当前位置: 景洪市水务局2021年预算公开说明
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景洪市水务局2021年预算公开目录
第一部分 景洪市水务局2021年部门预算编制说明
第二部分 景洪市水务局2021年部门预算表
一、财务收支总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门政府性基金预算支出预算表
十、部门政府采购预算表
十一、部门政府购买服务预算表
十二、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十三、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十四、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十五、市对下转移支付预算表
十六、市对下转移支付绩效目标表
十七、部门新增资产配置表
十八、部门单位基本信息表（一）
十九、部门单位基本信息表（二）
景洪市水务局2021年部门预算编制说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《景洪市财政局关于开展2021年预算公开工作的通知》（景财预〔2021〕50号）的相关要求，现将景洪市水务局2021年部门预算公开如下：
第一部分 景洪市水务局部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻党和国家有关方针、政策，深化水利水电改革，全面加强农田水利基础设施建设，为工农业生产和国民经济发展提供良好的水利条件和能源保障。
负责对《水法》、《水土保持法》、《防洪法》等有关水资源管理的法律、法规、规章的组织实施，宣传贯彻和监督检查工作。结合实际，研究制定水利政策法规和规章制度，加强工程的安全保卫，依法治水、依法管理水资源。
负责和组织对全市的小（一）型以下水利工程和对中型水利工程提出可行性研究报告及设计任务书的报审工作。组织水利科学研究和技术推广。
（二）机构设置情况
景洪市水务局下属单位共8家，分别是景洪市水土保持监督站、景洪市曼飞龙水库管理所、景洪市曼岭水库管理所、景洪市云盘水库管理所、景洪市曼么耐水库管理所、景洪市勐宋水库管理所、景洪市黄草岭水库管理所、景洪市曼点水库管理所。
景洪市水务局内设5个股室即：办公室、水利股、河湖长工作和水资源股（市水政监察大队、市节约用水办公室）、水旱灾害防御股、行政审批股。
1.办公室
办公室分为办公室及财务室：①办公室协助局领导组织机关日常工作。负责文秘、档案、政务信息、保密、机要通信、重大会议组织、宣传报到、办公自动化、信访和接待联络；负责机关内部规章制度的建立健全和完善；负责局机关安全保卫、户口及机关车辆调度等行政管理工作；负责机关及直属单位机构编制、人事、教育培训等工作；负责水利科技信息工作，对综合性和专题性的重大问题组织调查研究，负责重要文件和会议决定事项的督查工作；负责局机关离退人员管理工作，指导直属单位离退休人员工作。承办局领导交办的其他事项和工作任务。②财务室组织编制局机关和局属单位部门预算，监督检查部门预算执行情况；负责机关财务工作，指导、监督全市水务行业的财务工作；配合水务工程建设项目的融资工作；承担水务资金和国有资产的监督管理工作；办理局属单位国有资本经营预算、资产评估管理工作；负责组织水务工程使用资金的监督检查和绩效评价工作；研究提出有关水务的价格、税收、信贷等意见；牵头开展局属单位的政府采购工作。承办局领导交办的其他事项。
2.水利股
拟订水利中长期和战略发展规划，组织编制重点流域（区域）和重大水利综合规划、专业规划及专项规划，组织开展重大水利规划实施评估工作；组织指导重点水利基础设施项目前期工作，负责审核、转报市管水利建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计报告，指导水利工程建设项目合规性审核工作；拟订年度水利投资和实施计划，组织实施中央、省、州和市级水利投资计划执行；承担水利统计工作；负责水利改革统筹协调工作。负责农村水利的管理工作；组织开展大中型灌排工程建设与改造，指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作；指导农村水利社会化服务体系建设。指导水利工程建设管理，制定有关制度并组织实施；指导大江大河干堤、重要病险水库、重要水闸的除险加固；指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设；指导水利设施的管理、保护和综合利用，组织编制水库运行调度规程，指导水库、堤防、水闸等水利工程的运行管理与划界；督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况；承办局领导交办的其他事项。
3.河湖长工作和水资源股（市水政监察大队、市节约用水办公室）
负责市河长制办公室日常工作；拟订河湖长制工作有关计划、政策、制度等，负责河湖长制工作的组织、协调、督办、检查、考核等工作；协调解决河湖管理保护重大问题和重点事项指导水域及其岸线的管理和保护，指导江河湖泊、河口的开发、治理和保护。承担实施最严格水资源管理制度相关工作，组织实施水资源取水许可、水资源论证等制度，承担实施水资源有偿使用工作；负责河湖水生态保护与修复以及河湖水系连通工作；负责水量分配工作并监督实施，负责河湖生态流量水量管理；组织编制水资源保护规划，指导饮用水水源保护有关工作；组织开展水资源评价有关工作，组织编制并发布全市水资源公报；宣传和贯彻落实国家、省、州、市有关水资源保护的法律法规和政策规定；依法保护水资源、水域、水利工程、水土保持生态环境、防汛抗旱和水文监测等有关设施；对水事活动依法进行监督检查，对水事纠纷进行调处，维护正常水事秩序；负责河道采砂监督管理工作，查处河道管理范围内的涉水违法案件；对公民、法人或其它组织违反水法规的行为依法实施行政处罚或采取其它行政措施；配合和协助公安、司法部门查处水事治安和刑事案件。贯彻执行国家、省、州、市城市计划供水、节约用水的法律、法规和方针、政策，拟定节约用水的办法措施，并监督落实；督促监督城市管理部门编制城市节约用水发展规划和年度用水计划；配合有关部门制定或调整行业综合用水定额和单项用水定额，并监督实施；负责组织和指导计划用水单位开展水量测试工作、节水型企业（单位）的创建和验收工作；按照国家节水型城市创建考核标准和验收要求，组织和协调创建工作；开展城市节约用水的宣传教育工作；负责全市地下水的节约用水管理监督工作；负责监督城市规划区范围内再生水利用设施及雨水收集利用建设、运行管理工作及再生水利用设施和雨水收集利用设施建的竣工验收；负责监督节水设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用；推广先进节约用水技术和措施。承办局领导交办的其他事项。
4.水旱灾害防御股
组织编制洪水干旱防治规划和防护标准、重要江河湖泊和重要水利工程的防御水旱灾害调度以及应急水量调度方案并组织实施；承担水情旱情预警工作；组织协调指导蓄滞洪区防洪安全建设、管理和运用补偿工作，承担洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作；组织指导水域及其岸线的管理和保护，指导重要江河湖泊、河口的开发、治理和保护，监督河道采砂工作，指导河道采砂规划和计划的编制，指导河道管理范围内工程建设方案审核；指导监督河道管理范围内建设项目和活动管理有关工作；对全市水利、水电设施的水量实施统一调控调度蓄水工作，对全市重要河流实施统一监控和调度。负责编制重要江河、水库安全度汛计划；制定和负责督促落实全市水库安全蓄水计划和水库干渠水毁修复措施的落实；承办水务国际河流有关涉外事务，承办国际合作和外事工作；组织指导水利工程蓄水安全鉴定和验收；组织实施水利工程质量和安全监督；指导全市水利行业稽察工作；指导水利行业安全生产工作，指导水库的安全监管。承办局领导交办的其他事项。
5.行政审批股
负责实施本单位的行政审批事项、公共服务事项的受理、审核、审批、办结或上报；负责本单位行政审批事项、公共服务事项办理的相关流程的制定、优化和简化；受理群众对本单位行政审批、公共服务事项有关事项的咨询；负责与本单位内设机构进行有关行政审批事项、公共服务事项的办理的组织协调和清理；按照“两集中两到位”的要求集中进驻政务服务中心，承担政务服务中心安排的相关工作；负责法律法规规定的其他工作。
（三）重点工作概述
1.加快推进工程建设。一是抓好在建的曼点水库、大寨水库和红光水库等重点工程项目建设，继续加强各重点水利工程建设项目的领导和管理，加快各工程建设进度，确保各重点工程按质、按量、按期完工，尽早投入运行，发挥工程效益，促进农业增产，农民增收；二是继续加强水利工程项目前期工作和储备工作，从各级、各部门积极争取项目前期资金，加快推进新建水源项目、农村饮水安全巩固提升工程、病险水闸除险加固、中小河流治理、城乡供水一体化等项目前期工作进度，力争各重点项目能及时开工建设。
2.抓实河湖管理。一是景洪市现正征求辖区内剩余全部152条河流及78水库管理范围成果各方意见，待征求意见修改完毕后开展技术审查工作，完成政府公告和成果上图；二是持续做好“党建+河长制”工作，发挥基层党组织示范引领作用，积极发动流域内村寨居民，认真开展河道清理工作，确保河道两岸无生产生活垃圾。三是抓好河长制重点工作的完成进度，确保任务按时完成。
3.加强水资源监管。一是依法按时完成征收水资源费的征收工作。进一步加强水资源费征收工作，做到依法按时足额征收水资源费；二是进一步加强地下水资源的规范化管理。积极争取资金开展地下水资源规划的编制工作，为下一步规范化开展地下水取水许可审批工作奠定基础，促进地下水生态环境持续改善；三是持续推进开展取用水管理专项整治工作。严格按照《景洪市水务局关于印发景洪市取用水管理专项整治行动工作方案的通知》（景水务发〔2020〕255号）文件明确的主要行动任务及完成时限，及时推进各项工作，不折不扣的完成本次专项行动工作；四是开展编制2021年全市用水总量红线控制指标任务分解工作。待州水利局下达景洪市2021全市用水总量红线控制指标后，完成对景洪市各乡镇、街道办、农场管委会用水总量指标分解工作，报请市人民政府批准后印发实施。
4.开展节水行动。一是加快节约用水的宣传工作。深入宣传和贯彻落实国家、省、州、市有关节约用水的法律法规和政策规定，以民族节庆和“世界水日” “中国水周”等活动为宣传契机，增强群众节水用水忧患意识。充分利用各类媒体，大力宣传节水观念，普及节水知识和技能，鼓励购买使用节水产品。倡导简约适度的消费模式，提高全民节水意识；二是严格各行业用水定额管理，强化定额使用。压实节水目标责任，细化监督内容，组织对宾馆、高校等用水定额执行情况进行检查，加大节水监管力度。推进完善国家、省、市三级重点监控用水单位名录，切实强化节约用水监控工作。各行业把用水定额作为建设项目水资源论证、办理取水许可、下达用水计划和节水考核的重要依据；严格水资源论证制度和取水许可制度；设计用水定额是否满足地方行业用水定额要求，并作为项目立项审批的依据。
5.全面抓好防汛抗旱工作。一是突出抓好水库安全度汛。严格执行批准的调度运用方案，严格执行水库汛限水位，落实巡坝巡河查险和险情处置报告等制度，确保水库“三个责任人”落实到位，确保水库特别是小型水库、坝塘安全度汛；二是全面抓好重点目标防汛安全。重点抓好城市防洪、公路、铁路、机场、学校、旅游景点、尾矿库、泥石流滑坡易发区等重点目标的防汛工作，切实保障人民群众生命财产安全；三是着力抓好监测预报预警和应急救援处置。强化市防汛抗旱指挥部各成员单位间会商研判，密切掌握雨水情信息和灾险情发展动态，提高预报精准度，延长预报预见期。及时发布各类预警信息，为抢险救灾赢得主动争取时间。将山洪灾害监测预警设施运行维护费用纳入市级财政预算并积极争取上级部门资金，确保设备正常运行；四是进一步加强对全市水库管理人员的技术和管理能力进行培训，提升水库利用率；五是将水库连通工程纳入“十四五”规划，向上级部门争取资金尽早完善全市水库的配套工程。
6.加强水土保持监管。一是根据修订和完善后的《景洪市水土保持规划》，通过科学的水土保持分区（重点预防保护区、重点监督区、重点治理区）管理，凸显水土保持作为生态文明建设重要组成部分的定位和内涵；二是增强水保监督管理能力建设，切实加强组织领导，明确责任，加强部门之间的配合协调，发挥水土保持委员会各成员单位的职能职责；以政府购买、筹措资金等方式，让第三方技术服务单位介入作为技术支撑，参与监督管理，完善工作体系，坚决惩处开发建设中破坏生态造成水土流失的违法行为；加快水土保持信息管理体系及综合监管信息化应用系统建设，把监管信息化的成果全面落实到监督管理与查处工作中，建成面向社会公众的信息服务体系；三是培育和完善水土保持社会化服务体系，推进中国竞彩网水土保持生态文明工程建设，调动政府各部门和群众参与水土保持的积极性和主动性，为景洪市经济社会的可持续发展注入强大动力。
7.加强行政事务工作监管。一是加大对从事政务服务工作人员的培训力度，提高工作人员的业务水平，保证政务服务工作的质量；二是继续推进“互联网+政务服务”，重点抓好政务服务上线工作和“一部手机办事通”工作。推动政务服务事项“掌上办”、“指尖办”及“一网通办”；三是加快“双随机、一公开”工作。通过信息化手段提高双随机检查的规范化、专业化，畅通数据归集共享路径，确保各类专业性抽查检查结果及时有效归集至相应市场主体名下；四是抓好“互联网+监管”工作，持续不断采集执法行为信息，进一步加强增量数据的推送，提高数据质量和时效性，及时向国家“互联网+监管”系统推送数据。
第二部分 2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算编制情况
景洪市水务局严格按照2021年部门预算口径、标准及要求编制预算，做到数据全面、真实、准确、及时。
在编制部门预算工作中：一是认真做好部门预算编制的各项基础工作，以“强化预算编制前期工作、狠抓预算编制基础工作”为重点，提升部门预算编制的科学化、精细化水平。二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性，使部门预算能够保证机关的正常运转，年度预算与年度任务相结合，切实减少和避免年度执行中追加预算，进一步增强预算约束力。三是深化部门预算改革，细化部门预算编制，逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制，从源头上为预算执行的有效性提供保证。
二、预算单位基本情况
本单位编制2021年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位8个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制83名，其中：行政编制 16名，事业编制67名。在职实有81人，其中：财政全额保障 81人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员48人，其中： 离休0人，退休 48人。
车辆编制4辆，实有车辆7辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门预算总收入2460.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2460.18万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转0万元。
与上年对比增加913.88万元，增长59.1%，增加的原因主要是：景洪市水务局项目预算资金较上年增多。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入2460.18万元，其中：本年收入2460.18万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2460.18万元（本级财力2278万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿182.18万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
与上年对比增加913.88万元，增长59.1%，增加的原因主要是：景洪市水务局项目预算资金较上年增多。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出2460.18万元。本年财政拨款安排支出2460.18万元，其中：一般公共预算安排支出2460.18万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比增加913.88万元，增长59.1%，增加的原因主要是：景洪市水务局项目预算资金较上年增多。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出2460.18万元，其中：基本支出1488万元，项目支出972.18万元。比2020年预算数增加913.88万元，增长59.1%，。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2021年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出1488万元，比2020年预算数增加293.66万元，增长24.59%。增加的原因主要是：景洪市水利系统的五险单位部分纳入预算。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的93.12%，比2020年预算增加290.83万元，增长26.56%，增加的原因主要是：景洪市水利系统的五险单位部分纳入预算。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6.12%，比2020年预算增加0.69万元，增长0.76%，增加的原因主要是新增单位人员，在职公用经费增加。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.57%，比2020年预算减少0.56万元，下降6.15%，减少的原因主要是：退休人员减少，导致退休费减少。
（4）资本性支出占基本支出的0.18%，比2020年预算增加2.7万元，增长100%，增加的原因主要是：景洪市水土保持监督站需购置办公设备。
2.项目支出预算变化情况及原因
2021年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目11个，安排972.18万元，如景洪市曼点水库工程（偿债）专项资金、防汛抗旱补助经费、2021年非税收执收成本专项资金等开支。比2020年预算增加620.22万元，增长176.22%，增加的原因主要是：景洪市曼点水库工程需（偿债）专项资金700万元。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.55万元，主要用于退休人员公用经费。
2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休1.44万元，主要用于退休人员公用经费。
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出112.33万元，主要用于单位基本养老保险缴费。
4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出56.16万元，主要用于单位职业年金缴费。
5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗17.91万元，主要用于景洪市水务局行政单位医疗。
6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗55.82万元，主要用于景洪市水务局下属事业单位的事业单位医疗。
7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助50.80万元，主要用于公务员医疗补助支出。
8.农林水支出—水利—行政运行285.10万元，主要用于景洪市水务局人员工资及公用经费。
9.农林水支出—水利—水利工程建设770万元，主要用于景洪市曼点水库融资的偿债本金。
10. 农林水支出—水利—水土保持389.26万元，主要用于景洪市水土保持监督站人员工资及公用经费。
11.农林水支出—水利—其他水利支出635.37万元，主要用于景洪市水务局下属事业单位的人员工资及公用经费。
12.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金85.44万元，主要用于景洪市水利系统住房公积金支出。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资321.39万元（其中：基本支出321.39万元，项目支出0万元）
津贴补贴243.79万元（其中：基本支出243.79万元，项目支出0万元）
奖金72.38万元（其中：基本支出72.38万元，项目支出0万元）
绩效工资352.42万元（其中：基本支出352.42万元，项目支出0万元）
机关事业单位基本养老保险缴费112.33万元（其中：基本支出112.33万元，项目支出0万元）
职业年金缴费56.64万元（其中：基本支出56.64万元，项目支出0万元）
职工基本医疗保险缴费85.90万元（其中：基本支出85.90万元，项目支出0万元）
公务员医疗补助缴费35.10万元（其中：基本支出35.10万元，项目支出0万元）
其他社会保障缴费14.02万元（其中：基本支出14.02万元，项目支出0万元）
住房公积金85.44万元（其中：基本支出85.44万元，项目支出0万元）
医疗费1.35万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.35万元）
其他工资福利支出138.14万元（其中：基本支出6.72万元，项目支出131.42万元）
2.商品和服务支出
办公费31.97万元（其中：基本支出11.97万元，项目支出20万元）
印刷费3.3万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.3万元）
手续费0.96万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0.91万元）
水费0.45万元（其中：基本支出0.45万元，项目支出0万元）
电费4.23万元（其中：基本支出4.23万元，项目支出0万元）
邮电费5.70万元（其中：基本支出4.70万元，项目支出1.00万元）
差旅费15.64万元（其中：基本支出15.64万元，项目支出0万元）
维修（护）费9.30万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出8.30万元）
培训费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元）
公务接待费0.78万元（其中：基本支出0.78万元，项目支出0万元）
劳务费17.11万元（其中：基本支出0万元，项目支出17.11万元）
委托业务费18万元（其中：基本支出18万元，项目支出0万元）
工会经费19.25万元（其中：基本支出19.25万元，项目支出0万元）
福利费0.19万元（其中：基本支出0.19万元，项目支出0万元）
公务用车运行维护费7.6万元（其中：基本支出7.6万元，项目支出0万元）
其他交通费用18.9万元（其中：基本支出18.9万元，项目支出0万元）
其他商品和服务支出1.33万元（其中：基本支出1.33万元，项目支出0万元）
3.对个人和家庭的补助
生活补助9.35万元（其中：基本支出8.55万元，项目支出0.80万元）
4.资本性支出
基础设施建设770万元（其中：基本支出0万元，项目支出770万元）
办公设备购置2.7万元（其中：基本支出2.7万元，项目支出0万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，2021年政府采购预算2.70万元，其中：政府采购货物预算2.70万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元，比2020年增加2.70万元，增长100%，增加的主要原因是：景洪市水土保持监督站需购置办公设备。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.64万元，较上年减少1.67万元，下降16.21%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2021年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
2021年本单位公务接待费预算为0.88万元，较2020年减少0.04万元，下降4.05%。国内公务接待批次为15批次，共计接待176人次，减少的原因主要是本着厉行节约的原则，本年相应减少预算数。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年本单位公务用车购置及运行维护费为7.76万元，较2020年减少1.64万元，下降17.4%。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费7.76万元，较2020年减少1.64万元，下降17.4%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。减少的原因主要是本着厉行节约的原则，本年相应减少预算数。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年，本单位申报项目11个，其中：财政拨款安排11个，涉及金额972.18万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元；单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。
2021年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
景洪市水务局2021年机关运行经费37.48 万元，比上年增加4.72万元，增长14.41%，增加的原因是：在职实有人数比上年增加，增加公用经费及其他交通费用。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
景洪市水务局下属事业单位2021年日常公用经费53.61万元，比上年减少4.03万元，下降6.99%，减少的原因是：下属单位人员减少导致公用经费增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
监督索引号53280111033200111