道办，原允景洪街道管辖的部分人员随之划分到江北街道，所以，基本工资、津贴补贴等工资福利支出也随之相应减少。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的15.50%，比2020年预算减少105.84万元，下降22.85%，减少的原因主要是由于机构改革,由原来的允景洪街道办分成两个街道办，新成立了江北街道办，原允景洪街道管辖的部分区域、人员随之划分到江北街道，所以，商品和服务支出也随之相应减少。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的36.31%，比2020年预算减少213.02万元，下降20.29%，减少的原因主要是由于机构改革,由原来的允景洪街道办分成两个街道办，新成立了江北街道办，原允景洪街道管辖的部分区域、人员随之划分到江北街道，所以，对个人和家庭的补助也随之相应减少。
（4）资本性支出占基本支出的0，比2020年预算减少1.35万元，下降100%，减少的原因主要是允景洪街道办2021年预计无资本性支出。
2.项目支出预算变化情况及原因：2021年项目预算187.52万元，与2020年相比增加128.45万元，增加主要原因是2021年预算项目增加。
2021年用于保障本单位项目17个，安排187.52万元，如：办公费、会议费、印刷费、培训费、生活补助、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助等开支。比2020年预算增加128.45万元，增长217.45%，增加的原因主要是2021年预算项目增加。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出87.08万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出43.54万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.08万元，主要用于行政单位离退休支出。
4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.09万元，主要用于事业单位离退休支出。
5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗24.41万元，主要用于行政单位医疗缴费。
6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗32.77万元，主要用于事业单位医疗缴费。
7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助38.57万元，主要用于行政事业单位公务员医疗补助。
8.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金68.04万元，主要用于行政事业单位住房公积金缴费。
9.一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出0.51万元，主要用于发放困难党员补助。
10.一般公共服务支出—统计信息事务—事业运行78.58万元，主要用于景洪市允景洪街道办事处财政所事业人员工资福利支出、工伤、生育险、办公费。
11.一般公共服务支出—财政事务—行政运行25.38万元，主要用于景洪市允景洪街道办事处财政所行政人员工资福利支出、工伤、生育险、办公费。
12.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化61.88万元，主要用于景洪市允景洪街道办事处文化发展中心工资福利支出、工伤、生育险、办公费。
13.社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—事业运行71.93万元，主要用于景洪市允景洪街道办事处社会保障服务中心事业人员工资福利支出、工伤、生育险、办公费。
14.社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—行政运行27.44万元，主要用于景洪市允景洪街道办事处社会保障服务中心行政人员工资福利支出、工伤、生育险、办公费。
15.城乡社区支出—城乡社区管理事务—行政运行361.11万元，主要用于中国竞彩网允景洪街道办事处工资福利支出、工伤、生育险、办公费、公车运行维护、编外人员工资及保险。
16.城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出171.89万元，主要用于景洪市允景洪街道办事处党群和社区管理服务中心工资福利支出、工伤、生育险、办公费。
17.灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—事业运行98.93万元，主要用于景洪市允景洪街道办事处应急管理和环境保护服务中心工资福利支出、工伤、生育险、办公费。
18.农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助1121.76万元，主要用于发放村、社区干部补助及保险。
19.农林水支出—农村综合改革—国有农场办社会职能改革补助0.24万元，主要用于国有农场办社会职能改革补助。
20.一般公共服务支出—人大事务—代表工作13万元，主要用于人大换届选举工作及人大日常办公支出。
21.一般公共服务支出—政协事务—参政议政1.2万元，主要用于政协委员履职支出。
22.一般公共服务支出—政协事务—其他政协事务支出1万元，主要用于政协日常办公支出。
23. 一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行15万元，主要用于村干部换届工作支出。
24.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出58.85万元，主要用于会议费、维稳费、业务费支出。
25.一般公共服务支出—纪检监察事务—其他纪检监察事务支出1.44万元，主要用于发放群众诉求联络员补助。
26.一般公共服务支出—群众团体事务—一般行政管理事务2.1万元，主要用于妇联工作支出。
27.一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出0.5万元，主要用于青年人才党支部工作支出。
28.公共安全支出—公安—其他公安支出2.02万元，主要用于社区戒毒社区康复专职人员补助。
29.社会保障和就业支出—其他生活救助—其他农村生活救助79.63万元，主要用于发放60岁及以上失地农民生活补助。
30.农林水支出—农业农村—一般行政管理事务3万元，主要用于会计代理服务机构工作支出。
31.农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助8.78万元，主要用于党员教育培训支出。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资240.09万元（其中：基本支出240.09万元，项目支出0万元）
津贴补贴248.72万元（其中：基本支出248.72万元，项目支出0万元）
奖金80.01万元（其中：基本支出80.01万元，项目支出0万元）
绩效工资199.06万元（其中：基本支出199.06万元，项目支出0万元）
机关事业单位基本养老保险缴费87.08万元（其中：基本支出87.08万元，项目支出0万元）
职业年金缴费43.54万元（其中：基本支出43.54万元，项目支出0万元）
职工基本医疗保险缴费65.78万元（其中：基本支出65.78万元、项目支出0万元）
公务员医疗补助缴费27.21万元（其中：基本支出27.21万元、项目支出0万元）
其他社会保障缴费11.92万元（其中：基本支出11.92万元、项目支出0万元）
住房公积金68.04万元（其中：基本支出68.04万元、项目支出0万元）
其他工作福利支出39.73万元（其中：基本支出39.76万元、项目支出0万元）
2.商品和服务支出
办公费381.39万元（其中：基本支出303.62万元，项目支出77.77万元）
印刷费1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元）
水费2万元（其中：基本支出2万元、项目支出0万元）
电费2万元（其中：基本支出2万元、项目支出0万元）
差旅费3.30万元（其中：基本支出3.30万元、项目支出0万元）
会议费3.57万元（其中：基本支出0万元、项目支出3.57万元）
培训费9.78万元（其中：基本支出0万元、项目支出9.78万元）
公务接待费2万元（其中：基本支出2万元、项目支出0万元）
工会经费14.68万元（其中：基本支出14.68万元、项目支出0万元）
福利费0.15万元（其中：基本支出0.15万元、项目支出0万元）
公务用车运行维护费9.31万元（其中：基本支出3.6万元、项目支出5.71万元）
其他交通费22.80万元（其中：基本支出22.80万元、项目支出0万元）
其他商品和服务支出9.74万元（其中：基本支出3.14万元、项目支出6.60万元）
3.对个人和家庭的补助
生活补助838.42万元（其中：基本支出836.98万元，项目支出1.44万元）
其他对个人和家庭的补助81.65万元（其中：基本支出0万元、项目支出81.65万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、市对下专项转移支付情况
本单位无市对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
本单位无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26.71万元，较上年减少1.19万元，下降4.3%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2021年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。原因主要是我单位未安排出国（境），所以，无该项预算资金。
（二）公务接待费
2021年本单位公务接待费预算为13.68万元，较2020年减少0.72万元，下降5%。国内公务接待批次为18次，共计接待2280人次。减少的原因主要是减少的原因主要是允景洪街道办按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，建立健全了内控制度，根据管理制度，严格控制“三公经费”，致使“三公经费”下降。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年本单位公务用车购置及运行维护费为13.03万元，较2020年减少0.47万元，下降3.5%。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化，原因主要是我单位未计划购置公务用车；公务用车运行维护费13.03万元，较2020年减少0.47万元，下降3.5%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。减少的原因主要是允景洪街道办按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，建立健全了内控制度，根据管理制度，严格控制“三公经费”，致使“三公经费”下降。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年，本单位申报项目17个，其中：财政拨款安排17个，涉及金额187.52万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元；单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。
2021年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目0个，涉及金额0万元。
2021年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
景洪市允景洪街道办事处2021年机关运行经费318.99 万元，比上年减少103.81万元，下降24.55%，减少的原因是由于机构改革,由原来的允景洪街道办分成两个街道办，新成立了江北街道办，原允景洪街道管辖的部分区域、人员随之划分到江北街道，所以，机关运行经费也随之相应减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
景洪市允景洪街道财政所2021年日常公用经费8.25 万元，比上年减少0.96万元，下降10.42%，减少的原因是由于机构改革,由原来的允景洪街道办分成两个街道办，新成立了江北街道办，原允景洪街道管辖的部分区域、人员随之划分到江北街道，所以，日常公用经费也随之相应减少。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
景洪市允景洪街道社会保障服务中心2021年日常公用经费8.33 万元，比上年增加1.16万元，增加16.18%，增加的原因是社会保障服务中心人员增加，日常公用经费也随之增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
景洪市允景洪街道应急管理和环境保护服务中心2021年日常公用经费6.68万元，比上年增加0.46万元，增加7.4%，增加的原因是应急管理和环境保护服务中心人员增加，日常公用经费也随之增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
景洪市允景洪街道党群和社区管理服务中心2021年日常公用经费10.86万元，比上年增加0.99万元，增加10%，增加的原因是党群和社区管理服务中心人员增加，日常公用经费也随之增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
景洪市允景洪街道文化发展服务中心2021年日常公用经费4.18万元，比上年增加0.34万元，增加8.9%，增加的原因是文化发展服务中心人员增加，日常公用经费也随之增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
监督索引号53280106055200111
