当前位置: 景洪市财政局2021年度预算公开说明
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景洪市财政局2021年预算公开目录
第一部分 景洪市财政局2021年部门预算编制说明
第二部分 景洪市财政局2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门政府性基金预算支出预算表
十、部门政府采购预算表
十一、部门政府购买服务预算表
十二、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十三、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十四、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十五、市对下转移支付预算表
十六、市对下转移支付绩效目标表
十七、部门新增资产配置表
十八、部门单位基本信息表（一）
十九、部门单位基本信息表（二）
景洪市财政局2021年部门预算编制说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《景洪市财政局关于开展2021年预算公开工作的通知》（景财预〔2021〕50号）的相关要求，现将景洪市财政局2021年部门预算公开如下：
第一部分 景洪市财政局部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
景洪市财政局贯彻落实党中央、省委、州委、市委关于财政、国资、金融工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政、国资、金融工作的集中统一领导。主要职责是：
1.贯彻执行国家、省、州和市有关财政、税收方针政策和法律法规，拟订财政发展战略和中长期规划并组织实施。分析预测综合经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出加强财源建设和运用财税政策实施宏观调控、平衡社会财力的建议。拟订全市财政体制政策。完善鼓励公益事业发展的财税政策。为全市人才工作提供财政政策保障。
2.对财政、财务、会计管理的规范文件、代政府拟订政策性文件及各项实施细则的合法性审核。承担财税法规和政策的执行情况、预算管理有关监督工作。
3.承担各项财政收支管理职责。编制全市预决算草案并组织执行。受市人民政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告全市预算、执行和决算等情况。负责审核批复全市部门（单位）的年度预决算。组织预决算公开工作。组织实施和考核预算绩效管理。拟订地方财政体制管理制度并组织实施。
4.承担地方税收和政府非税收入有关管理职责。负责地方税收政策管理。拟订涉及财政改革政策措施，提出地方税收政策调整及有关税收优惠政策的建议。负责研究拟订非税收入具体实施办法，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定本市彩票管理办法，监管彩票市场，按照规定管理彩票资金。
5.负责实施国库集中收付制度。承担国库资金管理职责。组织编制政府财务报告。负责拟订和执行政府采购政策并监督政府采购程序合法。
6.拟订和执行地方政府性债务管理的实施办法。承担地方政府性债务日常管理职责。提出全市政府性债务规模控制和债务结构调整建议。向市人大常委会报告债务专项预算调整方案。指导和监督全市加强政府性债务管理。
7.按规定拟订行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。编制年度全市国有资产管理情况报告。根据市人民政府授权，集中履行全市国有金融资本出资人职责。拟订国有金融资本管理制度。
8.制定国有资本经营预算的规定和办法。负责审核和汇总编制全市国有资本经菅预决算草案。监缴全市国有资本收益。
9.制定政府性基金管理制度。监督管理政府性基金收支活动。汇总编制全市政府性基金预决算草案。提出政府性基金与一般公共预算统筹安排的建议。
10.负责审核并汇总编制全市社会保险年度基金预决算草案，承担社会保险基金的财政监管工作。
11.参与拟订全市建设投资的有关政策。制定基本建设财务管理具体实施办法并监督实施。
12.根据市人民政府授权，开展财政领域的国际、国内交流与合作。按照规定管理多边开发机构、外国政府贷（赠）款。
13. 负责管理和指导全市会计工作。负责监督实施国家统一会计准则制度，内部控制规范，监督管理代理记账工作；承担会计从业人员的管理工作。
14.根据市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规履行出资人职责，监管所出资企业的国有资产。落实管党治党责任，全面加强国有企业党的建设，负责对所监管企业及有关企业党的建设的组织协调及督促指导。承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。指导国有企业改革和重组，推进现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。按照法定程序和干部管理权限对所监管企业管理者进行建议任免、考核奖惩，建立完善选人用人和管理者激励约束机制。负责组织所监管企业上交国有资本收益。负责督促检查所监管企业安全生产等工作。负责企业国有资产基础管理，建立完善相关管理制度。
15.贯彻执行国家、省、州和市关于金融工作的方针政策和法律法规。研究分析金融运行情况。负责根据授权监督管理地方金融市场主体，加强对小额贷款公司、融资担保公司、典当行等机构的监督管理。建立金融系统信息互联互通的合作交流机制。推进金融服务实体经济工作，引导和鼓励金融机构服务景洪市地方经济社会发展，加强对民营企业、小微企业和“三农”的金融服务。协调推进企业直接融资、企业上市有关工作，促进多层次资本市场发展。协调推进地方金融机构组织体系建设，协调推进金融招商、对外交流合作工作。负责牵头组织协调有关部门整顿规范地方金融秩序。组织研究提出地方金融风险防范处置和维护地方金融稳定的政策建议。承担景洪市防范和处置非法集资工作领导小组办公室日常工作，负责统筹防范和打击非法集资等非法金融活动。依授权组织、协调、指导地方金融机构重大风险和案件的调查处理。
16.完成市委、市人民政府交办的其他任务。
17.职能转变
①完善宏观调控体系。创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性，提升财政服务保障全市经济社会发展的能力。
② 深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进乡镇财政体制改革。全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。
③ 防范化解地方政府债务风险。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。
（二）机构设置情况
内设14个科室，比上年减少4个科室。分别是行政办、预算股、国库股、税政股、行政政法股、教科文股、经济建设股、农业农村股、社会保障股、会计监督评价股、综合研究与政府采购管理股、金融股、国有资产管理一股、国有资产管理二股。纳入2020年部门决算编报的单位1个，原下属市场服务中心因改革原因，并入财政局所属票据监管中心管理，使用行政单位会计制度。
（三）重点工作概述
今年是实施“十四五”规划的开局之年，是开启新征程的起步之年，要牢固树立争先创优意识，围绕“三个争先”，把握好“四个住”：一是把住政策新窗口。二是稳住收支大盘子。三是扭住改革牛鼻子。四是守住风险硬底线。
——坚决完成三个目标
1.完成收支目标。坚定不移贯彻新时代发展理念，践行开放崛起创新引领，促进全市财政高质量可持续发展。以稳中求进工作为主调，科学合理组织收入，培植持续有效财源，实现财政增收以税收增收为主，全面提升收入质量。加大争资争项力度，优化整合财政专项资金，不断增加市级可用财力。2021年财政收支目标任务：全市一般公共预算收入任务154600万元，比上年实际完成数150149万元增长3%。一般公共预算支出436431万元，比上年实际完成数431278万元增长1.2%。
2.完成创先争优目标。牢牢树立创先争优意识，以在财政系统开展的文化活动为载体，激发广大机关干部奋发向上的工作热情，形成人心齐、争上进、创佳绩的良好氛围，确保在2021年全市综合考评和班子考核中处在部门先进行列，争取成功创建省级规范化建设示范党支部。
3.完成会计基础工作规范化创建目标。以“加强基础、规范操作、提升质量”为目标，按照精细化管理、规范化要求、一体化服务等指标认真开展会计基础工作规范化创建工作，进一步
夯实全市各部门、单位会计工作基础，提高会计信息质量，建立会计基础工作规范化长效机制。
——牢牢守住三条底线
1.守住防控政府性债务风险底线。坚持防风险和促发展相结合，统筹推进债务管理、项目管理、债券管理多层面工作创新，着力增强债务管理的规范性、债券申报的精准性和资金使用的高效性。完善政府债务预警机制和问责机制，采取多种方式确保政府债务本息及时偿还和年度隐性债务化解任务完成。
2.守住财政资金安全底线。强化会计基础作用，做好新《会计法》解读、宣传工作。加快推进财政信息化和信息安全建设，推动财政信息系统互联互通、业务协同、信息共享。切实防范“三保”风险，加强中国竞彩网财政困难程度和财政保障能力综合评价及其结果运用。
3.守住廉洁从政底线。扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，树立过紧日子意识，严控“三公”经费，严格“三资”监管，切实做到有令必从，令行禁止，决不踩线越轨，始终坚守廉洁奉公的道德底线，用实际行动诠释好忠诚、干净和担当。
——深入推进三项改革
1.深入推进预算管理改革。推进财政核心业务一体化进程全线升级，按照全省建立的基础数据管理标准，实现预算编制标准化业务管理流程，提升预算管理水平。在预算编制上注重依据审核，建立退出机制，落实“零基预算”；强化效率意识，在资金分配上注重轻重缓急，逐步杜绝“低小散”，资金投向大稳定、大民生、大发展。
2.深入推进国库集中支付改革。规范财政专户和预算单位账户管理，建立财税库银横向联网系统、预算执行动态监控机制和推进公务卡强制结算管理，运用财政国库业务支付电子化网络安全系统，实现财政国库支付业务的“全闭环”流转和监控，确保财政资金安全、高效运行，从源头上遏制了腐败行为的发生。
3.深入推进政府采购制度改革。加快政府采购信息化建设，实现所有政府采购事项“全程在线、一网通办”，持续优化政府采购领域营商环境，坚决清理政府采购领域妨碍统一市场和公平竞争的规定和做法，依法保障中小微企业、民营企业等各类市场主体平等参与政府采购活动的权利。健全政府采购监管体系，通过简化审批程序、加强事中事后监管，推行非强制纠纷化解模式，提升政府采购制度的效率效益。
——着力提升三项保障
1.提升民生福祉。坚定不移地贯彻落实以人民为中心的发展思想，坚守“民生财政”本色，聚焦教育、就业、收入、社保、医疗、养老、居住、环境或可能的返贫等民生重点，优先保障民生支出，合理确定民生保障的项目、范围和标准，切实保障困难群众基本生活，做到保好基本、兜住底线、可持续发展。
2.提升群众幸福感。巩固脱贫攻坚成果，以农业领域为切入点，加强财政涉农资金整合，重点围绕农村产业开发、基础设施建设、人居环境改造等方面，支持补齐农业农村基础设施和公共服务短板，激发农村资源要素活力，全面推进乡村振兴。
3.提升生态文明建设。紧盯环境质量短板，坚持问题导向，突出重点环节，持续加大专项资金投入，着力解决水、土、大气、农业农村等领域环保突出问题，努力让良好生态环境成为人民幸福生活的增长点，坚决守护好七彩云南的蓝天白云、绿水青山、良田沃土。
——全面强化三项管理
1.强化绩效管理。坚持以创新理念推进绩效管理扩面、提质、增效，促进绩效与预算、执行全流程、闭环式深度融合，不断构建全方位全过程全覆盖的预算绩效管理体系。逐步扩大绩效管理范围，强化绩效目标的实质性审核，探索建立重大政策、重点项目事前绩效论证机制。
2.强化财政监督检查。围绕市委、市政府重大部署和财政中心工作，深入开展预算监督、会计监督、专项监督和内部监督，维护财经秩序、保障资金安全、推动财政政策落地。今年，要重点加强对收入质量、政府债务、疫情防控资金、环保资金和各项补贴、福利、奖金的监督稽查，继续推进“互联网+监督”，将民生和扶贫资金置于群众监管之下。
3.强化财政法治建设管理。严格贯彻落实新《预算法》及实施条例，严肃财经纪律，坚决守紧财政管理“六条红线”，建立健全财政工作“四项机制”，确保财政健康平稳运行；进一步加大预决算公开力度，充分发挥财政监督、会计监督作用，纵深推进内部控制体系建设，着力打造阳光财政、法治财政。
第二部分 2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算编制情况
（一）指导思想：以毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照建立公共财政体制的要求，加大预算编制改革的力度，严格预算管理,进一步完善和细化预算编制,建立管理规范、结构合理、公开透明、约束有力和讲求效益的预算管理机制。
（二）基本原则：坚持实事求是、积极稳妥、科学预测的原则；坚持量入为出、增收节支、收支平衡；坚持量力而行、统筹兼顾，严格控制一般性支出。
（三）编制方法：将本单位的各项收入全面、完整地纳入部门预算，实事求是填报和审定各项基础数据。按照市财政局相关文件精神，准确填报部门基础数据、科学合理编制收入预算、编实基本支出预算。
（四）总体思路：紧紧围绕全面规范、公开透明的预算管理目标，合理安排各项支出，做到量入为出，量力而行，收支平衡，坚持全面统筹、优化结构，从严控制“三公”经费等一般性支出，厉行节约，强化支出责任和效率意识，强化预算执行监督，严肃财经纪律，硬化预算约束。
二、预算单位基本情况
本单位编制2021年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制77名，其中：行政编制 64名，事业编制13名。在职实有68人，其中：财政全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 34人，其中： 离休 0人，退休34人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门预算总收入1555.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1555.55万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转0万元。
与上年对比增长179.76万元，增长13.07%，增加的原因主要是五险2021年不在社保股预算，在本单位预算。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入1555.55万元，其中：本年收入0万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1555.55万元（本级财力1555.55万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
与上年对比增加179.76万元，增长13.07%，增加的原因主要是五险2021年不在社保股预算，在本单位预算。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出1555.55万元。本年财政拨款安排支出1555.55万元，其中：一般公共预算安排支出1555.55万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比增加179.76万元，增长13.06%，增加的原因主要是五险2021年不在社保股预算，在本单位预算。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出1555.55万元，其中：基本支出1426.93万元，项目支出128.62万元。比2020年预算数增加179.76万元，增长13.06%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2021年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出1426.93万元，比2020年预算数增加180.1万元，增长14.44%。增加的原因主要是五险在本单位预算。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的92.36%,比2020年预算增加187.57万元，增长16.59%，增加的原因主要是五险在单位预算。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的7.64%，比2020年预算减少7.46万元，下降6.41%，减少的原因主要是在职人员比上年减少7人，相应的办公经费和五险费用就减少。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.78%，比2020年预算增加2.33万元，增长26.32%，增加的原因主要是遗属补助增加。
（4）资本性支出占基本支出的0.35%，比2020年预算增加5万元，增长100%，增加的原因主要是2020年没有做资本性支出预算。
2.项目支出预算变化情况及原因
2021年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目5个，安排128.62万元，如信息化管理、政府采购、绩效管理等开支。比2020年预算减少0.3万元，下降0.23%，减少的原因主要是项目与上年相比有变动，金额方面基本持平。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（1）2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行941.89万元，主要用于局机关行政人员工资及日常工作开支。
（2）2010602一般公共服务支出-财政事务-一般行政管理事务18万元，主要用于国资党员教育培训专项经费工作开支。
（3）2010607一般公共服务支出-财政事务-信息化建设39.62万元，主要用于景洪市所有行政事业单位的网络及软件服务。
（4）2010608一般公共服务支出-财政事务-财政委托业务支出67万元，主要用于财政局委托绩效管理支出、政府采购信息系统专项经费支出。
（5）2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.18万元，主要用于局机关退休公用经费。
（6）2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金75.96万元，主要用于住房公积金。
（7）2010650一般公共服务支出-财政事务-事业运行164.88万元，主要用于财政局所属事业单位人员工资及日常工作开支。
（8）2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.06万元，主要用于票据中心退休公用经费。
（9）2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出92.98万元，主要用于养老保险支出。
（10）2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出46.49万元，主要用于职业年金支出。
（11）2179999金融支出-其他金融支出-其他金融支出4万元，主要用于防范和处置非法集资工作经费。
(12)2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗50万元，主要用于医疗保险支出。
（13）2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗10.84万元，主要用于医疗保险支出。
（14）2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助43.6万元，主要用于公务员医疗补助支出。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资268.99万元（其中：基本支出268.99万元，项目支出0万元）
津贴补贴328.45万元（其中：基本支出328.45万元，项目支出0万元）
奖金154.42万元（其中：基本支出154.42万元，项目支出0万元）
绩效工资63.28万元（其中：基本支出63.28万元，项目支出0万元）
机关事业单位基本养老保险缴费92.98万元（其中：基本支出92.98万元，项目支出0万元）
职业年金缴费46.49万元。（其中：基本支出46.49万元，项目支出0万元）
公务员医疗补助缴费72.65万元。（其中：基本支出72.65万元，项目支出0万元）
其他社会保障缴费16.8万元（其中：基本支出16.8万元，项目支出0万元）
住房公积金75.96万元（其中：基本支出75.96万元，项目支出0万元）
其他工资福利支出157.7万元（其中：基本支出157.7万元，项目支出0万元）
2.商品和服务支出
办公费3.78万元（其中：基本支出3.78万元，项目支出0万元）
印刷费2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）
物业管理费10.4万元（其中：基本支出10.4万元，项目支出0万元）
差旅费4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）
维修（护）费45.62万元（其中：基本支出6万元，项目支出39.62万元）
会议费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）
培训会22万元（其中：基本支出4万元，项目支出18万元）
公务接待费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）
委托业务费67万元（其中：基本支出0万元，项目支出67万元）
工会经费16.89万元（其中：基本支出16.89万元，项目支出0万元）
福利费0.16万元（其中：基本支出0.16万元，项目支出0万元）
公务用车运行维护费3.6万元（其中：基本支出3.6万元，项目支出0万元）
其他交通费用51.9万元（其中：基本支出51.9万元，项目支出0万元）
其他商品和服务支出0.24万元（其中：基本支出0.24万元，项目支出0万元）
3.对个人和家庭的补助
生活补助11.18万元（其中：基本支出11.18万元，项目支出0万元）
奖励金2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）
4.资本性支出
办公设备购置5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理的支出
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，2021年政府采购预算5万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元，比2020年增加5万元，增长100%，增加的主要原因是2020年没有做政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.25万元，较上年减少3.75万元，下降41.67%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2021年本单位因公出国（境）费预算为0.25万元，较2020年减少0.75万元，下降75%。减少的原因主要是根据工作需要合理安排出国。共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。
（二）公务接待费
2021年本单位公务接待费预算为1万元，较2020年减少1万元，下降50%。减少的原因主要是厉行节约，尽量不发生接待费。国内公务接待批次为15次，共计接待150人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年本单位公务用车购置及运行维护费为4万元，较2020年减少2万元，下降33.33%。其中：公务用车购置费0万元。较2020年相比无变化。公务用车运行维护费4万元，较2020年减少2万元，下降33.33%，减少的原因主要是厉行节约，尽量减少车辆费用。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年，本单位申报项目5个，其中：财政拨款安排5个，涉及金额128.62万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元；单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。
2021年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好地公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
景洪市财政局2021年机关运行经费103.97 万元，比上年减少0.27万元，下降0.25%，减少的原因是：与上年相比基本持平。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
监督索引号53280118031800111
