当前位置: 中国竞彩网扶贫开发办公室2021年预算公开说明
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中国竞彩网扶贫开发办公室2021年预算公开目录
第一部分 中国竞彩网扶贫开发办公室2021年部门预算编制说明
第二部分 中国竞彩网扶贫开发办公室2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门政府性基金预算支出预算表
十、部门政府采购预算表
十一、部门政府购买服务预算表
十二、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十三、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十四、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十五、市对下转移支付预算表
十六、市对下转移支付绩效目标表
十七、部门新增资产配置表
十八、部门单位基本信息表（一）
十九、部门单位基本信息表（二）
中国竞彩网扶贫开发办公室2021年部门预算编制说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《景洪市财政局关于开展2021年预算公开工作的通知》（景财预〔2021〕50号）的相关要求，现将中国竞彩网扶贫开发办公室（单位全称）2021年部门预算公开如下：
第一部分 中国竞彩网扶贫开发办公室部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家、省、州、市扶贫开发工作的方针政策；研究拟定全市扶贫工作的方针政策和扶贫规划发展战略并组织实施。
2.编制扶贫开发、精准扶贫工作中长期规划和年度计划，指导全市乡镇开展扶贫开发工作。负责全市扶贫开发项目评估论证、立项申报、计划下达和组织实施工作，建立市级扶贫开发项目库。
3.督促检查市级机关企事业单位、社会团体参与扶贫，做好挂钩扶贫和对口帮扶的协调服务工作；根据国家、省扶持标准，确定扶贫对象，帮助基层解决扶贫工作中的困难，做好扶贫监测、统计工作。
4.负责组织、协调和指导革命老区开发建设工作。
5.负责全市扶贫开发资金的筹集管理和监督检查工作。
6.负责协调金融部门开展农村信贷扶贫工作，组织落实信贷扶贫和小额扶贫到户贷款、企业贴息贷款投放工作。
7.负责组织实施全市扶贫重点乡和重点村整乡、村推进项目建设、安居工程、扶贫移民搬迁、产业开发扶贫项目工作。
8.负责全市社会扶贫工作，外资扶贫协调衔接管理工作，组织协调市直部门、单位和企事业开展结对帮扶工作，负责省州市部门挂联乡（镇）包村扶贫的协调和联络工作。
9.负责全市扶贫开发工作人员和乡镇兼职人员的业务培训；全市扶贫劳务技能培训项目、贫困村互助资金的组织和实施工作。
10.负责全市精准扶贫动态管理和贫困人口统计、监测，贫困户建档立卡项目库管理分析贫困原因，为市委市政府扶贫决策提供依据。
11.承办市委、市政府交办的其他工作。
（二）机构设置情况
中国竞彩网扶贫开发办公室共有4个内设机构，分别是：综合股、社会发展股、项目管理股、帮扶协作股。
（三）重点工作概述
2021年要把巩固拓展脱贫攻坚成果摆在头等重要的位置来抓，坚决守住脱贫攻坚成果。要推动脱贫攻坚政策举措和工作体系逐步向乡村振兴平稳过渡，确保实现同乡村振兴有效衔接。景洪市主要围绕以下重点工作开展：
1.巩固拓展脱贫攻坚成果，建立健全“一平台、三机制”，保持在过渡期内主要帮扶政策总体稳定，坚决防止出现规模性返贫。
（1）全省建立统一的救助平台，实现农村低收入人口帮扶全覆盖。抓好落实全省“救助平台”培训、使用及监管工作，聚焦巩固“两不愁三保障”成果，紧盯502户1710人脱贫不稳定户和边缘易致贫户、105户413人易地扶贫搬迁群众、2164户6310人农村最低生活保障人口（特困人口343户366人）三类重点群体，做好动态监测，防止出现大规模返贫。关注因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活困难户，每月定期开展动态监测。动态监测发现的问题，第一时间入户核查、精准施策、动态清零。健全农村低收入人口常态化帮扶机制，分层分类实施社会救助。坚决兜住丧失劳动能力人口基本生活保障底线。
（2）建立稳定的利益联结机制，实现产业帮扶全覆盖。持续加大现有产业帮扶力度，补上技术、设施、营销等短板，促进产业提档升级。启动景洪市大渡岗普洱茶一二三产业融合示范项规划建设，争取上级政策链、全产业链支持，推动一二三产业融合发展。加强农田水利基础设施建设，新建高标准农田3万亩。深入推进农业结构调整，推动品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产。进一步加强产业基础设施建设，加大乡村仓储保鲜冷链物流设施建设，继续实施消费帮扶。大力培育农村新型经营主体，建立农户与专业合作社、专业合作社与龙头企业绑定发展的“双绑”机制，形成稳定利益联结，将小农户带入大市场。
（3）建立股份合作机制，实现村集体经济全覆盖。制定村级集体经济发展计划，扶持村集体经济发展，重点支持村集体增加经营性资产，盘活村级集体资源，培植长期稳定的收入来。
（4）建立扶志扶智长效机制，实现培训就业全覆盖。做好脱贫人口的稳岗就业，提高劳动力转移的组织化程度，扩大农村劳动力转移就业规模，促进就业结构提质增效，继续强化东西部劳务协作，加大劳务输出规模。继续开发农村公益性岗位，配套完善监管机制，优先安排低收入人口实现就地就近就业。扩大就业培训覆盖面和质量，实现低收入人口就业培训全覆盖，切实掌握“一技之长”。加强低收入人口聚居区以工代赈项目实施力度，提高以工代赈发放劳务报酬的资金占比。广泛开展“自强、诚信、感恩”主题实践活动，采取主题宣讲、激励约束、移风易俗、文艺下乡等方式，有效激发贫困群众内生动力。
（5）加强易地搬迁后帮扶工作。从就业需要、产业发展、后续配套设施建设提升入手，完善后续扶持政策体系，持续巩固易地扶贫搬迁脱贫成果。巩固易地扶贫搬迁转移就业成果，强化技能培训，加大劳务输出，管好用好公益性岗位，最大限度促进外出就业和就地就近就业，确保易地搬迁点转移就业率达到85%。延续帮扶车间政策支持，培育搬迁点特色产业。盘活搬迁群众农村土地资源，加快土地流转，提高脱贫群众财产性收入。精准落实各项惠农政策和各类保障政策转移衔接工作，将搬迁后生活困难且符合条件的群众纳入迁入地低保、特困供养范围，确保“应保尽保”、“应养尽养”。
（6）加强扶贫资产管理和档案管理。对2015年以来各级财政及各类社会资金投入扶贫领域形成的资产以及投资形成的权益等进行全面细致的登记管理，建立健全资产台账，明确管护主体，确保持续稳定发挥效益。做好精准扶贫档案管理工作，对在脱贫攻坚工作中形成的文字、图表、声像、电子数据等不同形式和载体，进行科学归档管理。
2.全面推进乡村振兴。
（1）编制完成“景洪市巩固拓展脱贫攻坚成果实施乡村振兴五年规划”以及景洪市大渡岗普洱茶一二三产业融合示范项目规划。争取成为全国或全省乡村振兴重点扶持县。加强与国家和省级规划对接，争取更多项目纳入国家和省级规划盘子。各乡镇及有关部门也要结合实际，2021年上半年内出台相应行动方案和专项规划；年内基本完成市乡两级乡村建设规划编制或修编，推动村庄规划管理全覆盖。进一步理清工作思路，完善巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的制度框架和政策体系。
（2）启动实施景洪市乡村振兴“一十百”示范工程，启动中国竞彩网普洱茶一二三产融合示范园区项目，创建3个乡村振兴示范乡镇、16个精品示范村和美丽村庄建设，巩固提升48个美丽宜居乡村大比武创建成果。
（3）持续开展爱国卫生“7+2专项行动”，高标准建设“美丽县城”“花园城市”，推动爱国卫生运动向乡村延伸，实现“一水两污”乡镇全覆盖。实施农村人居环境整治提升五年行动，以加强村庄规划、村容村貌提升、农村生活垃圾和污水治理、“厕所革命”、农村面源污染防治为主攻方向，健全农村人居环境设施管护长效机制，建立城乡一体化垃圾收运体系，力争完成5个乡镇垃圾处理、6个乡镇污水处理、27个村庄生活污水治理，畜禽养殖粪污综合利用率提高到85%以上。加强村庄村容提升，深入推进村庄保洁和绿化行动，广泛开展文明村镇、文明家庭等创建活动，加强古村落保护、修复、开发，持续推进“万吨水泥进农村”、美丽宜居乡村（社区）大比武活动。
第二部分 2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算编制情况
根据财政预算编制要求，结合我单位实际，总结分析上年度预算执行情况，在编制2021年部门预算工作中：一是认真做好部门预算编制的各项工作；二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性，使部门预算能够保证正常运转，年度预算与年度任务相结合，进一步增强预算约束力；三是深化部门预算改革，细化部门预算编制，逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制，从源头上为预算执行的有效性提供保证。
二、预算单位基本情况
本单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9名，其中：行政编制9名，事业编制0名。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门预算总收入204.90万元，其中：一般公共预算财政拨款收入204.90万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转0万元。
与上年对比增加44.21万元，增长27.52%，增加的原因主要是2021年人员保险、职业年金纳入年初预算，人员工资预算比上年多一人。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入204.90万元，其中：本年收入204.90万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款204.90万元（本级财力204.90万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
与上年对比增加44.21万元，增长27.52%，增加的原因主要是2021年人员保险、职业年金纳入年初预算，人员工资预算比上年多一人。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出204.90万元。本年财政拨款安排支出204.90万元，其中：一般公共预算安排支出204.90万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比增加44.21万元，增长27.52%，增加的原因主要是2021年人员保险、职业年金纳入年初预算，人员工资预算比上年多一人。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出204.90万元，其中：基本支出204.90万元，项目支出0万元。比2020年预算数增加44.21万元，增长27.52%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2021年用于保障本单位正常运转的日常支出204.90万元，比2020年预算数增加44.21万元，增长27.52%。增加的原因主要是2021年人员保险、职业年金纳入年初预算，人员工资预算比上年多一人。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的90.66%,比2020年预算增加43.09万元，增长30.2%，增加的原因主要是2021年人员保险、职业年金纳入年初预算，人员工资预算比上年多一人。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的9.34%，比2020年预算增加1.13万元，增长6.28%，增加的原因主要办公日常开支预算增加1.13万元。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0%，与上年预算数相比，无增减变化。
（4）资本性支出占基本支出的0%，与上年预算数相比，无增减变化。
2.项目支出预算变化情况及原因
2021年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目0个，安排0万元。与上年预算数相比，无增减变化。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出12.32万元，主要用于支付单位人员基本养老保险支出。
2.2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出6.16万元，主要用于单位人员职业年金支出。
3. 2101101卫生健康支出— 行政事业单位医疗—行政单位医疗支出7.97万元，主要用于单位人员基本医疗保险支出。
4. 2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出3.85万元，主要用于单位人员公务员医疗补助支出。
5. 2130501农林水支出—扶贫—行政运行支出164.31万元，主要用于在职人员的工资奖金津补贴，编外人员工资及五险，公用经费。
6. 2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出10.3万元，主要用于单位人员住房公积金支出。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资33.02万元（其中：基本支出33.02万元，项目支出0万元）
津贴补贴51.8万元（其中：基本支出51.8万元，项目支出0万元）
奖金26.75万元（其中：基本支出26.75万元，项目支出0万元）
机关事业单位基本养老保险缴费12.32万元（其中：基本支出12.32万元，项目支出0万元）
职业年金缴费6.16万元（其中：基本支出6.16万元，项目支出0万元）
职工基本医疗保险缴费7.7万元（其中：基本支出7.7万元，项目支出0万元）
公务员医疗补助缴费3.85万元（其中：基本支出3.85万元，项目支出0万元）
其他社会保障缴费0.73万元（其中：基本支出0.73万元，项目支出0万元）
住房公积金10.3万元（其中：基本支出10.3万元，项目支出0万元）
其他工资福利支出33.14万元（其中：基本支出33.14万元，项目支出0万元）
2.商品和服务支出
办公费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）
水费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）
电费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）
邮电费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）
差旅费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）
公务接待费0.48万元（其中：基本支出0.48万元，项目支出0万元）
工会经费2.35万元（其中：基本支出2.35万元，项目支出0万元）
福利费0.02万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出0万元）
公务用车运行维护费1.8万元（其中：基本支出1.8万元，项目支出0万元）
其他交通费用8.88万元（其中：基本支出8.88万元，项目支出0万元）
3.对个人和家庭的补助
生活补助0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
4.资本性支出
办公设备购置0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、市对下专项转移支付情况
本单位无市对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，2021年政府采购预算0.9万元，其中：政府采购货物预算0.9万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元，比2020年增加0.9万元，增长100%，增加的主要原因是2021年预算增加采购复印纸。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.5万元，较上年减少0.5万元，下降10%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2021年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
2021年本单位公务接待费预算为2.5万元，较2020年减少0.5万元，下降16.67%。国内公务接待批次为6次，共计接待132人次。减少的原因主要是我单位根据八项管理规定和落实厉行节约、反对浪费，控制接待经费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年本单位公务用车购置及运行维护费为2万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费2万元与上年预算数相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年，本单位申报项目0个，其中：财政拨款安排0个，涉及金额0万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元；单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。
2021年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国竞彩网扶贫开发办公室2021年机关运行经费19.13万元，比上年增加1.13万元，增长6.27%，增加的原因是：主要增加了用于单位日常办公开支支出1.13万元。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
本单位无此项支出
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
监督索引号53280111032800111
