监督索引号53280121047500000

 

目录

 

第一部分    景洪市供销合作社联合社部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）一般公共预算

（二）政府性基金预算

（三）社会保险基金预算

（四）国有资本经营预算

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

（四）国有资产占有使用情况

第三部分    2020年部门预算公开表

6-1. 部门财务收支总体情况表

6-2. 部门收入总体情况表

6-3. 部门支出总体情况表

6-4. 部门财政拨款收支总体情况表

6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6-6. 部门基本支出情况表

6-7. 部门财政拨款基本支出情况表

6-8. 部门项目支出情况表

6-9. 部门政府性基金预算支出情况表

6-10. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

6-11. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表

6-12. 市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

6-13. 市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

6-14. 市对下转移支付绩效目标表

6-15. 部门基本支出政府采购情况表

6-16. 部门项目支出政府采购情况表

6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表

6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表

6-19. 部门单位基本信息表一

6-20. 部门单位基本信息表二

6-21. 部门单位基本信息表三

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《景洪市财政局关于开展2020年预算公开工作的通知》（景财预〔2020〕144号）相关要求，现将景洪市供销合作联社联合社2020年部门预算公开如下：

 

第一部分   景洪市供销合作社联合社部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）贯彻执行中央、省、州、市有关农村经济工作和社会发展的方针政策，拟订全市供销社发展战略和规划，指导直属公司和基层供销社的改革和发展；构建农村流通经营服务体系、农产品市场体系和农村合作经济组织指导服务体系；推动农民专业合作社、农产品行业协会和农村各类社区服务组织等农村新型合作经济组织发展。

（二）推进农村市场体系农村现代流通网络工程建设，构建和培育农资经营服务网络、日用消费品经营服务网络、农副产品市场购销服务网络、再生资源回收利用网络、烟花爆竹安全经营网络、乡村流通信息服务网络，与农民结成更广泛的经济利益共同体，推进农业产业化经营，培育壮大龙头企业。

（三）发展农民合作经济组织，加强对全市农民专业合作经济组织的业务指导与服务，协调与政府部门及其他社会经济组织的关系。

（四）承担市委、市人民政府和有关部门委托的任务、行使政府授权的职能，对重要农业生产资料、农副产品及防汛救灾物资的储备、供应进行组织、协调和管理。

（五）行使本级社有资产出资人代表职能，加强社有资产经营管理，确保社有资产保值增值；按出资额依法享有所有者的资产收益、重大决策和选择管理者的权利。指导全市供销社的经营管理、招商引资和技改项目管理。

（六）代表景洪市合作经济组织，参与国内外合作社联盟活动；参与国内外经济组织、社会团体等开展经济、贸易、技术人才交流签订合资合作协议。

（七）负责全市供销社干部、职工的教育和业务技术培训、劳动人事管理和领导班子建设。

（八）负责指导全市供销社系统的财务会计、统计、审计工作。

（九）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

景洪市供销合作社联合社设3个内设机构：

（一）办公室。1984年8月，景洪县供销社成立，设立人事秘书股。10月，由李志明担任股长。1987年11月，人事秘书股分开，设立秘书股，人事并入治安保卫股设立人事保卫股。1991年9月，秘书股撤销，人事并入到治安保卫股。1994年1月，设立人事秘书股。1996年1月，供销社机构设置调整撤销人事秘书股。2011年4月，撤并原行政办公室和人事股成立人事秘书股。2019年7月人事秘书股改为办公室。办公室主任由岩晓凯担任。

办公室职责职能：负责供销社社务日常工作；承担供销社机关会议组织、文稿起草、内部协调、文秘、机要、档案、政务信息、建议提案办理、安全保卫、防汛和组织救灾等工作；承担供销社年度目标责任制拟定及管理；拟订机关工作制度，对机关重要工作进行督办检查；拟订供销系统改革方案，指导行业体制和运行机制改革；负责宣传、普法、联络、接待工作及机关后勤工作。负责供销社机关和所属单位的人事、机构编制、劳动工资、离退休管理；组织指导本系统职工的教育培训、业务技术培训和技能鉴定；指导本系统的思想政治工作和精神文明建设；负责本系统的评先表彰、党风廉政建设、行政监察和来信来访工作；负责供销社机关所属单位的党群工作和老干部工作；完成领导交办的其他工作。

（二）合作经济指导股。2009年1月9日设立合作指导股，由张金辉兼任股长；2012年11月27日郭剑华任股长；2013年11月4日至今由赫晶兼任合作指导股股长。

职责职能：负责宣传贯彻落实中央、省、州、市有关供销社改革、农村经济工作方针、政策，对供销社改革和发展提出指导意见和建议，负责组织指导本系统发展农民合作经济组织，参与农业社会化服务体系建设；研究拟订全市供销社农民合作经济组织、农业社会七服务体系建设发展规划及教育培训计划；完成上级交办的其他事项。
     （三）会计股。1984年8月，景洪县供销社成立，设立财会股。10月，贾长安担任副股长。1992年12月，供销社财会、内审、计划统计、业务物价4股室合并成立业务办公室。1994年1月，供销社设立财会统计科。1994年3月至2000年12月，黄文兵任股长。2002年2月，设立财会统计股。2011年11月，设立会计股，潘玉敏任股长。2015年1月至今由郭凤英任股长。

职责职能：负责国家有关财务、会计、税收、金融、信贷等政策的实施；制定系统财务、会计、统计管理办法，对本系统财务、会计、统计进行管理指导；负责本系统内部审计工作，制定内部审计制度；负责会计核算，编制年度经费预算，加强会计电算化基础工作；负责管理各类专项资金和其他基金，监督资金使用和社有资产管理；负责社属企业财务财经执法审计监督；负责贯彻落实统计制度，按时汇总上报本系统会计、统计报表，撰写财务、统计活动分析报告，为领导和相关部门提供决策依据；负责帮助和指导基层社和直属企业建立健全各项财经纪律、制度；研究和拟订本系统经济发展计划，制定经济目标管理责任制考核方案并组织实施；完成上级交办的其他事项。

三、重点工作概述

（一）关心关注职工，维护社会稳定和谐

2020年，利用春节、泼水节、中秋节、重阳节等重大节日，组织看望慰问系统内困难党员、职工、身患重病老人、下岗失业人员、离退休职工。

（二）稳步推进供销综合改革

按照市委、市政府安排部署，结合自身实际，严格贯彻落实好《中共景洪市委 中国竞彩网关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（景发〔2016〕22号）。一是勐养仓储物流项目进入准备期。二是提升改造基诺山供销社项目启动建设，预计年底完工。三是已上报《景洪市供销合作社联合社关于上报景洪市供销社社有资产管理中心改制方案的请示》，社资中心改制是供销综合改革的关键一步，改制后，将进一步提升供销社生产经营能力。

（三）助力脱贫攻坚

按照中央、省、州、市脱贫攻坚工作的相关要求部署，积极开展“挂包帮，转走访 ”工作，按计划完成目标任务。

（四）抓思想教育，践行务实担当

一是抓理论学习。结合实际制定学习计划，坚持自学为主、集中学习为辅的原则，按时完成学习任务。充分运用现代网络通讯设备，采取邮寄资料、学习强国APP、QQ群和微信群等平台学习，努力确保学习教育全覆盖，已形成每周五集中学习的新常态，结合今年“不忘初心、牢记使命”主题教育。

（五）积极推进依法治社

一是加强法制宣传教育，努力提高法治意识。机关征订了《法制日报》、《保密与社会》等杂志，组织机关干部参加无纸化普法学习考试，开展了相关法律法规的知识学习竞赛活动，通过《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国劳动合同法实施条例》、《新宪法》、《中华人民共和国安全生产法》等法律知识的学习，教育和引导职工增强法纪意识，干部职工的法律水平都有了普遍的提高，法治观念得到了进一步加强。二是学用结合，依法治社。在普法学习中，结合供销社工作实际，广大干部职工重点学习了与信访维稳、反腐倡廉、劳动关系、企业经营、资产管理、财会管理等有关的法律法规，以学法指导供销合作社的改革发展工作，切实提高依法治社水平。

第二部分    2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

根据景财预【2018】356号“景洪市财政局关于试编2019-2021年中期财政规划和2020年市级部门预算的通知”，坚持稳中求进工作总基调，坚持发展理念，坚持实施积极的财政政策，全面落实《中华人民共和国预算法》，严肃财经纪律，以提高发展质量和效益为中心，以加快建设现代财政制度为重点，建立健全规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理，深入推进零基预算，集中财力办大事，下大力气补短板，既要尽力而为也要量力而行，坚决支持打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，增强财政政策和支出安排的前瞻性、灵活性、有效性，加强政策统筹协调、形成政策合力，促进全市经济健康发展、社会和谐稳定，结合我社实际，总结分析上年度预算执行情况，客观分析新预算法对本年度预算的影响，在编制部门预算工作中：一是认真做好部门预算编制的各项工作；二是综合分析，统筹规划，使部门预算能够保证单位的正常运转；三是深化部门预算改革，细化部门预算编制，逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制，从源头上为预算执行的有效性提供保证。

二、预算单位基本情况

本单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12名，其中：行政编制0名，参公管理编制12名。在职实有10人，其中：财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门预算总收入 151.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入151.86万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结余、结转0万元。

与上年对比减少18.67万元，下降10.95%。主要原因是：减少了退休人员支出预算

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 151.86万元，其中:一般公共预算本级财力151.86万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少18.67万元，下降10.95%。主要原因是：减少了退休人员支出预算。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出151.86万元。财政拨款安排支出151.86万元，其中：基本支出151.86万元，项目支出0万元。

（一）一般公共预算

2020年部门一般公共预算财政拨款151.86万元，比2019年预算数减少18.67万元，下降10.95%，主要原因是：减少了退休人员支出预算。

1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年财政拨款安排支出151.86万元，按功能科目分组支出分别列：

（1） 2080501归口管理的行政单位离退休0.29万元，主要反映实行归口管理的行政单位离退休经费。

（2） 2160201行政运行140.3万元，主要用于工资福利及办公室运转商品服务支出。

（3） 2210201住房保障支出11.27万元，主要反映行政事业单位用财政拨款资金安排的住房改革支出。

2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020年部门预算总支出151.86万元，其中：基本支出151.86万元，占总支出的100.00%，项目支出0.00万元，占总支出的0.00%

（1）工资福利支出134.97万元（其中：基本支出137.97万元，项目支出0万元）

基本工资38.09万元（其中：基本支出38.09万元，项目支出0万元）

津贴补贴54.94万元（其中：基本支出54.94万元，项目支出0万元）

奖金27.17万元（其中：基本支出27.17万元，项目支出0万元）

其他社会保障缴费3.5万元（其中：基本支出3.5万元，项目支出0万元）

住房公积金11.27万元（其中：基本支出11.27万元，项目支出0万元）

（2）商品和服务支出15.08万元（其中：基本支出15.08万元，项目支出0万元）

办公费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）

水费0.03万元（其中：基本支出0.03万元，项目支出0万元）

电费0.03万元（其中：基本支出0.03万元，项目支出0万元）

物业管理费0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元）

差旅费0.63万元（其中：基本支出0.63万元，项目支出0万元）

维修（护）费0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元）

工会经费2.52万元（其中：基本支出2.52万元，项目支出0万元）

福利费0.02万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出0万元）

公务用车运行维护费1.8万元（其中：基本支出1.8万元，项目支出0万元）

其他交通费9万元（其中：基本支出9万元，项目支出0万元）

其他商品和服务支出0.85万元（其中：基本支出0.85万元，项目支出0万元）

（3）对个人和家庭的补助1.8万元（其中：基本支出1.8万元，项目支出1.8万元）

生活补助1.8万元（其中：基本支出1.8万元，项目支出0万元）

（4）资本性支出0万元(其中：基本支出0万元，项目支出0万元）

（二）政府性基金预算

本单位政府性基金预算为0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）

（三）社会保险基金预算

本单位社会保险基金预算为0万元。

（四）国有资本经营预算

本单位国有资本经营预算为0万元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算情况。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门财政拨款收入 151.86万元，比2019年预算减少18.67万元，下降10.95%，减少的原因主要是减少了退休人员收入预算。

2020年部门财政拨款支出151.86万元。比2019年预算数减少18.67万元，下降10.95%，减少的主要原因是减少了退休人员支出预算。

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年用于保障景洪市供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出151.86万元。其中：

1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的88.88%,比2019年预算增加18.37万元，增长15.75%，增加的原因主要是2020年初在职人员比2019年人员多一人，工资福利支出相应增加。

2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的9.93%，比2019年预算减少0.56万元，下降3.58%，减少的原因主要是2020年未预算会议经费支出。

3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的1.19%,比2019年预算减少37万元，下降95.36%，减少的原因主要是2020年退休人员经费纳入社保中心预算。

4.资本性支出占基本支出的0%,比2019年预算增加0万元，增长0%，与2019年持平的主要原因是我单位无资本性支出。

 

 

 

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年用于保障景洪市供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。比2019年预算增加0万元，增长0%，与上年持平的主要原因是我单位无项目预算。

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费用

2020年本单位因公出国（境）费预算为0万元，较2019年增加0万元，增长0%。

与上年预算数相比，无增减变化。

2.公务用车购置及运行维护费

2020年本单位公务用车购置及运行维护费为2万元，较2019年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较2019年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较2019年增加0万元，增长0%。

与上年预算数相比，无增减变化。

3.公务接待费

2020年本单位公务接待费预算为1万元，较2019年增加0万元，增长0%。

与上年预算数相比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

景洪市供销合作社联合社2020年机关运行经费151.86万元，比上年减少18.67万元，下降10.95%，减少的主要原因是：（1）2020年退休人员工资纳入社保未在本单位预算，对个人和家庭预算支出相应减少；（2）按照有关规定，统一压缩部门10%公用经费用于专项扶贫资金。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）事业单位日常运行公用经费变化情况及原因说明

      本单位无此项支出

（四）国有资产占有使用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53280121047500111

景洪市供销合作社联合社2020年部门预算公开表20200628035903548.xlsx

景洪市供销合作社联合社2020年预算重点领域财政项目文本公开.doc