当前位置: 景洪市应急管理局2021年预算公开说明
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景洪市应急管理局2021年度预算公开目录
第一部分 景洪市应急管理局2021年部门预算编制说明
第二部分 景洪市应急管理局2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门政府性基金预算支出预算表
十、部门政府采购预算表
十一、部门政府购买服务预算表
十二、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十三、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十四、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十五、市对下转移支付预算表
十六、市对下转移支付绩效目标表
十七、部门新增资产配置表
十八、部门单位基本信息表（一）
十九、部门单位基本信息表（二）
景洪市应急管理局2021年部门预算编制说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《景洪市财政局关于开展2021年预算公开工作的通知》（景财预〔2021〕50号）的相关要求，现将景洪市应急管理局2021年部门预算公开如下：
第一部分 景洪市应急管理局部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责应急管理工作，指导乡镇（街道）、农场及有关部门应对安全生产类综合防灾减灾救灾工作以及自然灾害类等突发事件的应急救援工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
2.拟订应急管理、安全生产等方针政策配套措施，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草贯彻落实相关法律法规配套措施草案，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。
3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。
4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市级应急处置工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。
6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
7.统筹协调应急救援力量建设，负责协调消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导乡镇（街道）、农场及社会应急救援力量建设。
8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。
9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等应急救援工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。
11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和乡镇（街道）、农场安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。
12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工
13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
14.按照州委、州政府以及市委、市政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。
15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同景洪市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。
17.完成市委、市政府交办的其他任务。
18.职能转变。景洪市应急管理局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的市级应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。
（二）机构设置情况
景洪市应急管理局内设机构为六个，分别为办公室、行政审批和教科信息规划股、预案管理和灾害救援股、安全生产基础股、危险化学品安全生产监督管理股、安全生产综合协调股。
（三）重点工作概述
1、树牢安全发展理念，打牢安全发展基础。认真组织学习习近平总书记关于安全生产重要论述，深刻领会以习近平同志为核心的党中央人民至上的执政理念、以人民为中心的发展思想。坚持预防为主，从源头上防范化解重大安全风险，坚持精准治理，强化安全风险全过程，把安全生产作为基本盘、基本面抓牢抓好。
2、压实主体责任，强化执法监管。继续严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和《党政领导干部安全生产责任制实施细则》等责任制规定，充分发挥安委办指导协调、监督监察、巡查考核作用，严格督促落实各级党委政府的领导责任、行业和部门的监督管理责任。认真履行属地监管和部门监管责任，加大监察执法力度。
3、健全应急机制，完成改革任务。以“统一指挥、反应灵敏、协同高效”为目标，以自然灾害应急管理委员会办公室为平台，坚持“防、抗、救”相结合，健全完善应急管理机制，充分发挥应急管理联动作用。
4、从严治党管党，提振干事精神。坚持“不忘初心、牢记使命”主题教育作为永恒课题、终生课题，把党的政治建设摆在首位，加强思想教育，作风教育、纪律和制度落实，认真落实“两学一做”制度化常态化，生动开展各项党建新活动，增强初心使命意识，勇于担当，善于作为，善做善成，完成支部达标创建任务。同时持之以恒地开展党风廉政建设，提倡注重家风家教，严格遵守各项条例和准则，守住底线，不碰红线，努力展现应急干部新形象。
第二部分 2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算编制情况
根据景洪市财政局关于做好2020年预算编制及预算公开的相关文件的有关规定，结合我单位实际，总结分析上年度预算执行情况，找出影响本预算的各种因素，客观分析本年度国家有关政策对预算的影响。在编制部门预算工作中：一是认真做好部门预算编制的各项工作；二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性，使部门预算能够保证局机关的的正常运转，年度预算与年度任务相结合，进一步增强预算约束力；三是深化部门预算改革，细化部门预算编制，逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制，从源头上为预算执行的有效性提供保证。
二、预算单位基本情况
本单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：
景洪市应急管理局在职人员编制22名，其中：行政编制14名，事业编制8名。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3人，其中： 离休0人，退休 3人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门预算总收入672.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入672.54万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转0万元。
与上年对比增加169.86万元，增长33.79%，增加的原因主要是增加8名事业人员，从而增加其工资及社会保险费用；增加职业年金的单位缴费部分。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入672.54万元，其中：本年收入672.54万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款672.54元（本级财力672.54万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
与上年对比增加169.86万元，增长33.79%，增加的原因主要是增加8名事业人员，从而增加其工资及社会保险费用；增加职业年金的单位缴费部分。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出672.54万元。本年财政拨款安排支出672.54万元，其中：一般公共预算安排支出672.54万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比增加169.86万元，增长33.79%，增加的原因主要是增加8名事业人员，从而增加其工资及社会保险费用；增加职业年金的单位缴费部分。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出672.54万元，其中：基本支出556.64万元，项目支出115.90万元。比2020年预算数增加169.86万元，增长33.79%，增加的原因主要是增加8名事业人员，从而增加其工资及社会保险费用；增加职业年金的单位缴费部分。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2021年用于保障本单位正常运转的日常支出556.63万元，比2020年预算数增加169.86万元，增长33.79%。增加的原因主要是增加8名事业人员，从而增加其工资及社会保险费用；增加职业年金的单位缴费部分。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的91.59%,比2020年预算增加156.97万元，增长44.48%，增加的原因主要是增加8名事业人员，从而增加其工资及社会保险费用；增加职业年金的单位缴费部分。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的8.1%，比2020年预算增加12.91万元，增长40.23%，增加的原因主要是增加8名事业人员，从而增加相应的办公经费。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.31%，与2020年预算持平。
（4）资本性支出占基本支出的0%，与2020年预算持平。
2.项目支出预算变化情况及原因
2021年用于保障本单位完成特定的行政工作任务目标项目2个，安排115.9万元，都属于救灾资金的开支。与2020年预算无变化。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出0.1万元，主要用于退休人员办公经费支出。
2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出38.55万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出19.27万元，主要用于职工职业年金缴费支出。
4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗19.29万元，主要用于行政人员医疗支出。
5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗5.68万元，主要用于事业人员医疗支出。
6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助13.03万元，主要用于医疗补助支出。
7.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金31.29万元，主要用于职工住房公积金支出。
8.灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—行政运行339.08万元，主要用于行政职工工资福利支出和商品支出。
9.灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—事业运行90.35万元，主要用于事业职工工资福利支出和商品支出。
10.灾害防治及应急管理支出—自然灾害救灾及恢复重建支出—自然灾害救灾补助115.90万元，主要用于自然灾害救助资金的支出。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资103.96万元（其中：基本支出103.96万元，项目支出0万元）
津贴补贴136.27万元（其中：基本支出136.27万元，项目支出0万元）
奖金59.06万元（其中：基本支出59.06万元，项目支出0万元）
绩效工资44.11万元（其中：基本支出44.11万元，项目支出0万元）
机关事业单位基本养老保险缴费38.55万元（其中：基本支出38.55万元，项目支出0万元）
职业年金缴费19.27万元（其中：基本支出19.27万元，项目支出0万元）
职工基本医疗保险缴费25.08万元（其中：基本支出25.08万元，项目支出0万元）
公务员医疗补助缴费12.05万元（其中：基本支出12.05万元，项目支出0万元）
其他社会保障缴费4.02万元（其中：基本支出4.02万元，项目支出0万元）
住房公积金31.29万元（其中：基本支出31.29万元，项目支出0万元）
其他工资福利支出36.18万元（其中：基本支出31.29万元，项目支出0万元）
工资福利支出明细图
2.商品和服务支出
办公费6.69万元（其中：基本支出6.69万元，项目支出0万元）
水费0.03万元（其中：基本支出0.03万元，项目支出0万元）
电费0.36万元（其中：基本支出0.36万元，项目支出0万元）
邮电费2.01万元（其中：基本支出2.01万元，项目支出0万元）
差旅费2.29万元（其中：基本支出2.29万元，项目支出0万元）
维修（护）费1.70万元（其中：基本支出1.70万元，项目支出0万元）
公务接待费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）
工会经费7.09万元（其中：基本支出7.09万元，项目支出0万元）
福利费0.07万元（其中：基本支出0.07万元，项目支出0万元）
公务用车运行维护费6.30万元（其中：基本支出3.80万元，项目支出2.50万元）
其他交通费用19.86万元（其中：基本支出19.86万元，项目支出0万元）
其他商品和服务支出0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）
商品和服务支出明细图 单位：万元
3.对个人和家庭的补助
生活补助1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0万元）
救济费113.40万元（其中：基本支出0万元，项目支出113.04万元）
4.资本性支出
办公设备购置0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
本单位无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.71万元，较上年减少0.24万元，下降3%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2021年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计安排因公出国（境）组团0个，因公出国（境）0人次。主要是我局未涉及因公出国（境）的工作，因此预算数为0元。
（二）公务接待费
2021年本单位公务接待费预算为1.46万元，较2020年减少0.05万元，下降3%。国内公务接待批次为16次，共计接待244人次。减少的原因主要是本单位严格执行中央八项规定，控制接待的次数和标准，而且根据上年实际接待数据减少本年公务接待预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年本单位公务用车购置及运行维护费为6.26万元，较2020年减少0.19万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费6.26万元，较2020年减少0.19万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。减少的原因主要是本单位严格执行公务用车制度，严控公务用车支出，公务用车运行维护费预算较上年减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年，本单位申报项目2个，其中：财政拨款安排2个，涉及金额115.9万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元；单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。
2021年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目2个，涉及金额115.9万元。 重点项目年度绩效目标如下：
1.景洪市因灾生活困难群众救助项目：财政安排资金60万元。该项目年度绩效目标为：根据《景洪市救灾资金使用管理办法》（景政办发【2015】79号），景洪市每年预算一定的救灾资金用于当年救灾应急，解决因灾困难群众的基本生活问题。对年度内发生灾情困难群众进行进行生活救助，因灾倒房的给予1万元，因灾死亡者给予0.5万元，生活困难者给予口粮和衣被等生活物资救助。中央财政救灾资金大部分分配给乡镇和农场，对受灾户实行社会化发放。
2.景洪市农村住房保险补助项目：财政安排资金55.9万元。该项目年度绩效目标为：全市有农房55907户，低保户3600户，市级财政为每户投保10元，另为低保户投保10元。常规户最高赔偿10000元，低保户13000元的农房损失者，据实赔偿。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
景洪市应急管理局2021年机关运行经费37.86万元，比上年增加3.27万元，增长9.45%，增加的原因是增加人员办公经费。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
景洪市应急管理局事业运行2021年日常公用经费7.04万元，比上年增加7.04万元，增长100%，增加的原因是我局新增事业人员8人，增加公用支出。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
监督索引号53280105048400111
