当前位置: 景洪市退役军人事务局2021年预算公开说明
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景洪市退役军人事务局2021年预算公开目录
第一部分 景洪市退役军人事务局2021年部门预算编制说明
第二部分 景洪市退役军人事务局2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门政府性基金预算支出预算表
十、部门政府采购预算表
十一、部门政府购买服务预算表
十二、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十三、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十四、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十五、市对下转移支付预算表
十六、市对下转移支付绩效目标表
十七、部门新增资产配置表
十八、部门单位基本信息表（一）
十九、部门单位基本信息表（二）
景洪市退役军人事务局2021年
部门预算编制说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《景洪市财政局关于开展2021年预算公开工作的通知》（景财预〔2021〕50号）的相关要求，现将景洪市退役军人事务局2021年部门预算公开如下：
第一部分 景洪市退役军人事务局部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
景洪市退役军人事务局是景洪市人民政府组成部门，围绕退役军人事业发展规划开展工作。（1）权益维护和拥军优抚褒扬业务，贯彻执行国家优抚方针、政策、法律、法规，辅助现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤优待政策落实；协调落实退役军人医疗保障工作；负责与军地有关部门的日常联系；承担景洪市双拥工作领导小组办公室日常工作等。（2）移交安置和就业创业业务，贯彻落实国家、省、州、市军队转业干部安置政策，承担计划分配军队转业干部、符合条件的退役士兵安排，承担符合条件的退役士兵待安排工作期间的教育管理；负责移交地方的军队离休退休干部和军队无军籍退职职工接手安置、服务管理及退役安置补助经费、遗属生活补助经费的发放。
2021年主要工作：
1.夯实管理保障基础，全面增强退役军人归属感。
2.健全教育管理机制，增强退役军人责任感。
3.做好安置就业工作，增强退役军人获得感。
4.提高优抚保障水平，增强退役军人幸福感。
5.树牢尊崇褒扬导向，增强退役军人荣誉感。
6.切实维护合法权益，增强退役军人安全感。
（二）机构设置情况
景洪市退役军人事务局内设机构3个：办公室、移交安置和就业创业股、权益维护和拥军优抚褒扬股。
（三）重点工作概述
1.优抚工作（1）各类优抚金的发放；（2）残疾军人的认定
2.双拥工作（牵头组织争创云南省十一届双拥模范城）
3.全力维护和褒扬工作（涉军群体维稳工作、涉军信访工作、勐龙烈士陵园维护和管理工作）
4.军转干部和军转士官安置工作
5.军队移交地方和年度征兵工作
6.部份退役士兵社会保险接续工作
7.退役军人就业创业和技能培训、学历提升培训工作
8.走访慰问、立功受奖、各种纪念章发放工作
9.自主择业军转干部、困难企业军转干部、军休军工人员和优抚对象等各种群体管理和服务工作
10.“光荣之家”牌匾悬挂工作
第二部分 2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算编制情况
景洪市退役军人事务局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持实施积极的财政政策，全面落实《预算法》，严肃财经纪律，以提高发展质量和效益为中心，以加快建设现代财政制度为重点，建立健全规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理，深入推进零基预算，集中财力办大事，下大力气补短板，既要尽力而为，也要量力而行，坚决支持打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，增强财政政策和支出安排的前瞻性、灵活性、有效性，加强政策统筹协调、形成政策合力，促进全县经济健康发展、社会和谐稳定。
二、预算单位基本情况
本单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制14名，其中：行政编制 7名，事业编制7名。在职实有12人，其中：财政全额保障 12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门预算总收入1125.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1125.84万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转0万元。
与上年对比增加194.65万元，增长20.9%，增加的原因主要是人员经费增加，项目增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入1125.84万元，其中：本年收入1125.84万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1125.84万元（本级财力1125.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
与上年对比增加194.65万元，增长20.9%，增加的原因主要是人员经费增加，项目增加。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出1125.84万元。本年财政拨款安排支出1125.84万元，其中：一般公共预算安排支出1125.84万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比增加194.65万元，增长20.9%，增加的原因主要是人员经费增加，项目增加。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出1125.84万元，其中：基本支出448.05万元，项目支出677.79万元。比2020年预算数增加194.65万元，增长20.9%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2021年用于保障本单位正常运转的日常支出448.05万元，比2020年预算数增加56.22万元，增长14.35%。增加的原因主要是人员经费增加，其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的46.62%,比2020年预算增加51.97万元，增长33.12%，增加的原因主要是人员经费增加。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的3.57%，比2020年预算减少1.16万元，下降6.76%，减少的原因主要是提出公用经费10%作为扶贫专项资金。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的49.8%，比2020年预算增加5.4万元，增长2.48%，增加的原因主要是我单位新聘2名编外人员所需经费。
（4）资本性支出占基本支出的0%，比2020年预算增加0万元，增长0%。
2.项目支出预算变化情况及原因
2021年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目12个，安排677.79万元，如重点优抚对象信息核查工作专班经费、义务兵家属优待金专项资金等开支。比2020年预算增加138.43万元，增长25.67%，增加的原因主要是项目增加。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1. 社会保障和就业支出—退役军人事务管理—行政运行117.1万元，主要用于行政单位的基本支出。
2. 社会保障和就业支出—退役军人事务管理—事业运行119.39万元，主要用于事业单位基本支出。
3. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出16.22万元，主要用于机关事业单位职工养老保险支出。
4. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出8.11万元，主要用于机关事业单位缴纳职工职业年金。
5. 社会保障和就业支出—抚恤—其他优抚支出41.37万元，主要用于优抚对象生活补助。
6. 社会保障和就业支出—退役安置—军队移交政府的离退休人员安置137.63万元，主要用于军队移交政府的离退休人员生活补助。
7. 社会保障和就业支出—退役安置—军队转业干部安置90.93万元，主要用于自主择业干部生活补助及住房补贴支出。
8. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗6.34万元，主要用于行政单位医疗支出。
9. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗4.12万元，主要用于事业单位医疗支出。
10. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助5.07万元，主要用于行政事业单位职工公务员医疗补助。
11. 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金12.98万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
12. 社会保障和就业支出—抚恤—义务兵优待金240万元，主要用于义务兵优待金支出。
13. 社会保障和就业支出—退役安置—退役士兵安置218.08万元，主要用于退役士兵培训、生活补助、社会保障缴费等支出。
14. 社会保障和就业支出—退役安置—退役士兵管理教育24万元，主要用于退役士兵培训支出
15. 社会保障和就业支出—退役军人管理事务—拥军优属26.1万元，主要用于义务兵优待金拥军优属业务支出。
16. 社会保障和就业支出—退役军人事务管理—其他退役军人事务管理支出35万元，主要用于烈士陵园管理和维修支出。
17. 卫生健康支出—优抚对象医疗—优抚对象医疗补助23.4万元，主要用于优抚对象医疗补助。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资46.46万元（其中：基本支出46.46万元，项目支出0万元）
津贴补贴48.62万元（其中：基本支出48.62万元，项目支出0万元）
奖金20.67万元（其中：基本支出20.67万元，项目支出0万元）
绩效工资28.39万元（其中：基本支出28.39万元，项目支出0万元）
机关事业单位基本养老保险缴费16.22万元（其中：基本支出16.22万元，项目支出0万元）
职业年金缴费8.11万元（其中：基本支出8.11万元，项目支出0万元）
职工基本医疗保险缴费10.13万元（其中：基本支出10.13万元，项目支出0万元）
公务员医疗补助缴费5.07万元（其中：基本支出5.07万元，项目支出0万元）
其他社会保障缴费14.62万元（其中：基本支出2.94万元，项目支出11.68万元）
住房公积金12.98万元（其中：基本支出12.98万元，项目支出0万元）
其他工资福利支出9.31万元（其中：基本支出9.31万元，项目支出0万元）
2.商品和服务支出
办公费14.92万元（其中：基本支出1.01万元，项目支出13.91万元）
印刷费1万元（其中：基本支出0元，项目支出1万元）
水费0.24万元（其中：基本支出0.24万元，项目支出0万元）
电费0.24万元（其中：基本支出0.24万元，项目支出0万元）
邮电费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）
物业管理费1.65万元（其中：基本支出1.65万元，项目支出0万元）
差旅费4.26万元（其中：基本支出2.76万元，项目支出1.5万元）
会议费6.4万元（其中：基本支出0万元，项目支出6.4万元）
培训费24万元（其中：基本支出0万元，项目支出24万元）
工会经费2.94万元（其中：基本支出2.94万元，项目支出0万元）
福利费0.03万元（其中：基本支出0.03万元，项目支出0万元）
其他交通费用6.84万元（其中：基本支出6.84万元，项目支出0万元）
其他商品和服务支出52.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出52.5万元）
3.对个人和家庭的补助
生活补助247.13万元（其中：基本支出223.13万元，项目支出24万元）
奖励金20万元（其中：基本支出0万元，项目支出20万元）
其他对个人和家庭的补助485.61万元（其中：基本支出0万元，项目支出485.61万元）
4.资本性支出
办公设备购置7.19万元（其中：基本支出0万元，项目支出7.19万元）
5.其他支出
其他支出30万元（其中：基本支出0元，项目支出30万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
本单位无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.49万元，较上年减少0.01万元，下降2%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2021年本单位因公出国（境）费预算为0万元，较2020年增加0万元。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
2021年本单位公务接待费预算为0.49万元，较2020年减少0.01万元，下降2%。国内公务接待批次为2次，共计接待6人次。减少的原因主要是我单位按照中央关于改进工作作风、密切联系群众八项规定和党政机关厉行节约的有关要求，以及省财政关于做好预算信息公开工作的安排部署，将进一步加强预算执行管理，严格控制。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年本单位公务用车购置及运行维护费为0万元，较2020年增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，较2020年增加0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较2020年增加0万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与上年预算数相比，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年，本单位申报项目12个，其中：财政拨款安排12个，涉及金额677.79万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元；单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。
2021年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目2个，涉及金额451万元。 重点项目年度绩效目标如下：
义务兵家属优待金专项资金项目：财政安排资金251万元。该项目年度绩效目标为：义务兵优待金240万元，现役军人立功喜报11万元。
退役士兵一次性经济补助专项经费项目：财政安排资金200万元。该项目年度绩效目标为：按时发放进藏义务兵一次奖励金、退役士兵一次性经济补助转业士官自谋职业金和符合政府安排工作退役士兵待安置期间最低生活补助。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
景洪市退役军人事务局2021年机关运行经费16.01 万元，比上年减少1.16万元，下降6.76%，减少的原因是：经费提出10%作为扶贫专项资金。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、工会经费、公务接待费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
监督索引号53280114076400111
