当前位置: 中国共产主义青年团景洪市委员会2020年部门预算编制说明
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目录
第一部分 中国共产主义青年团景洪市委员会部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）一般公共预算
（二）政府性基金预算
（三）社会保险基金预算
（四）国有资本经营预算
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
（四）国有资产占有使用情况
第三部分 2020年部门预算公开表
6-1. 部门财务收支总体情况表
6-2. 部门收入总体情况表
6-3. 部门支出总体情况表
6-4. 部门财政拨款收支总体情况表
6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6-6. 部门基本支出情况表
6-7. 部门财政拨款基本支出情况表
6-8. 部门项目支出情况表
6-9. 部门政府性基金预算支出情况表
6-10. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
6-11. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表
6-12. 市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
6-13. 市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
6-14. 市对下转移支付绩效目标表
6-15. 部门基本支出政府采购情况表
6-16. 部门项目支出政府采购情况表
6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表
6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表
6-19. 部门单位基本信息表一
6-20. 部门单位基本信息表二
6-21. 部门单位基本信息表三
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《景洪市财政局关于开展2020年预算公开工作的通知》（景财预〔2020〕144号）相关要求，现将中国共产主义青年团景洪市委员会2020年部门预算公开如下：
第一部分 中国共产主义青年团景洪市委员会部门概况
一、基本职能及主要工作
中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。
（一）基本职能
（1）领导全市共青团和少先队的工作。根据市委的中心任务，提出每个时期团的工作任务，制定全市团的工作计划，负责指导、检查、督促各地团的工作；交流各地的工作情况，总结推广先进经验，树立先进典型；负责筹备、召开共青团全市代表大会、委员会和常委会。
（2）深入基层，联系青年，了解青年的思想动态和青年的工作情况，及时向市委汇报团的工作。
（3）研究青年工作中的理论和实际问题，及时提出解决问题的意见和措施。
（4）关心青少年利益，促进维护青少年的合法权益，为青少年服务，从各方面促进青少年健康成长、成才。
（5）加强团的组织建设。思想建设、制度建设和作风建设，团结和带领好团的队伍。
（6）协助各级党委考核、选拔、管理、培训团干部，管理好团的基层干部。
（7）承办中共景洪市委、中国竞彩网交办的其他事项。
（二）主要工作
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神和习近平总书记关于青年工作的重要思想，紧扣决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚的主题，全面落实团十八大以来团中央、团省委、团州委历次全会确定的各项任务部署，紧紧围绕“民族团结进步示范市、生态文明试验示范区、澜沧江—湄公河次区域中心城市”目标定位，深入贯彻落实市委六届九次全会提出的实施“2345”工程战略部署，把围绕中心服务大局的工作做细、做透、做扎实，为圆满实现“十三五”发展目标，同步全面坚持小康社会贡献青春力量！
（一）持续抓好学“习”工程，打造红色共青团
以学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，通过生动活泼的方式，推进习近平新时代中国特色社会主义思想进支部、进团课、进社团、进网络，依托主题团日、培训班和新媒体等线上线下阵地平台，广泛开展中国特色社会主义和中国梦宣传教育，切实在学懂、弄通、做实上下功夫。继续深化“青年大学习”行动，打造好青年宣讲平台，进一步广泛动员青年深化参与“云岭青年大学习”网上主题团课，确保每期排名进入全省前列。大力加强网络新媒体建设，加强与报刊、广播、网络等媒体的合作，挖掘、选树和宣传青年典型，积极向社会传递正能量，扩大共青团工作的影响力，推进“团”字号微博体系、微信、抖音等新媒体建设，传播好党的声音，引领广大团员青年不忘初心跟党走，牢记使命作表率。
（二）围绕中心服务大局，打造有格局有定位的实干共青团
紧扣“当好党的助手和后备军”定位，围绕市委、市政府中心工作和全市青年关注的热点焦点难点，团结带领全市各界团员青年在实施“2345”工程中贡献智慧和力量。找准服务全市经济社会发展的切入点，继续深化“百县千企万人农村青年电商培育工程”，大力支持贫困青年通过发展农村电子商务实现脱贫致富。推动成立市级青年创业联盟，进一步加强青年致富带头人的交流学习，提高青年创业工作的组织化程度。找准助力脱贫攻坚的着力点，继续抓好共青团助力脱贫攻坚“六大工程”实施，切实做好“三个重点青少年群体”帮扶工作。深入挖掘、选树贫困家庭青少年成长成才、青年致富带头人等脱贫攻坚青年先进典型，开展好青年扶贫志愿服务行动，扩大共青团参与经济社会发展的社会影响力。
（三）立足强化内容品牌供给，打造充满青春气息的活力共青团
立足青年群体特点、立足共青团职能职责、立足党的要求，积极促进共青团工作质量有效提升，强化工作内容及品牌供给，打造充满活力的共青团。做精做亮“志愿服务”品牌，加大组建涵盖各行各业的青年突击队，继续抓好青年志愿投身“三城联创”、疫情防控工作。进一步丰富活动载体，按照团中央、团省委和团州委、市委的部署，精心策划和开展系列纪念活动和主题团日活动，认真组织实施2020年“共青团与人大代表、政协委员面对面”暑期“三下乡”社会实践活动。依托“傣历新年”节、“嘎汤帕”节等少数民族重要节庆活动，组织开展主题联谊、民族文化展示和民族传统体育竞赛等活动。主动服务青少年刚需，大力开展技能竞赛、实用技术培训、权益维护、青年交友等有形有效的服务项目，积极为青少年搭建对外交流、锻炼自我、展示才能、提升技能、拓展社交空间的平台，不断增强青年的获得感和幸福感。
（四）坚持问题导向，巩固和夯实团的基础，打造又严又实的共青团
坚持党建带团建，深入贯彻落实共青团中央基层建设部关于《2020年团的基层建设工作安排》各项要求，锚定提升组织力、引领力、服务力的总体目标，按照学校领域强支部、新兴领域建组织、传统领域促规范、城乡社区抓阵地的工作思路，进一步健全完善纵横交织的组织体系，着力推进强基固本工程；进一步深化团员队伍先进性建设，着力推进素质提升工程；进一步落实全面从严治团要求，着力推进形象塑造工程。继续深化“青马工程”，提高推优入党率，进一步提高基层团干部的政治理论素养和团务工作能力。持续深化少先队改革，做好少先队第四次代表大会筹备召开工作，加强县域少先队工作和组织建设。全面提升团的工作和建设的规范化、科学化、现代化水平，为争当西双版纳州基层团组织规范化建设排头兵而努力奋斗。
二、机构设置情况
共青团景洪市委为一级预算单位，内设机构3个，分别为：办公室（组织宣传股）、青年事务股、学少和权益股。
（一）办公室（组织宣传股）职能职责
负责团市委书记办公会议和全市共青团大型会议、活动的会务、文秘工作；承办市委、市政府、团州委和团市委领导交办的有关事项；负责协调机关各内设机构和团内上下之间的工作关系及与有关单位的联系工作，及时向书记、副书记提出工作意见和建议；协调、承办团市委机关日常事务；负责审核印发团市委文件及起草有关重要材料；负责公文、档案、印章管理，机要收发，信息收集报送和编发简报；负责对市委、市政府、团州委和团市委领导的重要批示、重要文件、重要工作的贯彻落实情况进行协调、督促和反馈；负责机关财务、审计、行政事务、后勤服务、资产管理和机关值班、信访、保密、保卫、党建、党风廉政建设工作及办公自动化的规划、建设、管理；负责团市委党组会议的统筹和文秘工作；负责团市委机关机构编制、干部人事、退休干部等工作；负责团市委机关挂职、兼职团干部的选拔使用工作。
制定全市共青团组织、干部和团员队伍建设的政策措施；承担团市委协助相关党委和组织部门管理下级团委领导班子的职责，推动团的各级组织、团员队伍和团干部队伍建设；指导各级团的选举工作；负责团费收缴、管理和团的基层组织统计工作；规划指导团的干部教育培训工作；协助党组抓好团市委委员会、常务委员会的班子建设；组织开展全市性先进基层团组织五四红旗团委（团支部）和优秀团员、优秀团干部及青年五四奖章的评选表彰工作；指导推动团的基层阵地建设和基层组织信息化工作。
研究分析团员青年思想状况，根据党的要求和青年实际，提出开展团的思想政治工作的意见，组织开展团的思想政治教育活动；指导团员青年理论学习，提供和编创青年文化产品；指导、协调和推动团的理论研究；指导开展健康有益的青少年文化、体育活动；指导团的网络新媒体舆论阵地建设和网络舆论引导工作；负责团市委的新闻宣传工作，抓好团的宣传队伍建设；选树、宣传青年先进典型；组织开展团市委党组中心组理论学习；完成团市委领导班子和党组交办的其他事宜。
（二）青年事务股职能职责
推动促进青年发展规划的制订及工作落实；构建服务青年发展的工作联动机制；加强青年发展问题的研究；统筹资源，开展促进服务青年就业创业、创新创优和青年职业文明素养培养、技能培训提升、促进社会融入等工作；联系服务农村、社区、机关、企业、事业单位青年工作；组织开展“青”字号品牌工程；牵头组织实施全市共青团助力脱贫攻坚工作。
研究、指导全市各族青年工作；统筹青少年民族团结进步教育和服务各民族青少年成长成才工作；联系非党青年知识分子、宗教界青年和少数民族等各族各界青年代表人士，并开展交流和联谊工作；开展对台港澳地区青年及侨胞青年的统战工作，联系台港澳青年代表人士；负责与国内外青少年团体、政府青年机构及国际地区性青年组织及其他友好团体的交流与合作工作；负责市青联秘书处的日常工作，指导地方和行业青联工作；完善青年人才的举荐、选拔和培养机制。
拟定全市共青团、青年社会组织参与社会建设的总体规划和政策制度；开展对青年社会组织和新兴青年群体的联系服务和引导工作；拟定青年志愿服务工作规划、意见；指导青年志愿服务工作；协调、引导青少年参与生态文明建设；负责大学生志愿服务西部计划景洪项目管理办公室日常工作；组织开展青年志愿者等青年社会服务工作的典型选树工作；指导青少年事务社会工作专业人才队伍建设工作；承担全市青年社会组织的指导和联系工作；完成青联、团市委领导班子和党组交办的其他事宜。
（三）学少和权益股职能职责
研究指导全市中学团的工作；贯彻党的教育方针，把握青年学生思想动态，开展学校团的各项活动，做好学生思想政治引领；指导开展社会实践、志愿服务、素质拓展、勤工助学等活动；组织开展全市中学的校园文化体育和课外实践活动；负责留学生联系服务工作；参与学生青年外事交流和服务工作；指导学校团的基层组织建设。
研究、指导全市少先队工作；负责市少工委的日常事务；研究并组织开展少年儿童的思想道德教育及综合能力提升等多种教育活动；维护少年儿童合法权益；指导少先队校外阵地建设；负责少先队宣传工作；研究制定少先队辅导员队伍建设的政策、措施；指导少先队地方工作委员会、基层组织、干部队伍和队员队伍建设；
开展“希望工程”工作，实施农村留守儿童、城乡贫困家庭青少年、残疾青少年等困难青少年群体关爱帮扶行动；开展维护青少年合法权益工作，构建符合青少年特点的维权工作体系，加强维权队伍、阵地建设；畅通青少年诉求渠道，代表青少年向党委、政府反映有关诉求；研究并起草有关青少年权益的意见、规划，向党委、政府提出相关建议；履行市综治委预防青少年违法犯罪专项组办公室的职能；推动出台有关青少年的法律法规，加强全市青少年普法工作；承担党委、政府交办的有关未成年人保护、预防青少年违法犯罪方面的工作；完成市少工委、团市委领导班子和党组交办的其他事宜。
三、重点工作概述
共青团景洪市委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神和习近平总书记关于青年工作的重要思想，围绕团中央、团省委、团州委全会精神，按照市委六届九次全会关于实施“2345”工程战略部署要求，切实履行好“组织青年、引导青年、服务青年”三项基本职责，团结带领广大景洪青年积极服务党政大局，各项工作取得了新进展。
（一）突出习近平新时代中国特色社会主义思想主线，加强青少年思想政治建设
以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，持续深化落实“青年大学习”行动，通过线上运用“学习强国” “云岭青年大学习”等新媒体平台，线下举办“青年马克思主义者培养工程”培训班、主题团日、“两员一青”读书分享会等形式，着力提升学习的制度化和实效性。在全市各级团支部广泛开展“绽放战疫青春，坚定制度自信”“学习寄语精神，展现青春担当”等系列宣教活动26场次，切实引导广大青年不忘初心、牢记使命，进一步增强“四个意识”、树牢“四个自信，做到“两个维护”，坚定不移听党话、跟党走。加强网络宣传工作平台建设，持续做好“景洪青年”微信公众号、抖音、微博等新媒体阵地建设，持续推进共青团网宣队伍建设，坚持对理论政策和社会热点进行正面舆论引导，传播正能量。
（二）围绕党政工作中心，着力提升共青团服务大局、服务青年的实效。
一是坚持全团动员，迅速组织广大团员青年投身“抗疫”阻击战。积极响应市委、市政府工作部署，团结带领广大团员青年主动参与到防疫一线，当好“宣传员”和“战斗员”。面向全市青年发布《众志成城·共克时艰 景洪青年行动起来招募令》，共招募专业医护、便民服务、心理疏导青年志愿者等200余名青年志愿者，在市应对疫情防控工作领导小组指挥部的指导下，分配到机场、隔离酒店、临时封控点开展志愿服务。发动全市各级团组织组建“景洪青年抗击疫情突击队”23支256人，下沉到社区、村寨、隔离酒店、边境一线参与各项联防联控工作，参与爱国卫生运动和复工复产复学志愿服务行动，其中39名团员青年在疫情期间积极向党组织递交了入党申请书。发动华新红塔水泥集团向市红十字会捐赠20万元的爱心善款，组织西双版纳水滴公益计划、爱心大本营、美团等企业及爱心人士积极加入青团志愿服务队，为社区、村寨防控工作者、公安民警、医护人员、新闻记者等一线工作者捐助酒精、口罩及食品等爱心物资共计5万元。广泛宣传疫情防控知识和中国竞彩网，充分利用“景洪青年”微信公众号，组建网络抗疫宣传志愿服务队，发动198余名志愿者参与线上宣传，及时转发国家、省州市关于疫情防控的最新决策部署。通过开展“青少年抗疫，前方有你，后方有我”等系列宣传活动，制作“绽放战疫青春，坚定制度自信”宣传片，发布《生命有依！致敬“疫”线景医青年》等疫情防控为主题的文章14篇，总阅读量达1.36万次，为战“疫”凝聚起强大正能量。
二是聚合社会资源，深入实施共青团助力脱贫攻坚建功行动。认真贯彻落实《云南共青团投身打赢脱贫攻坚战三年行动实施方案》，以“共青团助力脱贫攻坚六大工程”为抓手，引导广大团员青年积极投身打好打赢脱贫攻坚战。充分利用东西部扶贫协作帮扶计划，积极与上海松江区团委进行结对，申请项目资金12万元用于基层中小学少先队室和团组织活动室建设。整合团内外资源，联合景洪市供电局到勐龙镇陆拉村委会札温丙村开展“教育扶贫 情暖童心”活动，为拉祜族小学生送物资，开展爱国主义教育。切实履行帮扶职责，深入帮扶村嘎洒镇曼点村委会坝勐村开展“青”洁家庭大比武活动及扶贫知识有奖问答活动，推动人居环境整治行动常态化制度化，激发贫困群众的积极性与参与度。充分发扬典型引领作用，在“景洪青年”微信公众号开设“青·创业”栏目开展“团团带货”，定期推送农村致富带头青年典型事迹，帮助贫困青年顺利开展农产品宣传推广，关注量累计达1.2万人次。
三是做亮“青”字招牌，积极引导广大青年助力“三城联创”。面向全市团员青年发出“三城联创·青春同行”的倡议，发动全市各级团组织组建“青团”志愿服务队24支1155人，充分发挥广大团员青年在“三城联创”、提升人居环境和登革热防控工作中的先锋突击作用，为推动美丽景洪建设贡献智慧和力量。共带动各级团组织开展“保护母亲河行动”“共青团添绿行动”“河小青”等志愿服务活动 145次，参与人次达 1956人。组织大学生志愿者参与“我为美丽添光彩活动”，助力社区背街小巷环境美化改造提升。共评选出2019年度景洪市“优秀青年志愿者服务队”17个，进一步激发广大青年助力“三城联创”积极性。
四是聚焦青年需求，着力做好联系服务青年各项工作。做好建立青年工作联席会议制度相关工作，深入开展2020年“共青团与人大代表、政协委员面对面”工作，推动建立与党委、政府其他各项工作有效衔接、相互促进的青年发展工作机制。大力扶持青年创业就业，共评选出2019年优秀创业青年8个。2020年计划完成扶持创业担保贷款45人，预计放款900万元，带动100人就业，切实为创业青年做好服务，为青年创业创造良好的社会环境。
（四）强化大抓基层导向，巩固和夯实团的基层基础
坚持以党的政治建设为统领，克服“等、靠、要”思想，不断提升履职能力。扎实推进基层团组织规范化建设，目前全市共有23个基层团委，1个团工委；全市111个团总支、910个团支部完成“智慧团建”系统注册登记，全市共有团员9410人；2020年按计划全市共编号发展团员1100人。全市共有87个少先队大队，933个少先队中队，少先队员44570名，探索建立基层团组织规范化建设试点1家。着力扩大基层团的有效覆盖，组建成立共青团景洪市告庄西双景联合团工委，加大对街舞、快递小哥等新兴青年群体的组织及工作覆盖，目前共有非公企业、青年社会组织等新兴领域建立团组织14个。加强“青年之家”建设，创建完成青少年社会事务服务中心1个，市级“青年之家”2个、乡镇级4个、正在筹建省级“青年之家”1个。加强团干部队伍建设，根据工作实际，调整充实乡镇（街道）、农场团干12人，上半年各级团组织推优入党26名。共评选出“2019年景洪市五四红旗团委”9个，“景洪市五四红旗团（总）支部”18个，“景洪市优秀共青团干部”19人，“景洪市优秀共青团员”48人，“景洪市优秀少先队辅导员”8人，鼓励一批青年人才、先进集体成为带领青年践行职业精神、弘扬职业道德的一面旗帜，其中景洪市第一人民医院团委获省级五四红旗团委表彰、市职中礼仪队团支部获得团省委、团中央五四红旗团支部表彰。
今年以来，团市委积极顺应形势，不断加强和改进基层团组织建设工作，取得了一定成效，但仍存在一些不足和差距：一是围绕中心服务大局发挥作用不够明显。在提升人居环境、登革热防控等工作中团结青年、动员青年的职能作用发挥不足。二是团组织的凝聚力和影响力有待进一步加强。基层团内活动缺乏创新，对外出务工的青年关心帮助力度不够，村级团组织的发展后劲不足，农村团员流失问题依然存在。三是团干队伍素质有待提升。部分团干部在服务青年成长成才方面办法不多，服务意识和创新意识不强。对此，下一步我们将高度重视，认真研究解决。
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
（一）指导思想：以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观及习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕主题主线，深化部门预算改革，加强部门预算管理。逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。
（二）基本原则：坚持实事求是、积极稳妥、科学预测的原则；坚持量入为出、增收节支、收支平衡；坚持量力而行、统筹兼顾，严格控制一般性支出。
（三）编制方法：将本单位的各项收入全面、完整地纳入部门预算，按照编制口径，实事求是填报和审定各项基础数据。按照市财政局相关文件精神，准确填报部门基础数据、科学合理编制收入预算、编实基本支出预算、编细项目支出预算。
（四）总体思路：紧紧围绕全面规范、公开透明的预算管理目标，合理安排各项支出，做到量入为出，量力而行，收支平衡，做实项目库，坚持全面统筹、优化结构，从严控制“三公”经费等一般性支出，厉行节约，强化支出责任和效率意识，强化预算执行监督，严肃财经纪律，硬化预算约束。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个，为共青团景洪市委。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。在职人员编制7人，其中：行政编制6人，事业编制1人。在职实有7人，其中： 财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。
人员情况表
编制人数 实有人数 离退休人数
预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门预算总收入108.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入108.05万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结余、结转0.00万元。
与上年对比减少5.9万元，下降5%。主要原因是：按相关要求调整减少工资福利支出和住房公积金、印刷费、培训费、其他社会保障费、其他交通费用、会议费、其他商品和服务支出、水电费、福利费、工会经费、维修费、物业费。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 108.05万元，其中:一般公共预算本级财力108.05万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元，财政专户管理的教育收费0.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
与上年对比减少5.9万元，下降5%。主要原因是：按相关要求调整减少工资标准，相应减少工资福利支出和住房公积金、印刷费、培训费、其他社会保障费、其他交通费用、会议费、其他商品和服务支出、水电费、福利费、工会经费、维修费、物业费。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出108.05万元。财政拨款安排支出108.05万元，其中：基本支出100.05万元，项目支出8.00万元。
（一）一般公共预算
2020年部门一般公共预算财政拨款108.05万元，比2019年预算数减少5.9万元，下降5%。主要原因是：按相关要求调整减少工资标准，相应减少工资福利支出和住房公积金、印刷费、培训费、其他社会保障费、其他交通费用、会议费、其他商品和服务支出、水电费、福利费、工会经费、维修费、物业费。
1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（1）“2012901”行政运行93.13万元，主要用于团市委机关行政人员工资及日常工作开支。
（2）“2012999”其他群众团体事务支出8万元，主要用于团市委机关办公室日常工作开支。
（3）“2210201”住房公积金6.92万元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。
2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（1）工资福利支出88.49万元（其中：基本支出88.49万元，项目支出0.00万元）
基本工资21.44万元（其中：基本支出21.44万元，项目支出0.00万元）
津贴补贴35.90万元（其中：基本支出35.90万元，项目支出0.00万元）
奖金18.59万元（其中：基本支出18.59万元，项目支出0.00万元）
其他社会保障缴费0.97万元（其中：基本支出0.97万元，项目支出0.00万元）
住房公积金6.92万元（其中：基本支出6.92万元，项目支出0.00万元）
其他工资福利支出4.67万元（其中：基本支出4.67万元，项目支出0.00万元）
商品和服务支出17.26万元（其中：基本支出9.76万元，项目支出7.50万元）
办公费0.95万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.95万元）
印刷费0.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.50万元）
差旅费1.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.00万元）
会议费0.60万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0.50万元）
培训费1.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.50万元）
公务接待费0.05万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.05万元）
劳务费3.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.00万元）
工会经费1.61万元（其中：基本支出1.61万元，项目支出0.00万元）
福利费0.02万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出0.00万元）
其他交通费用6.18万元（其中：基本支出6.18万元，项目支出0.00万元）
其他商品和服务支出1.85万元（其中：基本支出1.85万元，项目支出0.00万元）
对个人和家庭的补助1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0.00万元）
资本性支出0.50万元(其中：基本支出0.00万元，项目支出0.50万元）
办公设备购置0.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.50万元）
（二）政府性基金预算
本单位政府性基金预算为0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）
（三）社会保险基金预算
本单位社会保险基金预算为0.00万元。
（四）国有资本经营预算
本单位国有资本经营预算为0.00万元。
市对下专项转移支付情况
本单位无市对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，2020年政府采购预算0.50万元，比2019年减少0.70万元，下降42%，减少的主要原因是采购量减少。
七、预算收支增减变化情况说明
2020年部门财政拨款收入2020年部门一般公共预算财政拨款108.05万元，比2019年预算数减少5.9万元，下降5%。主要原因是：按相关要求调整减少工资福利支出和住房公积金、印刷费、培训费、其他社会保障费、其他交通费用、会议费、其他商品和服务支出、水电费、福利费、工会经费、维修费、物业费等相关支出。
2020年部门财政拨款支出108.05万元，比2019年预算数减少5.9万元，下降5%。主要原因是：按相关要求调整减少工资福利支出和住房公积金、印刷费、培训费、其他社会保障费、其他交通费用、会议费、其他商品和服务支出、水电费、福利费、工会经费、维修费、物业费等相关支出。
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年用于保障中国共产主义青年团景洪市委员会机关事业单位机构正常运转的日常支出108.05万元。其中：
1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的88.45%,比2019年预算减少1.93万元，减少2.23%，减少的原因主要是：2020年预算财政供养人员较上年年末增加1人，按相关要求调整增加工资标准及津贴福利支出。
2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的9.76%，比2019年预算减少9.76万元，下降100%，减少的原因主要是我单位依据工作计划减少印刷费、培训费、其他社会保障费、其他交通费用、会议费、其他商品和服务支出、水电费、福利费、工会经费、维修费、物业费等相关支出。
3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的1.80%,比2019年预算增加0.90万元，增长100%，增加的原因主要是按相关要求调整增加驻村工作队员生活补贴。
4.资本性支出占基本支出的0.50%,比2019年预算减少0.70万元，减少58%，减少的主要原因是我单位依据工作计划减少办公设备采购。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年用于保障中国共产主义青年团景洪市委员会机关事业单位事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8.00万元，办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）等开支8万元。比2019年预算减少4.00万元，下降33%，减少的原因主要是我单位依据工作计划减少办公费、商品服务、差旅费、办公设备采购等支出。
部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.05万元，较上年减少0.37万元，下降88.7%，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费用
2020年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与2019年预算数相比，无增减变化。
2.公务用车购置及运行维护费
2020年本单位公务用车购置及运行维护费为0万元，与2019年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与2019年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与2019年预算数相比，无增减变化。
3.公务接待费
2020年本单位公务接待费预算为0.05万元，较上年减少0.37万元，下降88.7%，减少的原因主要是本单位严格执行中央八项规定和市委市政府相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年，本单位共申报项目1个，编制了1个项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。财政拨款预算项目1个，财政预算安排8.00万元，其中：重点项目1个，财政预算安排8.00万元。2020年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好地公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产主义青年团景洪市委员会2020年机关运行经费9.76万元，比上年减少0.83万元，下降7.86%，减少的主要原因是：我单位依据工作计划减少印刷费、培训费、其他社会保障费、其他交通费用、会议费、其他商品和服务支出、水电费、福利费、工会经费、维修费、物业费等相关支出。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
本单位无此项支出
（四）国有资产占有使用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53280118071200111
