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景洪市中国竞彩网人民政府2021年预算公开目录

 

第一部分 景洪市中国竞彩网人民政府2021年部门预算编制说明

第二部分 景洪市中国竞彩网人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门政府性基金预算支出预算表

十、部门政府采购预算表

十一、部门政府购买服务预算表

十二、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十三、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十四、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、部门新增资产配置表

十八、部门单位基本信息表（一）

十九、部门单位基本信息表（二）

 

景洪市中国竞彩网人民政府2021年部门预算编制说明

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《景洪市财政局关于开展2021年预算公开工作的通知》（景财预〔2021〕50号）的相关要求，现将景洪市中国竞彩网人民政府2021年部门预算公开如下：

 

第一部分   景洪市中国竞彩网人民政府部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共景洪市委办公室、中国竞彩网（关于印发深化乡镇机构改革的实施意见）的通知》（景办发）（2011）17号）文件精神和《景洪市中国竞彩网党政群机关及直属事业单位职能配置、内设机构和人员编制方案》，并报经景洪市委、中国竞彩网批准。其部门主要职能职责是：

（一）党政群机关职能职责：1，党委职能，主要负责“机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责政协、人民武装及工会、共青团、妇联和为民服务中心的日常工作”；2，人大主席团职能，主要负责“检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议，听取和审议本级人民政府工作报告，监督本级人民政府的工作”；3，人民政府职能，主要负责“贯彻执行党和国家的各项方针、政策，以及上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，对本行政区域的经济、社会等各种事项作出决定”。

（二）直属6个事业单位主要职能职责：1，宣传、贯彻党和国家关于农村工作的各项方针政策，推进农村产业结构调整和产业化结构，提供农业技术推广、畜牧业服务工作，负责本镇本业发展规划和年度计划的制定，大力加强水利水土保持工作，预防和治理水土流失，管好、用好水利设施。2，做好文化广播电视服务工作，利用各种文艺形式和文化阵地，宣传和普及经济科技、文化知识、移风易俗的宣传教育；3，负责组织编制村镇规划并监督实施，负责违章建筑的处理工作；4，开展人力资源开发、劳动就业和社会保障服务管理工作；5，负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织财政财务工作，承担编制镇财政预决算职责；6，负责农村公路建设、管理、和公路养护，配合市安全生产监督部门开展本辖区内的安全生产工作，调查处理生产安全事故做好安全生产应急救援工作。

（二）机构设置情况

景洪市中国竞彩网2021年共有8个行政事业单位，分别是景洪市中国竞彩网人民政府，景洪市中国竞彩网村镇规划建设服务中心，景洪市中国竞彩网交通和安全生产服务中心，景洪市中国竞彩网文化广播电视服务中心，景洪市中国竞彩网财政所，景洪市中国竞彩网社会保障服务中心，景洪市中国竞彩网农业综合服务中心，景洪市中国竞彩网林政资源管理站。其中：中国竞彩网人民政府设有4个内设机构，分别是党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。

（三）重点工作概述

中国竞彩网人民政府在市委、市政府、乡党委的坚强领导和乡人大的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大，十九届二中、三中、四中全会和省委十届九次全会、州委八届八次全会、市委六届九次全会精神，坚持稳中求进总基调，以市委市政府“重大项目推进年、城市形象提升年、改革开放深化年、基层基础建设年”四个年为总统领，突出抓好“产业培育提升、人居环境提升、民生事业提升、干部形象提升”四大行动，坚持新发展理念，推动高质量发展，继续打好三大攻坚战，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，增强人民群众获得感、幸福感、安全感，全乡经济社会发展再上新台阶。

今年是是脱贫攻坚全面验收交账和“十四五”发展布局之年。我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会和省委十届九次、州委八届八次、市委六届九次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，以市委市政府“民族团结进步示范市、生态文明试验示范区、澜沧江—湄公河次区域中心城市”目标定位为总统领，实施“2345”工程，突出抓好“产业培育提升、改革开放提升、发展环境提升、民生事业提升”四大行动，坚持新发展理念，推动高质量发展，继续打好三大攻坚战，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，增强人民群众获得感、幸福感、安全感，保持全乡经济持续健康发展和社会大局稳定，为巩固实现“十三五”发展目标，同步全面建成小康社会奠定坚实基础！

2021年经济社会发展的主要预期目标是：全乡生产总值增长10%以上，农村经济总收入增长12%以上，固定资产投资增长18%以上，城镇居民人均可支配收入增长9%以上，农民人均可支配收入增长9%以上，社会消费品零售总额增长12%以上，完成市级下达的节能减排任务。

为实现上述目标，我们将着力做好以下七个方面的工作。

（一）继续推进项目建设，提升发展动力加大招商引资力度，引进有实力、讲诚信、能带动的企业落户大渡岗，推进新集镇建设；大力实施大健康战略行动，配合中国抗衰老促进会西双版纳森林养生基地项目建设，培育康体养老产业；推进大渡岗环万亩茶园骑行道工程，启动大渡岗万亩茶园3A级景区创建；结合辖区特色做好乡村旅游规划，进一步发展乡村旅游。

（二）继续助力脱贫攻坚，防止返贫致贫。结合《中国竞彩网巩固脱贫成果防止返贫致贫实施方案》，形成科学系统的监测保障机制，确保已脱贫户不返贫，不产生新的贫困户。营造浓厚的“扶贫人人皆愿为、人人皆可为”社会氛围，积极引入社会爱心企业、新型经营主体等，壮大脱贫攻坚力量。以带动贫困户发展产业、劳动力转移就业等多种形式脱贫致富。继续抓好上级考核、督查、巡查等反馈意见指出问题的整改工作落实，按时对账销号。继续深入开展“自强、诚信、感恩”主题活动、“万企帮万村”“挂包帮、转走访”工作及“爱心超市”建设。

（三）继续推乡村振兴，增强发展后劲。支持农业农村优先发展，把乡村振兴战略作为“三农”工作的总抓手，科学制定乡村振兴战略规划，认真抓好规划实施工作。稳定粮食生产，巩固和提升茶叶、咖啡、橡胶、热带水果等传统优势产业，积极促进坚果、沉香、魔芋、黑木耳、大闸蟹等特色产业发展。加大农民先进实用技术培训力度。通过电商、举办山货街等形式拓宽农产品销售渠道。深入开展“万吨水泥进农村”和“美丽宜居乡村大比武”工作。推进农村人居环境整治三年行动，深化“清洁家园”，打造一批美丽宜居示范村。大力推进农村精神文明建设，践行社会主义核心价值观，弘扬优秀传统民族文化和文明风尚。

（四）继续优化人居环境，提高发展持续性。聚焦做好打赢蓝天保卫战，加大重点企业、重点领域的节能降耗管理，持续推进节能减排，继续推广使用清洁能源。全面推进城乡人居环境综合整治，强化“四治三改一拆一清一增”和“七改三清”工作落实，严厉打击各类环境违法犯罪行为。严格河长制责任落实，加大巡查力度和频次，加大污水处理设施建设力度。坚决落实环境保护主体责任，坚决打好污染防治攻坚战。加强生态系统保护和修复，继续开展天然林保护、植树造林和退耕还林等工程，培育壮大林业特色经济产业。继续深入开展美丽公路建设，建设具有茶乡特色乡村公路。继续做好国家级、省级森林督查图斑核查、处置工作，严厉打击破坏森林资源的违法犯罪行为。

（五）继续深化“平安乡镇”建设，优化社会环境。坚决打好防范化解重大风险攻坚战，严厉打击非法集资、金融诈骗等违法犯罪活动。聚焦“改革开放深化年”，扎实做好政府机构改革工作。做好重点问题、重点领域、重点群体、重点人员的矛盾化解和稳控工作。加大社会矛盾纠纷排查化解力度，坚决维护信访秩序；及时处置突发舆情，正确引导舆论。打好第四轮禁毒防艾人民战争，深入开展扫黑除恶专项斗争，做好云南省扫黑除恶专项斗争督导组反馈问题的整改工作，抓实打击整治枪爆违法犯罪专项行动和反恐反邪工作。继续抓好“七五”普法工作。守住安全生产底线，统筹抓好食品药品、道路交通、消防和汛期安全生产的监管工作，深入开展安全生产专项整治。继续做好非洲猪瘟疫情疫病和野生菌防控工作。抓好防灾减灾工作，启动集镇危房改造工作。全面贯彻落实党的民族宗教政策，依法管理宗教事务，持续不断地推进民族团结进步事业。

（六）继续聚焦民生保障，提升人民幸福感。继续改善中小学办学条件，提高办学层次，抓好“控辍保学”工作。积极促进就业、再就业和创业。切实抓好城乡困难群众社会保障和兜底保障。改善村级医疗卫生条件，传承发展傣医药事业，不断扩大家庭医生签约覆盖面。继续做好预防和控制登革热等传染病工作。抓好全民健身和文化惠民工程，广泛开展大型体育赛事、民族传统节日等群众性文体生活。继续做好第四次全国经济普查和第三次全国土地调查。推动老龄妇幼关爱服务体系建设和残疾人事业稳定发展，支持工会、共青团、妇联等群团组织更好发挥桥梁纽带作用。

（七）继续转变作风，强化自身建设。自身建设永远在路上。要切实加强思想政治建设。进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，严格遵守政治规矩、政治纪律，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，切实把党的十九大精神全面落实到位。要切实提升工作法治化水平。全面推进依宪施政、依法行政，落实“法治政府建设实施纲要”，压实普法工作责任；坚持“法定职责必须为、法无授权不可为”，主动接受人大监督，从严落实“一岗双责”，严控“三公经费”等一般性支出。要加快建设学习型政府。广泛开展思想政治、政策法规、业务知识的学习，制定和落实具体的目标、任务和措施，把各项工作做深做细做实。要切实加强廉洁政府建设。转变政府作风，坚持不懈贯彻落实中央八项规定精神，严格落实党风廉政建设责任制，以担当担责精神应对新挑战、争创新业绩，努力建设人民满意的政府。

第二部分    2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算编制情况

根据《景洪市财政局关于试编2021-2023年中期财政规划和2021年市级部门预算的通知》（景财预〔2020〕258号），以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻落实党的十九大精神，全面落实《预算法》，按照全面深化财税体制改革的总体要求，严肃财经纪律，以提高发展质量和效益为中心，以加快建设现代财政制度为重点，建立健全规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。在2021年部门预算编制过程中普文镇始终坚持：1.实事求是、积极稳妥的原则；2.统筹兼顾，突出重点的原则；3.注重绩效、科学配置的原则；4.量力而行、强化平衡的原则；5.防范风险、规范举债的原则。优先保工资、保运转、保基本民生，全面实施绩效管理，深入推进零基预算，集中财力办大事，下大力气补短板，结合我镇实际，总结分析全镇上年度预算执行情况，客观分析预算法对本年度预算的影响，在编制部门预算工作中：一是认真组织相关单位做好部门预算编制的各项工作；二是综合分析，统筹规划，使部门预算能够保证全镇各单位的正常运转；三是深化部门预算改革，加强项目库建设，着力编实编细预算，逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制，从源头上为预算执行的有效性提供保证。

二、预算单位基本情况

本单位编制2021年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位2个；事业单位5个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制79名，其中：行政编制 34名，事业编制45名（含参公）。在职实有66人，其中：财政全额保障 66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员 17人，其中： 离休 0人，退休 17人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门预算总收入1715.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1715.20万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转0万元。

与上年对比增加338.66万元，增长24.60%，增加的原因主要是：一是在职及退休人员社会保险（养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险和生育保险）单位配套部分预算增加173.81万元，社会保险单位配套部分去年是以临时指标下达，今年由单位根据规定标准计算做入部门预算；二是根据工作目标和预算管理要求，增加金银花水库工程用地补助资金项目131.36万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1715.20万元，其中：本年收入1715.20万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1715.20万元（本级财力1697.20万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿18万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

与上年对比增加338.66万元，增长24.60%，增加的原因主要是：一是在职及退休人员社会保险（养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险和生育保险）单位配套部分预算增加173.81万元，社会保险单位配套部分去年是以临时指标下达，今年由单位根据规定标准计算做入部门预算；二是根据工作目标和预算管理要求，增加金银花水库工程用地补助资金项目131.36万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1715.20万元。本年财政拨款安排支出1715.20万元，其中：一般公共预算安排支出1715.20万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比增加338.66万元，增长24.60%，增加的原因主要是：一是在职及退休人员社会保险（养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险和生育保险）单位配套部分预算增加173.81万元，社会保险单位配套部分去年是以临时指标下达，今年由单位根据规定标准计算做入部门预算；二是根据工作目标和预算管理要求，增加金银花水库工程用地补助资金项目131.36万元。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出1715.20万元，其中：基本支出1470.03万元，项目支出245.17万元。比2020年预算数增加338.66万元，增长24.60%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2021年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出1470.03万元，比2020年预算数增加198.71万元，增长15.63%。增加的原因主要是：一是在职及退休人员社会保险（养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险和生育保险）单位配套部分预算去年是以临时指标下达，今年由单位根据规定标准计算做入部门预算。二是行政村干部、编外岗有人员变动，同时提高行政村干部生活补助标准。其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的79.05%,比2020年预算增加173.82万元，增长17.59%，增加的原因主要是:一是增加在职人员和退休人员社会保险（养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险和生育保险）单位配套部分；二是编外岗人员增加3人，工资及社会保险增加。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的10.45%，比2020年预算增加21.63万元，增长16.40%，增加的原因主要是部分办公设施设备在今年进行采购。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的10.50%，比2020年预算增加3.27万元，增长2.16%，增加的原因主要是：一是提高行政村及离任干部生活补助标准，二是提高离休遗属补助标准。

（4）资本性支出占基本支出的0%，比2020年预算增加0万元，增长0%，与上年持平，无增长变化。

 

2.项目支出预算变化情况及原因

2021年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目20个，安排245.17万元，如金银花水库工程项目用地补助资金131.36万元，基层妇联工作经费1.3万元，乡镇人大代表活动经费6.2万元，村（社区）“好支书”补助专项资金0.5万元，人大换届选举经费5.5万元，政协委员履职经费1.6万元，会议专项经费3.96万元，城乡一体化集镇管理经费20万元，青年人才党支部工作经费0.5万元，政协工委工作经费1万元，人大主席团工作经费1万元，市、乡、村换届工作经费10万元，业务专项经费22.83万元，群众诉求中心联络员补助经费0.38万元，党员教育培训专项经费2.03万元，为民服务和公共资源交易中心运行经费7万元，维稳（扫黑除恶经费不得低于20%）经费9万元，社区戒毒社区康复专职人员经费1万元，非税执收成本（含编外人员工资五险）经费18万元，村级会计代理记账工作经费2万元等开支。比2020年预算增加139.95万元，增长133.01%，增加的原因主要是新增项目：金银花水库工程项目用地补助资金131.36万元。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行15.20万元，主要用于中国竞彩网人大行政人员工资及日常工作开支。

2.2010102一般公共服务支出-人大事务-行政运行1.00万元，主要用于中国竞彩网人大主席团日常工作开支。

3.2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作11.7万元，主要用于市乡人大代表日常开展各类视察开支、人大代表工作站联络室支出和无固定收入的人大代表履职费。

4.2010206一般公共服务支出-政协事务-参政议政1.60万元主要用于市政协委员为参政议政进行调研、检查等方面支出。   

5.2010299一般公共服务支出-政协事务-其他政协事务支出1.00万元主要用于普文镇政协工委日常工作开支。

6.2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行306.04万元，主要用于中国竞彩网人民政府机关行政人员工资及日常工作开支。

7.2010399一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及机关机构事务支出42.79万元，主要用于1.人民代表大会、党代会会议期间日常工作开支；2.为民服务中心和公共资源交易中心运行开支；3.中国竞彩网综治维稳、扫黑除恶、七五普法等日常工作开支。

8.2010550一般公共服务支出-统计信息事务-事业运行14.62万元，主要用于中国竞彩网财政所事业人员工资及日常工作开支。

9.2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行62.69万元，主要用于中国竞彩网财政所行政人员工资及日常工作开支。

10.2011199一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出0.38万元，主要用于村级群众诉求中心联络员生活补助费。

11.2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行3.38万元，主要用于村委会、社区团支部书记和妇女主任的生活补助费。

12.2012902一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务1.30万元，主要用于基层妇联开展日常活动。

13.2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行59.83万元，主要用于中国竞彩网党委行政人员工资及日常工作开支。

14.2013299一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出1.52万元，主要用于农村困难党员生活补助。

15.2040299公共安全支出-公安-其他公安支出1.01万元，主要用于社区戒毒康复专职人员生活补助。

16.2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化38.81万元，主要用于中国竞彩网文化广播电视服务中心事业人员工资及日常工作开支。

17.2080101社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行12.73万元，主要用于普文镇社会保障服务中心参公管理人员工资及日常工作开支。

18.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.21万元，主要用于中国竞彩网人民政府行政退休人员公用经费开支。

19.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.06万元，主要用于中国竞彩网事业单位退休人员公用经费支出。

20.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出93.13万元，主要用于机关事业单位按养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出46.56万元，主要用于机关事业单位按养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22.2100799卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出0.38万元，主要用于村委会、社区计生宣传员的生活补助费开支。

23.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗25.12万元，主要用于行政单位（含参公）人员的基本医疗保险缴费。

24.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗35.40万元，主要用于事业单位人员的基本医疗保险缴费。  

25.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助29.60万元，主要用于行政事业单位及退休人员的公务员医疗补助。

26.2120199城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出68.15万元，主要用于中国竞彩网村镇规划建设服务中心事业人员工资及日常工作开支。

27.2120303城乡社区支出-城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设20.00万元，主要用于中国竞彩网集镇基础设施维修、街道路灯电费、集镇环卫设施，保障环卫车辆维修、燃油费和环卫工具和集镇绿化等专项开支。

28.2130102农林水支出-农业农村-一般行政管理事务2.00万元，主要用于支持做好村级会计代理记账中心管理工作开支。

29.2130104农林水支出-农业农村-事业运行304.56万元，主要用于中国竞彩网农业综合服务中心事业人员工资及日常工作开支。

30.2130204农林水支出-林业和草原-事业机构52.14万元，主要用于中国竞彩网林业服务中心事业人员工资及日常工作开支。

31.2130334农林水支出-水利-水利建设征地及移民支出131.36万元，主要用于中国竞彩网金银花水库工程项目用地补助。

32.2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助208.57万元，主要用于1.村委会（社区）干部、村民小组干部、村（社区）离任干部的生活补助及日常工作开支；2.村党员教育培训专项经费。

33.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金73.08万元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

34.2240150灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-事业运行49.27万元，主要用于中国竞彩网交通和安全生产服务中心事业人员工资及日常工作开支。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资237.89万元（其中：基本支出237.89万元，项目支出0万元）

津贴补贴275.93万元（其中：基本支出275.93万元，项目支出0万元）

奖金91.82万元（其中：基本支出91.82万元，项目支出0万元）

绩效工资207.95万元（其中：基本支出207.95万元，项目支出0万元）

机关事业单位基本养老保险缴费93.13万元（其中：基本支出93.13万元，项目支出0万元）

职业年金缴费46.56万元（其中：基本支出46.56万元，项目支出0万元）

职工基本医疗保险缴费58.70万元（其中：基本支出58.70万元，项目支出0万元）

公务员医疗补助缴费29.10万元（其中：基本支出29.10万元，项目支出0万元）

其他社会保障缴费11.13万元（其中：基本支出11.13万元，项目支出0万元）

住房公积金73.08万元（其中：基本支出73.08万元，项目支出0万元）

其他工资福利支出54.76万元（其中：基本支出36.76万元，项目支出18万元）

2.商品和服务支出

办公费105.80万元（其中：基本支出85.92万元，项目支出19.88万元）

印刷费2.9万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.9万元）

电费0.9万元（其中：基本支出0.9万元，项目支出0万元）

邮电费1.74万元（其中：基本支出1.74万元，项目支出0万元）

差旅费9.69万元（其中：基本支出8.14万元，项目支出1.55万元）

维修（护）费10万元（其中：基本支出0万元，项目支出10万元）

会议费14.96万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出11.96万元）

培训费4.53万元（其中：基本支出0万元，项目支出4.53万元）

公务接待费7.40万元（其中：基本支出2.4万元，项目支出5.00万元）

劳务费3.10万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.10万元）

工会经费15.62万元（其中：基本支出15.62万元，项目支出0万元）

福利费0.16万元（其中：基本支出0.16万元，项目支出0万元）

公务用车运行维护费16.4万元（其中：基本支出8.40万元，项目支出8.00万元）

其他交通费用27.00万元（其中：基本支出27.00万元，项目支出0万元）

其他商品和服务支出12.82万元（其中：基本支出0.26万元，项目支出12.56万元）

3.对个人和家庭的补助

生活补助156.32万元（其中：基本支出154.43万元，项目支出1.89万元）

其他对个人和家庭的补助135.80万元（其中：基本支出0万元，项目支出135.80万元）

4.资本性支出

基础设施建设10.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出10.00万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

（五）单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，2021年政府采购预算3.70万元，其中：政府采购货物预算3.70万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元，比2020年增加3.70万元，增长370%，增加的主要原因是：去年无政府采购预算，今年新增政府采购预算3.70万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38.51万元，较上年减少28.2万元，下降42.27%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费用

2021年本单位因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年预算数相比，无增减变化。

   （二）公务接待费

2021年本单位公务接待费预算为17.50万元，较2020年减少18.77万元，下降51.75%。国内公务接待批次为350次，共计接待3850人次。减少的原因主要是在实际预算执行中严格遵守中央八项规定，严格控制接待标准和陪同人员，不接待无公函的公务活动和来访人员，对不按规定交纳伙食标准的公务活动也一律不安排公务接待。

   （三）公务用车购置及运行维护费

2021年本单位公务用车购置及运行维护费为21.01万元，较2020年减少9.43万元，下降30.98%。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费21.01万元，较2020年减少9.43万元，下降30.98%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。减少的原因主要是严格按照公务用车编制核定和配备标准核算实际执行情况，在公务用车购置及运行费管理中，加强公务车辆油耗、维修、洗车及过路费的管理，规范公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本单位申报项目20个，其中：财政拨款安排20个，涉及金额245.17万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元；单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。

2021年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额20万元。重点项目年度绩效目标如下：

城乡一体化集镇管理经费项目：财政安排资金20万元。该项目年度绩效目标为：将中国竞彩网建设成为“美丽乡村示范乡”为目标，逐步提升“美丽乡村示范乡”形象和品位，优化乡镇发展环境，打造“宜居、宜业、宜游”的生态旅游产业乡镇。 

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

景洪市中国竞彩网人民政府2021年机关运行经费113.13 万元，比上年增加23.33万元，增长25.98%，增加的原因是：2020年对行政村、社区和村民小组预算的运行经费没有列入镇人民政府的运行经费里，2021年镇人民政府机关运行经费中包含了行政村、社区和村民小组的运行经费。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

景洪市中国竞彩网社会保障服务中心2021年机关运行经费1.71万元，比上年减少0.13万元，下降6.83%，减少的主要原因是：公用经费中增加残疾人保障金预算支出。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

景洪市中国竞彩网财政所2021年机关运行经费8.55万元，比上年增加1.82万元，增长27.09%，减少的主要原因是：调入1人公用经费预算增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

景洪市中国竞彩网村镇规划服务中心2021年日常公用经费3.22万元，比上年减少1.70万元，下降34.64%，减少的原因是调出1人，公用经费预算减少。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

景洪市中国竞彩网交通和安全生产服务中心2021年日常公用经费3.22万元，比上年增加0.63万元，增长24.44%，增加的原因是新增1人，按标准增加公用经费预算。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

景洪市中国竞彩网文化广播电视服务中心2021年日常公用经费2.35万元，比上年增加0.05万元，增长2.00%，增加的原因是增加工会经费预算。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

景洪市中国竞彩网农业综合服务中心2021年日常公用经费17.11万元，比上年增加0.93万元，增长5.78%，增加的原因是增加工会经费预算。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

景洪市中国竞彩网林业服务中心2021年日常公用经费3.31万元，比上年减少2.39万元，下降41.94%，减少的原因是调出2人，按标准减少公用经费预算。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 景洪市中国竞彩网人民政府2021年预算重点领域财政项目文本公开.doc

景洪市中国竞彩网2021年部门预算公开表20211202033254529.xlsx

监督索引号53280119056700111