当前位置: 中国共产党景洪市委员会组织部2021年预算公开说明
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中国共产党景洪市委员会组织部2021年预算
公开目录
第一部分 中国共产党景洪市委员会组织部2021年部门预算编制说明
第二部分 中国共产党景洪市委员会组织部2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门政府性基金预算支出预算表
十、部门政府采购预算表
十一、部门政府购买服务预算表
十二、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十三、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十四、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十五、市对下转移支付预算表
十六、市对下转移支付绩效目标表
十七、部门新增资产配置表
十八、部门单位基本信息表（一）
十九、部门单位基本信息表（二）
中国共产党景洪市委员会组织部2021年部门
预算编制说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《景洪市财政局关于开展2021年预算公开工作的通知》（景财预〔2021〕50号）的相关要求，现将中国共产党景洪市委员会组织部2021年部门预算公开如下：
第一部分 中国共产党景洪市委员会组织部部门概况
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻落实党的干部路线、方针、政策，制定干部、人事工作的有关规定和干部、人事制度改革方案，加强对干部工作的管理。
2.研究制定干部队伍建设的具体措施；组织、实施对干部和领导班子进行考察了解，提出调整配备的意见和建议，领导班子成员的调配、任免等方面；抓好领导班子的思想作风建设；办理党群管理干部的任免、退休审批手续；承办市委、人大、政协、群团机关工作人员调动事宜：承办部分干部的交流工作，办理党员干部出国（出境）政审申报手续；提出干部离任审计工作计划。
3.负责干部制度改革工作，实施、审核、督查公开选拔领导干部、机关内部竞争上岗工作；办理党政群机关非领导职务的审核，指导公务员考试、录用和推行公务员制度工作。
4.建立科级后备干部队伍，组织落实培养选拔年轻干部、少数民族干部、妇女干部和党外干部工作。
5.对干部的学历教育和培训工作进行组织、协调、督促和检查，具体组织对领导干部和基层党组织干部的培训工作。
6.制订和完善人才工作的规章制度；选拔和协助市委管理市级优秀青年专业技术人才以及拔尖人才。
7.对离退休干部的管理、服务工作进行宏观指导和综合协调，具体负责对离休干部工作管理的指导、检查、落实。
8.研究和制订加强党组织建设的措施，指导基层党组织的建设，加强党员管理、教育和发展工作，组织开展党组织和党员活动，组织开展党建理论研讨活动，加强党费规范管理工作。
9.负责党员和干部的统计工作，做好科级干部的档案管理工作。
10.指导、检查基层党组织的工作。
11.做好接待关于组织人事工作的来信来访。
12.承办市委和上级交办的其他事项。
（二）机构设置情况
根据上述职责，中国共产党景洪市委员会组织部设10个内设机构。分别按职能设办公室、组织股、干部股、干部监督股、机关组织股、企业组织股、远程教育办公室、干部教育和人才股、公务员管理股、老干部管理股。
1.办公室
负责部机关日常行政事务和综合事务。主管部内综合协调、督促检查、宣传教育、文秘、档案、保密、文印、信访接待、会务组织、财务审计、传达收发、报刊征订、“挂包帮、转走访”等工作；做好财务、用车等后勤服务；办理部领导交办的其他工作。
2.组织股
负责全市基层党建工作的宏观指导，拟定全市基层党建工作计划（方案或通知）；负责指导农村党建工作，联系各乡镇党委。具体负责乡镇各级党组织执行党的路线方针政策和严肃党内政治生活的检查监督，督促落实“两学一做”学习教育，党费收缴管理使用、党内统计、党刊征订发送等工作；大学生村官的管理考核工作。负责农村村干部教育、农村干部基本报酬、离任村干部补助、村干部养老保险、困难党员补助等工作。会同有关部门，对市直各单位民主生活会进行指导和督促检查。负责对景洪市党建网站进行日常更新和管理维护，指导乡镇、农场、街道党（工）委抓好发展村级集体经济、活动场所建设管理等工作；办理部领导交办的其他工作。
3.干部股
负责贯彻落实党的干部路线以及上级党委和市委关于干部工作的各项方针、决定和规划；负责起草全市有关干部工作的规划、办法和意见；负责市管干部的推荐、考察、任免和后备干部队伍建设的基础性工作；配合有关部门做好换届、补选以及干部述职评议、考核奖惩工作；负责市管干部信息统计、干部人事档案材料的管理工作；草拟干部工作文件和收集整理干部工作资料；办理部领导交办的其他工作。
4.干部监督股
贯彻执行党的干部路线、方针、政策和从严治党的方针，负责组织、指导、协调全市的干部监督工作，负责对《组织人事干部行为若干规范》和组织人事纪律执行情况进行监督检查；督办和直接办理严重违反干部选拔任用工作规定和组织人事纪律的案件；对科级以上党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督；负责群众来信来访和举报工作；办理市委和部领导批办的反映领导干部重要问题的案件；制定有关干部监督管理的制度、规定，提出防止选人用人不正之风的建议；配合审计部门做好领导干部离任经济责任审计工作；审理市管干部的党籍、党龄、参加工作时间以及其他历史遗留问题；负责全市因私出国（境）人员的政治审查和因公出国（境）人员的备案工作；办理部领导交办的其他工作。
5.远教办
负责全市农村现代教程教育的规划、检查、指导和管理工作，利用远教手段对全市党员进行教育；负责党员远教音像教材的引进、交流和编写、拍摄、制作工作，承担全市电教培训和服务；建立设备管理、运行和维护制度，完善全市终端站点管理员工作责任制；负责大组工网和综合平台的建设和运维工作；完成上级部门下达的远教任务；办理部领导交办的其他工作。
6.机关组织股
负责具体指导机关党建和城市基层党建，联系市直机关工委、允景洪街道党工委、教育党工委。督促市直机关各级党组织抓好“三会一课”、“主题党日”、党支部规范化达标创建、党员的教育管理、党务干部的业务培训、党组织的换届、党员发展、党费收缴管理使用、党内统计、党刊征订及落实“两学一做”常态化制度化学习教育等工作，指导、打造机关党建示范点，总结提炼机关党建经验典型。按照上级要求，联系允景洪街道党工委协同抓好城市基层党建各项工作，督促市直机关党组织和党员提高“云岭先锋”手机APP使用率，全面推进景洪市“服务大发展·争当排头兵”党员志愿服务行动；办理部领导交办的其他工作。
7.企业组织股
负责指导国企党建、农场党建、非公党建、社会组织党建工作，联系“两新”组织党工委、农场党委。具体负责“两新”组织党工委、农场党委各级党组织执行党的路线方针政策和严肃党内政治生活的检查监督，督促落实“两学一做”学习教育，党费收缴管理使用、党内统计、党刊征订发送等工作；做好市“两新”组织党工委各党组织的整顿建设、党务工作人员的业务培训、党员的教育管理、入党积极分子的培训、发展新党员和预备党员转正的审批，党员的处理处分及党组织的换届、组建、委员增补工作；办理部领导交办的其他工作。
8.干部教育和人才工作股
负责干部教育的整体规划、宏观指导、协调服务、督促检查和制度建设；指导和管理干部教育培训工作，制定干部培训工作规划和计划；负责做好中央、省、州及其他部门举办的各种类型干部培训班学员的选派工作；组织实施市管干部、后备干部、村（社区、生产队）干部等的培训；指导、协调、检查各乡镇（街道、农场）、市直各部门的干部培训工作；指导干部培训机构和师资队伍建设；负责领导干部进修工作。按照管宏观、管政策、管协调、管服务的要求，抓好人才工作的战略思想研究、总体规划的制定、重要政策的统筹、重大工程的设计、重点人才的培养、先进典型的宣传；调查研究人才工作情况，提出加强人才工作和人才队伍建设的意见建议，研究拟定并协调落实人才队伍建设规划，指导协调、检查全市人才工作；协调落实专项重点人才工作，组织实施重大人才工程，承担代市委管理联系专家工作，负责专家的选拔、培训、休养和管理服务等工作；建立人才资源信息库，协调实施高层次人才培养工程；协调人才开发的对外交流与合作；负责市人才工作领导小组办公室的日常工作；办理部领导交办的其他工作。
9.公务员管理股
负责全市公务员队伍建设和综合管理；贯彻落实公务员法及其配套政策法规；负责公务员分类改革工作；负责全市公务员考试录用、交流、调动、调任、职务与职级并行等各项日常工作；统筹全市机关单位工资福利统发审核工作；负责全市公务员奖励、惩戒、申诉等政策法规制定并组织实施；负责公务员管理信息化建设相关工作；负责选调生培养管理；负责参公单位审核上报工作；负责全市公务员申诉和控告工作，承担市公务员申诉公正委员会办公室日常工作；承担以市公务员局名义开展的行政复议和行政应诉有关工作；指导全市公务员宪法宣誓工作，组织开展新录用公务员宪法宣誓工作；办理部领导交办的其他工作。
10.老干部管理股
负责指导、督促、检查市直离退休干部党支部党建工作，宏观指导乡镇(街道)、农场离退休干部党支部各项工作的开展；管理全市离休干部和实职副科级以上退休干部政治、生活待遇的落实，指导、协调、检查和督促全市各部门贯彻执行、落实老干部工作方针、政策的情况；处理好老干部来信来访；对全市老干部丧事和善后处理工作进行政策指导；指导管理好干休所（老干部活动中心、老年大学）等工作；办理部领导交办的其他工作。
（三）重点工作概述
2021年，我们将把习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为新时代组织工作的根本指引，以党的政治建设为统领，围绕中心、服务大局，聚焦主责业，围绕“十四五”认真谋划，为推动全市重点工作提供组织力量。
1.持续抓好习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届五中全会精神的学习宣传贯彻。坚持把党的政治建设摆在首位、落到基层，教育引导广大党员、干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。认真落实干部教育培训规划，充分发挥市委党校、乡镇（街道）、农场党校作用，不折不扣抓好党中央决策部署和习近平总书记考察云南重要讲话精神的贯彻落实，确保党中央政令畅通、一贯到底。始终坚持党对一切工作的领导，把党的全面领导落实到各领域基层组织，确保始终在党的领导和中国特色社会主义旗帜下行动，沿着正确方向健康发展。在农村，始终坚持基层党组织的领导地位不动摇，通过“万名党员进党校”等方式加强党的宗旨意识教育，提高农村党员的党员意识。在机关，加强政治忠诚教育，抓实“三会一课”，引导机关党员、干部严守党的政治纪律和政治规矩，始终做到忠诚干净担当。
2.以组织体系建设为重点，不断健全基层党建责任落实体系。一是进一步压实工作责任，牢固树立“抓好党建是本职”意识，细化各领域党组织责任清单，建立健全基层党建工作机制，以上率下层层传导压力，推动党（工）委主体责任、书记第一责任、班子成员分管领域党建工作责任落实，做到党建工作与经济民生工作同安排、同部署、同落实、同考核。坚持定期研究推动党建工作，做到重点突出、量化透明、责任到人。二是统筹好全市乡镇党委和村级组织换届选举各项工作，争取一次性选举成功率100%、足额当选100%。定期举办党组织书记培训班，及时调整撤换不能有效履职的党组织书记。以持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，认真落实“三会一课”、民主评议党员、组织生活会、主题党日等制度，增强党员队伍的执行力和战斗力；严格执行“四议两公开”，规范村级党组织开展重点工作。三是进一步强化体系建设，科学推行“党建+”工作模式，以党建为统领，把党的建设融入全市中心工作各方面、全过程；用实用活“党课开讲啦”“微型党课”，用成基层党建的“活抓手”；推行党建项目化、品牌化，通过植入“项目化”理念，把党建工作中的普遍难点、个性问题转化为具体项目抓落实，在此基础上总结提炼形成党建品牌。推行党务“规范化”“数字化”，制定全面、准确、简洁、高效的基础党务台账指南，有效规范基础党务工作，用活云岭先锋网上党支部，推行基础党务数字化。推行各领域党组织“一体化”“硬核化”，组建党建联盟打造党建共同体，共搭平台、共向发力、共享成果，同时引领各类社会组织积极参与到基层公共事务中来，形成共管共治的基层治理大格局。
3.坚持高标准选拔干部，打造政治绝对可靠、对党绝对忠诚的过硬干部队伍。一是在保持各年龄段干部总体平衡的基础上，加大对年轻干部的选拔力度，重视女干部、党外干部和少数民族干部的培养使用；持续抓好优秀年轻干部“雨林狮子”工程，尤其是要办好专题培训班、组织开展好“六个一批”，进一步加大在疫情防控、脱贫攻坚、重点项目等一线发现识别和培养锻炼年轻干部力度，推动干部资源最大限度向一线倾斜；进一步完善股所级干部选拔任用相关文件的制定；进一步优化市管领导班子结构，对部分长期在同一岗位的干部及时进行交流轮岗，对长期在基层一线工作的干部及时交流回城，对缺乏基层工作经历的市直部门年轻干部要放到一线去锤炼；科学合理调整市管领导班子，在充分考虑工作实际需要和班子建设需要的基础上，统筹考虑结构因素，全方位优化市管领导班子结构。二是坚持经常性近距离有原则地接触年轻干部，树立在一线考察识别干部的导向；由不提拔使用不考察转变为平时主动考察，科学安排干部调研工作，全方位、多角度、近距离了解掌握市管领导班子运行情况和干部思想动态、工作表现，为市委精准科学选人用人提供依据和参考；加大对工作一线特别是疫情防控、脱贫攻坚、项目建设等一线干部的关心关爱、考察识别和选拔任用力度，并以制度的形式将一线担当作为干部专报“直通车”固化下来畅通优秀干部举荐渠道。三是持续加大对领导干部监督力度，教育引导党员干部知敬畏、守底线，推进干部队伍由不愿被监督向自觉被监督转变；搭建干部监督信息交换平台，切实增强干部监督工作的实效性；全面强化对干部的日常监督管理，使咬耳扯袖、红脸出汗成为常态，切实转变干部作风、激发干部干事创业正能量。
4.坚持以集聚优秀人才为目标，着力为改革创新驱动发展聚集强大力量。一是持续打造复合式“狮子型”干部人才队伍，采取异地培训、挂职锻炼、跟班学习等方式，市直机关与乡镇、街道、农场之间，乡镇、街道和农场之间，加强干部双向交流或挂职锻炼；鼓励引导政企到州外或者省外考察学习、挂职交流，拓宽双向合作、学习进步的渠道。二是精准外引做大增量，梳理产业发展、项目建设、民生事业等方面紧缺性人才类型，建立人才需求信息库；打破单位岗位、职称、结构比例和绩效工资等条条框框限制，细化出台引进人才的政策和办法。三是持续推动政企与南药园、热作所等市内外或州内外的科研院所、优秀企业建立战略联盟；充分发挥外引人才的作用，在招商引资的过程中把产业、人才团队引进来。四是优化环境留住人才，做到政治上关注、生活上关心、精神上鼓舞、舆论上宣传，加强财政资金保障，评选宣传人才先进典型和事迹，营造重视人才、关心人才、支持人才的浓厚氛围。五是健全完善各级党委人才工作领导机构，建立科学的决策机制、协调机制和督促落实机制，形成统分结合、上下联动、协调高效、整体推进的人才工作运行机制。建立健全工作责任、目标考核、奖励办法、关心关爱等机制，加强督导考核。完善党委组织部门牵头抓总职能，发挥政府人力资源管理部门作用，强化各职能部门人才工作职责，充分调动各人民团体、企事业单位、社会组织的积极性，动员和组织全社会力量，形成人才工作整体合力。
5.探索“互联网＋离退休干部工作”模式，推动信息化与离退休干部工作深度融合。一是继续做好离退休干部党组织建设；举办离退休干部党支部书记示范培训班、离退休干部“万名党员进党校”培训班等常态化培训；积极探索“一方隶属，多重管理”党建模式，组建“家门口”离退休干部党支部。二是持续落实“两项待遇”，做好重要节日走访慰问、日常走访看望、组织体检等常规事项。三是深化“银发先锋、银潮之声、银秀芳华”三项工程，融入城市党建大格局，构建老干部工作品牌体系。四是打造功能集成的老干部工作“综合体”、联盟式的工作载体、“四就近”服务网、“家门口”的老年大学等，满足新时代老干部精准精细服务管理需求。五是重点做好“家门口”老年大学阵地建设覆盖，乡镇（街道）老年大学分校覆盖，村（社区）老年大学学习点及老年大学教育覆盖等目标任务。六是继续以学校为主阵地，努力做好关心下一代工作，努力把青少年锻造成为新时代中国特色社会主义事业的合格建设者和可靠接班人。
6.努力建设一支信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的公务员队伍。一是结合景洪市公务员队伍实际情况，制定贯彻落实中央、省委、州委建设高素质专业化公务员队伍的相关意见及配套措施的方案，加强对公务员的培养教育。二是按照《景洪市综合管理类公务员职级晋升实施方案》，稳步推进职级晋升工作；按照省、州相关规定和《景洪市人民法院关于法官助理职级套改和司法警察执法勤务警员职务套改工作实施方案》，做好行政执法类、专业技术类公务员和公安机关执法勤务警员职级晋升工作。三是积极推进云南省公务员管理信息系统的使用，实现线下业务平稳有序向线上办理迁移，不断提升公务员管理工作的信息化、规范化、科学化水平。四是统筹抓好2020年度新招录公务员录用、任前培训等工作，有序推进正常晋升、退休审批、调动审批、遗属补助、职务变动、学历变动、工龄认定等各项日常业务。
7.严守政治纪律和政治规矩，做不折不扣贯彻落实习近平总书记重要批示指示精神和党中央及省委州委县委决策部署的组工干部。持之以恒改进作风，集中整治组织工作中的形式主义、官僚主义问题，改进和规范督查检查考核，带头为基层减负。大力弘扬公道正派之风，继续加大严管力度，坚持从严治部、从严带队伍。继续关心关爱组工干部。抓好党的建设制度改革专项小组统筹协调，党内法规和规范性文件审查、备案、清理。强化市级组织工作信息员队伍建设，积极配合做大做强“云岭先锋”党建传媒品牌。支持驻县人大、政协机关纪检监察组履行职责，加强廉政风险防控，坚决防止“灯下黑”。进一步做好脱贫攻坚、扫黑除恶、组工宣传、意识形态、机关党建人事、制度建设、机要保密和综治维稳等工作。本着“脱贫不脱勾”的原则扎实驻村开展工作。继续加强组工干部学习培训，强化实践锻炼，加强内部监督，努力建设一支有铁一般的信仰、铁一般的信念、铁一般的纪律、铁一般担当的组工干部队伍。
第二部分 2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算编制情况
根据景洪市财政局关于做好2021年预算编制及预算公开的相关文件的有关规定，结合本单位实际，总结分析上年度预算执行情况，找出影响本预算的各种因素，客观分析本年度国家有关政策对预算的影响。在编制部门预算工作中：一是认真做好部门预算编制的各项工作；二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性，使部门预算能够保证部机关的正常运转，年度预算与年度任务相结合，进一步增强预算约束力；三是深化部门预算改革，细化部门预算编制，逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制，从源头上为预算执行的有效性提供保证。
二、预算单位基本情况
本单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制40名，其中：行政编制25名，事业编制15名（含参公）。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门预算总收入1093.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1093.54万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转0万元。
与上年对比减少146.83万元，下降11.84%，减少的原因主要是2021年本单位在职实有人员比上年减少，基本工资、津贴补贴等工资福利支出、办公经费、水电费、办公设备购置等日常公用经费减少，同时保障中国共产党景洪市委员会组织部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的项目内容及经费相应减少。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入1093.54万元，其中：本年收入1093.54万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1093.54万元（本级财力1093.54万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
与上年对比减少146.83万元，下降11.84%，减少的原因主要是2021年本单位在职实有人员比上年减少，基本工资、津贴补贴等工资福利支出、办公经费、水电费、办公设备购置等日常公用经费减少，同时保障中国共产党景洪市委员会组织部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的项目内容及经费相应减少。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出1093.54万元。本年财政拨款安排支出1093.54万元，其中：一般公共预算安排支出1093.54万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比减少146.83万元，下降11.84%，减少的原因主要是2021年本单位在职实有人员比上年减少，基本工资、津贴补贴等工资福利支出、办公经费、水电费、办公设备购置等日常公用经费减少，同时保障中国共产党景洪市委员会组织部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的项目内容及经费相应减少。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出1093.54万元，其中：基本支出608.61万元，项目支出484.93万元。比2020年预算数减少146.83万元，下降11.84%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2021年用于保障本单位正常运转的日常支出608.61万元，比2020年预算数减少10.13万元，下降1.63%。减少的原因主要是2021年本单位在职实有人员比上年减少，基本工资、津贴补贴等工资福利支出、办公经费、水电费、办公设备购置等日常公用经费减少。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的90.29%,比2020年预算减少8.77万元，下降1.57%，减少的原因主要是2021年本单位在职实有人员比上年减少，基本工资、津贴补贴等工资福利支出减少。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的8.92%，比2020年预算减少5.02万元，下降8.5%，减少的原因主要是2021年本单位在职实有人员比上年减少，办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费减少。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.79%，比2020年预算增加3.66万元，增长75.41%，增加的原因主要是2020年本单位有出省挂职干部，出省挂职干部在挂职期间，派出单位按照差旅费伙食补助标准给予生活补助。
（4）资本性支出占基本支出的0%，与上年预算数相比，无增减变化。
2.项目支出预算变化情况及原因
2021年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目21个，安排484.93万元，如党建工作经费、老干部外出考察经费、景洪市干休所业务经费、干部教育培训工作经费、“七一”建党节活动经费、2020年至2021年市、乡、村换届工作经费等开支。比2020年预算减少136.7万元，下降21.99%，减少的原因主要是2021年保障中国共产党景洪市委员会组织部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的项目内容及经费减少。如：大学生村官驻村生活补助和通信补贴经费、干部人事档案数字化建设经费、景洪市“十佳”书记大评比经费等项目减少。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出—组织事务—行政运行461.94万元，主要用于反映本单位工作中发生的基本支出，包括工资福利支出、日常办公经费支出。保障中共景洪市委组织部日常工作有序开展。
2.一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出484.93万元，主要用于本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的项目，如：干部教育培训工作经费，景洪市“智慧党建”项目经费，“七一”建党节活动经费，村干部工伤保险金、党建工作经费，2020年至2021年市、乡、村换届工作经费，关心下一代工作委员会经费，老干部管理工作经费等支出。保障中共景洪市委组织部各项业务工作有序开展。
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.53万元，主要用于单位退休干部公用经费。
4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出42.69万元，主要用于单位在职在编工作人员缴纳基本养老保险费用。
5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出21.34万元，主要用于单位在职在编工作人员缴纳职业年金费用。
6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗28.11万元，主要用于单位在职在编工作人员缴纳医疗保险费用。
7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助13.81万元，主要用于单位在职在编工作人员缴纳公务员医疗补助费用。
8.农林水支出—农业农村—对高校毕业生到基层任职补助4.46万元，主要用于驻村大学生村官基本工资。
9.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金35.71万元，主要用于单位在职在编工作人员住房公积金缴费金额和驻村大学生住房公积金缴费金额。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资117.73万元（其中：基本支出117.73万元，项目支出0万元）
津贴补贴175.83万元（其中：基本支出175.83万元，项目支出0万元）
奖金103.64万元（其中：基本支出88.64万元，项目支出15万元）
机关事业单位基本养老保险缴费42.69万元（其中：基本支出42.69万元，项目支出0万元）
职业年金缴费21.35万元（其中：基本支出21.35万元，项目支出0万元）
职工基本医疗保险缴费27.15万元（其中：基本支出27.15万元，项目支出0万元）
公务员医疗补助缴费13.34万元（其中：基本支出13.34万元，项目支出0万元）
其他社会保障缴费15.69万元（其中：基本支出8.45万元，项目支出7.24万元）
住房公积金35.71万元（其中：基本支出35.71万元，项目支出0万元）
其他工资福利支出18.61万元（其中：基本支出18.61万元，项目支出0万元）
2.商品和服务支出
办公费67.19万元（其中：基本支出5.28万元，项目支出61.91万元）
印刷费7.95万元（其中：基本支出0万元，项目支出7.95万元）
水费0.92万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.92万元）
电费2. 2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2. 2万元）
邮电费0.8万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元）
差旅费59.78万元（其中：基本支出3.04万元，项目支出56.74万元）
维修（护）费13.15万元（其中：基本支出0万元，项目支出13.15万元）
会议费9.2万元（其中：基本支出0万元，项目支出9.2万元）
培训费136.33万元（其中：基本支出0万元，项目支出136.33万元）
公务接待费3.55万元（其中：基本支出2.5万元，项目支出1.05万元）
劳务费32.02万元（其中：基本支出0万元，项目支出32.02万元）
工会经费7.98万元（其中：基本支出7.98万元，项目支出0万元）
福利费0.08万元（其中：基本支出0.08万元，项目支出0万元）
公务用车运行维护费3.3万元（其中：基本支出3.3万元，项目支出0万元）
其他交通费用33.12万元（其中：基本支出30.72万元，项目支出2.4万元）
其他商品和服务支出73.08万元（其中：基本支出0.53万元，项目支出72.55万元）
3.对个人和家庭的补助
生活补助13.24万元（其中：基本支出4.84万元，项目支出8.4万元）
其他对个人和家庭的补助32.8万元（其中：基本支出0万元，项目支出32.8万元）
4.资本性支出
办公设备购置22.1万元（其中：基本支出0万元，项目支出22.1万元）
专用设备购置0.31万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.31万元）
信息网络及软件购置更新2.65万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.65万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，2021年政府采购预算43.45万元，其中：政府采购货物预算43.45万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元，比2020年减少45.37万元，下降51.08%，减少的主要原因是上一年度年为更好体现干部人事制度改革成果，全面真实反应干部德、能、勤、绩、廉等情况，不断提升干部人事档案的价值，进一步推进干部人事档案信息化建设，坚决整治干部人事档案造假问题，确保干部人事档案真实、准确、完整、规范，维护干部人事档案的严肃性和公信力，需开展干部人事档案数字化建设工作，此项工作涉及购买办公设备等，此项工作2021年未申请预算经费，因此政府采购预算减少。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.8万元，较上年减少20.2万元，下降67.33%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2021年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。主要是我部门未涉及因公出国（境）的工作，因此预算数为0万元。
（二）公务接待费
2021年本单位公务接待费预算为4.5万元，较2020年减少15.5万元，下降77.5%。国内公务接待批次为30次，共计接待400人次。减少的原因主要是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而控制公务接待支出费用。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年本单位公务用车购置及运行维护费为5.3万元，较2020年减少4.7万元，下降47%。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费5.3万元，较2020年减少4.7万元，下降47%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。减少的原因主要是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，未增加公务用车购置运行维护经费预算安排。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年，本单位申报项目21个，其中：财政拨款安排21个，涉及金额484.93万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元；单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。
2021年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目2个，涉及金额222.84万元。重点项目年度绩效目标如下：
1.干部教育培训工作经费项目：财政安排资金134.24万元。该项目年度绩效目标为：根据省委组织部、州委组织部、市委及干部教育培训规划要求，对全市约560名科级领导干部、2348名职级公务员、100名“幼狮”、50名“青狮”、20名“雄狮”人选进行培训。完善两个现场教学基地的基础设施配备。
2.2020年至2021年市、乡、村换届工作经费项目：财政安排资金88.6万元。该项目年度绩效目标为：按照省委组织部、州委组织部《关于2021年乡镇党委和村（社区）“两委”换届选举工作计划的通知》要求和全省、全州乡村党组织换届调研座谈会精神，2021年市委、乡镇党委和村“两委”将进行换届，其中村（社区）党组织将于2020年12月底前完成换届。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党景洪市委员会组织部2021年机关运行经费54.25万元，比上年减少5.01万元，下降8.45%，减少的原因是：2021年我单位在职实有人员比上年减少，办公经费、水电费、办公设备购置等日常公用经费减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
本单位无此项支出
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
监督索引号53280118020300111
