当前位置: 景洪市农垦局2021年预算公开说明
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景洪市农垦局2021年预算公开目录
第一部分 景洪市农垦局2021年部门预算编制说明
第二部分 景洪市农垦局2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门政府性基金预算支出预算表
十、部门政府采购预算表
十一、部门政府购买服务预算表
十二、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十三、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十四、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十五、市对下转移支付预算表
十六、市对下转移支付绩效目标表
十七、部门新增资产配置表
十八、部门单位基本信息表（一）
十九、部门单位基本信息表（二）
景洪市农垦局2021年部门预算编制说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《景洪市财政局关于开展2021年预算公开工作的通知》（景财预〔2021〕50号）的相关要求，现将景洪市农垦局2021年部门预算公开如下：
第一部分 景洪市农垦局部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
景洪市农垦局贯彻落实党中央、省委、州委、市委关于农垦工作的方针政策决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对农垦工作的集中统一领导。主要职责是:
1.贯彻执行国家有关农垦改革发展的法律、法规,以及中央、省委、州委和市委、市政府有关农星改革发展工作的方针、政策。
2.统筹农业农村与农垦经济社会发展，促进垦区和谐稳定。
3.拟订全市农垦体制改革的有关政策、规划并组织实施。
4.协调管理农垦经济社会事务，衔接州农垦局部署的农垦工作。
5.配合国资监管部门管理农恳国有
6.承担农垦产业发展工作，指导农垦天然像胶及热带经济作物的科技研发、科技推广、生产经营、对外交流合作等工作。
7.申报农垦项目并监督实施。
8.指导、督查各农场农星改革发展工作。
9.指导各农场工作。
10 .负责处理景洪市农垦改革发展工作领导小组办公室的日常事务。
11.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
景洪市农垦局设4个内设机构
1.办公室。负责机关日常运转工作，承担信息、保密、机要、档案、政府信息公开、网络等工作。承担党建、组织人事、机构编制、意识形态、教育培训等工作。完成上级交办的其他事项。
2.经济发展股。研究提出全市深化农垦改革发展重大方针、政策和措施的建议。督促落实景洪市农垦改革领导小组会议议定事项。推进垦区集团化、农场企业化工作。指导、协调农垦企业生产经营和管理。提出调整农垦产业布局、优化产业结构等方面的建议。协调、指导农垦天然橡胶等农业关键技术和新品种的引进、试验、示范、推广和服务。协调、指导垦区天然橡胶及农作物病虫害、动物疫病、有害生物及农业灾害的监测、预报、防治和处置。组织开展技术培训、劳务输出、对外交流合作等工作。培育新兴农业产业和新的经济增长点。拟订垦区经济社会发展规划并组织实施。负责垦区项目申报和监督管理、招商引资。协调、指导农垦企业发展、改善民生、河长制、农垦国有土地管理等工作。完成上级交办的其他事项。
3.社会事务股。协调、配合相关部门做好农垦社会保障、民政侨务、民族宗教、安全生产、脱贫攻坚等社会事务工作。接待各类来信来访。负责本单位综治维稳、普法、创建平安等工作。配合市级相关部门和各农场参与农垦突发事件的处置工作。负责农垦离退休干部管理和服务工作。完成上级交办的其他事项。
4.统计财务股。负责农垦计划、统计与分析工作。对接州农垦局统计工作。承担农垦专项资金管理、经济运行分析和监测等工作。配合国资监管部门管理农垦国有资产。指导农场企业财务工作。完成上级交办的其他事项。
（三）重点工作概述
1.切实加强和改进党的建设
坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务贯穿全年。不断学习十九届五中全会精神、党的路线方针政策、党章党规党纪，教育引导广大党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。认真贯彻落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，严守党的纪律规矩，营造风清气正的良好政治生态。
2.毫不放松抓疫情防控
当前和今后一段时期，要继续确保“外防输入、内防反弹”总体防控策略落在实处，网格责任区全面落实“云南健康码”和“疫情防控行程卡”扫码工作，切实加大对无症状感染者管理力度，全力消除聚集性疫情风险隐患，巩固和拓展疫情防控成果。
3.以“政企分开、社企分开”为主线，进一步做好深化农垦改革工作
（1）加快推进社企、政企分开。调整农场管委会职能，建立完善农场社区管理服务机制。继续推进农场办社会职能改革工作，2020年全面完成农场社区成立、建设工作，2021年社区“两委”人员与全省村两委同步换届，切实将国有农场承担的社会管理和公共服务职能纳入地方政府统一管理。
（2）认真开展土地资产价值评估、认定处置工作。加快推进农垦土地确权登记老证换新不动产证工作，按时按质完成土地确权登记发证。农垦企业改制中涉及的国有土地使用权，可采取出让、租赁、作价（出资）入股和保留划拨用地等方式进行依法处置，有效盘活存量资产。
（3）全面推进农场公司化改制。实行农场公司化改制。建立现代企业制度，健全法人治理结构，推动农场企业成为自主经营、自负盈亏，独立享有法定权利、承担法律责任的法人实体和市场竞争主体。
（4）夯实责任，切实维护垦区稳定。强化以党组织建设为核心的基层组织建设，坚持实行维护稳定属地管理责任制。加大对垦区矛盾纠纷的排查和调处力度，加大对影响垦区社会稳定因素的分析研判力度。妥善处理农场职工群众诉求，处理好内部利益关系，化解矛盾纠纷，为深化农垦改革发展营造良好社会氛围。
（四）认真完成市委、市政府交办的其他工作任务
认真落实精准扶贫、爱国卫生运动暨登革热、安全生产和消防安全工作，扎实做好综治维稳（平安建设）、信访、提升城乡人居环境工作和全面推行河长制等工作。
第二部分 2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算编制情况
根据《关于编制试编中期财政规划和2020年市级部门预算的通知》的文件通知要求，结合《景洪市级基本支出预算管理暂行办法》、《景洪市级项目支出预算管理暂行办法》、《景洪市级预算单位基础信息管理暂行办法》的有关规定，结合我单位实际，总结分析上年度预算执行情况，找出影响本预算的各种因素，客观分析本年度国家有关政策对预算的影响。在编制部门预算工作中：一是认真做好部门预算编制的各项工作；二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性，使部门预算能够保证局机关的正常运转，年度预算与年度任务相结合，进一步增强预算约束力；三是深化部门预算改革，细化部门预算编制，逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制，从源头上为预算执行的有效性提供保证。
二、预算单位基本情况
本单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制14名，其中：行政编制13名，事业编制1名（含参公）。在职实有12人，其中：财政全额保障 12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门预算总收入239.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入239.58万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转0万元。
与上年对比增加62.73万元，增长26.18%，增加的原因主要是人员增加1人，人员及公用经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入239.58万元，其中：本年收入239.58万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款239.58万元（本级财力239.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
与上年对比增加62.73万元，增长26.18%，增加的原因主要是人员增加1人，人员及公用经费增加。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出239.58万元。本年财政拨款安排支出239.58万元，其中：一般公共预算安排支出239.58万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比增加62.73万元，增长26.18%，增加的原因主要是人员增加1人，人员及公用经费增加。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出239.58万元，其中：基本支出236.58万元，项目支出3万元。比2020年预算数增加62.73万元，增长26.18%。具体变动情况及原因分析如下：
1. 基本支出预算变化情况及原因
2021年用于保障本单位正常运转的日常支出236.58万元，比2020年预算数增加62.73万元，增长26.18%。增加的原因主要是人员增加1人，人员及公用经费增加。
其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的20.32%,比2020年预算增加59.07万元，增长72.3%，增加的原因主要是人员增加1人，人员及公用经费增加。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的2.8%，比2020年预算增加2.13万元，增长63.9%，增加的原因主要是人员增加1人，人员及公用经费增加。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0%，同比2020年预算无变化。
（4）资本性支出占基本支出的0.6%，比2020年预算增加1.37万元，增长100%，增加的原因主要是购买办公设备国产替代化电脑。
2.项目支出预算变化情况及原因
2021年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目 1个，安排3万元，用于办公、会议费、差旅费等开支。同比2020年预算无变化。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出44.18万元，主要用于在职人员缴纳养老保险、职业年金、医疗保险及其他社会保障缴费。
2.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金14.6万元，主要用于单位为在职职工缴纳的住房公积金。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资52.29万元（其中：基本支出52.29万元，项目支出0万元）
津贴补贴64.82万元（其中：基本支出64.82万元，项目支出0万元）
奖金30.76万元（其中：基本支出30.76万元，项目支出0万元）
绩效工资5.79万元（其中：基本支出5.79万元，项目支出0万元）
机关事业单位基本养老保险缴费17.71万元（其中：基本支出17.71万元，项目支出0万元）
职业年金缴费8.85万元（其中：基本支出8.85万元，项目支出0万元）
职工基本医疗保险缴费11.07万元（其中：基本支出11.07万元，项目支出0万元）
公务员医疗保险补助费5.53万元（其中：基本支出5.53万元，项目支出0万元）
其他社会保障缴费万元（其中：基本支出1.92万元，项目支出0万元）
住房公积金万元（其中：基本支出14.60万元，项目支出0万元）
2.商品和服务支出
办公费2.13万元（其中：基本支出1.13万元，项目支出1万元）
印刷费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
电费0.9万元（其中：基本支出0.9万元，项目支出0万元）
邮电费1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）
差旅费2.18万元（其中：基本支出0.68万元，项目支出1.5万元）
维修（护）费1.6万元（其中：基本支出1.6万元，项目支出0万元）
会议费0.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.5万元）
工会经费3.21万元（其中：基本支出3.21万元，项目支出0万元）
福利费0.028万元（其中：基本支出0.028万元，项目支出0万元）
公务用车运行维护费1.8万元（其中：基本支出1.8万元，项目支出0万元）
其他交通费用10.98万元（其中：基本支出10.98万元，项目支出0万元）
其他商品和服务支出0.03万元（其中：基本支出0.03万元，项目支出0万元）
3.对个人和家庭的补助
生活补助0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
4.资本性支出
办公设备购置1.37万元（其中：基本支出1.37万元，项目支出0万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、市对下专项转移支付情况
本单位无市对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，2021年政府采购预算1.37万元，其中：政府采购货物预算1.37万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0元，比2020年增加1.37万元，增长73%，增加的主要原因是够买办公设备电脑。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.8万元，较上年减少3.3万元，下降64.5%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2021年本单位因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）0个，因公出国（境）0人次，与上年预算数相持平，无增减变化。
（二）公务接待费
2021年本单位公务接待费预算为0万元，国内公务接待批次为0批次，接待人次0人次，较2020年减少3.07万元，下降100%。减少的原因主要是因疫情的影响严格执行管理规定，本着节约控制开支，有效促进了公务接待的管理。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年本单位公务用车购置及运行维护费为1.8万元，较2020年减少0.2万元，下降10%。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相持平，无增减变化；公务用车运行维护费1.8万元，较2020年减少0.2万元，下降10%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。减少的原因主要是认真加大执行履行节约力度；按照只减不增的原则。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年，本单位申报项目1个，其中：财政拨款安排1个，涉及金额3万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元；单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。2021年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额3万元。重点项目年度绩效目标如下：
农垦改革工作经费项目：财政安排资金3万元。该项目年度绩效目标为： 深化农垦改革是市委、市政府的20项重要工作之一。农垦作为国有农业经济的骨干和代表，在新形势下承担着更加重要的历史使命。保障国家天然橡胶资源安全、维护边疆稳定、开展农业对外合作，必须巩固农垦地位，发挥农垦优势，做强农垦经济。市委、市政府高度重视农垦改革发展工作，不断推进农垦管理体制和经营机制创新，确保整个垦区坚持以农为本，朝着社会主义市场经济改革方向稳步前进。在上一轮改革中，景洪农垦在地方统筹社会保障、社会职能移交地方管理、政企分开等重要领域和关键环节取得积极进展，农场职工群众生产生活条件有了明显改善，社会秩序保持总体稳定，为全市稳增长、惠民生、促和谐作出了贡献。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】 。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
景洪市农垦局2021年机关运行经费21.87万元，比上年增加2.28万元，增长8.95%，增加的原因是：人员增加1人，人员及公用经费增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
监督索引号53280111062800111
110903景洪市农垦局2021033009273601120211202101830399.xlsx
