监督索引号53280118020101000

 

目录

第一部分  中国共产党景洪市委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  中国共产党景洪市委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.围绕党的中心工作，遵照中央、省委、州委和市委的工作部署，以及市委领导的要求开展工作。负责党的路线方针政策以及中央、省委、州委和市委的决策、决定、规定、工作部署，贯彻落实督促检查、信息反馈、情况综合。

2.调查研究，收集资料，向市委和市委领导提供决策依据和有关政策依据。

3.承担市委文件、文稿的起草；负责市委文件、文稿的修改、校核和签清；负责清理规范性文件。

4.负责党政军领导机关的文件、电报、信函的传递和机要保密工作；负责市委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、材料的印制、校核、分发、清退、归档工作。

5.负责市委各种会议的安排、组织和会务工作；负责市委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。

6.负责市委机关后勤事务工作。

7.负责全市政研改革工作。

8.完成市委交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.强化参谋助手作用，在智力服务上有新突破

一是文稿质量不断提升。切实发挥市委办以文辅政在市委统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，全力打好绿色发展“三张牌”，深入实施三大攻坚战，推进景洪高质量发展中的作用。撰写了市委六届七次和六届八次全会工作报告等领导讲话文稿，协助有关单位多次修改市委领导所用材料。全年共起草、把关各类文稿300余篇，整理市委常委会议纪要26期、专题会议纪要16期，编发《市情通报》15期。聚焦改革任务，统筹推进改革开展深化年各项工作任务，全年审议出台改革文件10份，报备重要改革文件23份，稳步推进各项改革工作。全年被上级刊物采用文稿共5篇，其中《景洪市全域提升美丽宜居乡村建设水平》被云南改革快报采用，文稿服务得到市委领导认可。
    二是信息工作不断进步。紧贴市委中心工作，围绕热点、难点问题，积极报送苗头性、倾向性、预测性信息和带有全局性的综合信息，为州委、市委决策提供了全方位、多领域、多角度的信息服务。今年以来，编发《景洪信息》10期，《景洪信息》（专报）34期，社情民意5期。完成州委办信息综合室约稿53篇。积极向上级报送信息，其中州级专报信息采用21篇，州委领导批示4条，西双版纳信息采用2篇。上报省级160条，省级采用38条，真实快速地反映了中国竞彩网的实际工作。
    三是督促检查不断深入。在全市推广使用“景洪督查”手机APP，有效实现了督查工作的实时化、动态化和便捷化。认真做好上级党委交办事项的督办。落实州委八届六次、七次全会以及《关于西双版纳州脱贫攻坚、提升城乡人居环境工作整改落实情况的调研报告》反馈的需要景洪继续整改问题等事项7件，上报督查专报12期。抓实市委决策部署的督促检查。紧紧围绕全市重大项目建设、创文、登革热防控、城乡人居环境、脱贫攻坚以及州委、市委重要决策部署，制定督查指标，适时开展督促检查，跟踪问效，截至目前，针对重点工作开展集中督查13次、督查重要批示指示86件，形成督查报告40期，下发督查通报7期，有力推动了各项工作的开展。

四是机要保密和档案工作不断创新。一是坚持以确保“两个绝对”为工作核心，切实履行职责。建设完成市委、市政府、市法院、市检察院等7家单位云南省党政机关（非涉密）安全可靠应用试点项目。开展密码通讯业务，保障各级党组机关政令畅通，得到了上级机要部门的充分肯定。二是认真贯彻落实保密工作相关要求，持续开展保密法治宣传月活动和保密法律七进活动，组织开展“五法”普法知识竞赛，共5156人参加。加强政务信息公开网站和政府门户网站保密管理，1—11月检查政务信息公开网站信息1154条，未发现违规发布涉及国家秘密信息。规范涉密载体清退销毁程序，确保国家秘密和工作秘密安全。2019年，销毁各类文件资料21吨。开展机关单位保密自查自评专项检查和保密行政执法检查，执法检查1次40家单位，下发责令整改通知书9份，确保保密安全管理措施落实到位。三是认真做好档案工作。今年7月，在全国档案工作培训会上作了经验交流。行政执法检查46家单位，下发责令整改通知书16份。对20家单位精准扶贫档案和农村土地确权颁证档案等进行指导。核定分配机构改革后各建档单位档案全宗号，切实加强全市机构改革中的档案管理。完成对市税务局、市自然资源局、市政务局、大渡岗农场4家单位的档案工作规范化管理示范单位认定工作。

2.强化服务水平，推进事务工作有新起色

一是严谨办文。2019年以来，共处理来文2458件（包括州、市、乡镇级文件），结合市情和工作实际，合理提出了近5000余条拟办意见，文件拟办水平得到了一定提升。认真审查发文请求，强化发文源头管控，确保公文的质量，截至目前共下发文件89份，与去年同期相比下降38%。认真做好党内规范性文件备案工作，建立备案工作台账和发文登记制度。截至目前，共向上级报备党内规范性文件153件，备案率达到100%。
    二是周密办会。始终坚持“早准备、细谋划、高质量”的办会原则，牢固树立责任意识和大局意识，认真做好、做细每个工作环节。全年共统筹安排市委重大会议、活动共计48次，其中市委全会2次、市委常委会议26次、市委理论学习中心组10次、其他重要会议10次。同时协助政府办做好《2019生态旅游西双版纳国际研讨会》等大型会议服务。
    三是仔细办事。建立市委班子及人大、政协主要领导每周工作计划报备制度，统筹四大办开展视察、检查、调研考察等活动。在接待工作中，针对不同领导群体的不同职业特点，深入细致地研究接待预案，努力做到了统筹安排，合理部署，较好地完成了各项接待任务，树立了俭朴、大方、热情、得体的接待形象。同时，认真执行财经纪律，严格控制开支，强化了节约型机关创建工作；加强车辆管理，强化对司机的安全教育，保证市委领导的平安出行；落实值班责任制，电话值班做到了全天不间断、不断档，确保信息渠道畅通；较好地完成了市委部门的财务报账和有关离退休干部的组织待遇管理工作。

3.强化协作氛围，统筹做好其他重点工作

一是对标对表抓好精准扶贫精准脱贫。一以贯之地把脱贫攻坚作为最大的政治任务，不断强化落实。研究制定市委办2019—2020年帮扶计划和措施，严格按照要求每月按时入户开展帮扶工作，落实各项帮扶措施，及时跟踪进展变化，研究解决群众实际困难。集中力量参与脱贫攻坚“夏季攻势”“冬季攻势”脱贫人口“回头看”、贫困对象动态管理和“户户清”专项行动，挂联村寨贫困户基础数据进一步精准，脱贫质量进一步提升。派出驻村扶贫工作队员1名，构建与挂联贫困户联系纽带。开展“自强、诚信、感恩”主题教育实践活动，在贫困村组主要路口悬挂5条扶贫政策宣传标语，补助勐养镇昆格村委会扶贫工作经费0.5万元，深入挂钩扶贫村开展“共同努力·助推脱贫”主题党日活动，为贫困户募集1.14万元的物资，先后协调1.6万元资金用于环境提升，挂联村组精准扶贫精准脱贫工作取得了一定成效。派驻工作队员荣获云南省2019年脱贫攻坚“优秀驻村扶贫工作队员”称号。同时按照市委整改方案要求，及时组织传达、研究部署，对照问题清单、任务清单，抓好整改落实。

二是协调服务推进全市各项重点工作。在不断加强班子自身对乡村振兴、扫黑除恶、依法治市、生态文明相关文件学习提高自身理论水平的同时，积极协调配合相关主业部门抓好工作落实。生态文明建设方面，积极配合水务局落实河长制，定时提醒市委主要领导巡河，全年协调召开河长制工作会议2次，办公室共开展巡河8次。积极配合州生态环境保护局景洪分局召开落实环保督察回头看问题整改会议，确保问题整改落实到位。扫黑除恶方面，紧盯中央、省、州督导组督导情况，协调配合市委政法委抓好整改落实，协调召开扫黑除恶整改落实工作部署会议，起草市委主要领导发言材料，为整改落实高位推进夯实基础。依法治市方面，以创建文明城市活动为载体积极做好法律知识宣传，同时积极参与依法治市和“七五”普法活动，切实提高班子法律意识。积极配合司法局召开依法治市工作领导小组会议，确保中国竞彩网依法治市工作有序推进。乡村振兴方面，积极配合农业农村局协调开展“美丽乡村大比武”等活动，夯实乡村振兴基础。意识形态工作方面，积极配合市委宣传部牢牢把握意识形态工作领导权、主动权和话语权。积极参加全市意识形态领域情况分析研判会议，围绕民族宗教、未成年人思想教育、防范和处理邪教问题、文化领域、舆情工作等领域开展分析研判，截至目前参加分析研判会议3次，参加意识形态工作专项督查1次，市委巡察2次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党景洪市委员会办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党景洪市委员会办公室2019年末实有人员编制38人。其中：行政编制38人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员3人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人），其他人员6人，主要是长期聘用编外人员。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党景洪市委员会办公室2019年度收入合计8,282,844.81元。其中：财政拨款收入8,245,869.15元，占总收入的99.55%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入36,975.66元，占总收入的0.45%。与上年对比增加166.00万元，增加25.07%，主要原因增加挂职干部保障经费15万，电瓶车巡逻经费5.3万，督查系统经费35万，机构改革保障项目经费43万，机改人员工资拨款增加67.7万元                                     二、支出决算情况说明

中国共产党景洪市委员会办公室2019年度支出合计8,204,000.91元。其中：基本支出6,630,681.66元，占总支出的80.82%；项目支出1,573,319.25元，占总支出的19.18%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加149.18万元，增加22.23%，主要原因是支出增加挂职干部保障经费14万，电瓶车巡逻经费5.3万，督查系统经费35万，机构改革项目保障经费27.18万，人员工资拨款增加67.7万元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党景洪市委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,630,681.66元。与上年对比增加102.61万元元，增加18.33%，其中人员经费支出增加101.86万元，增加20.14%，主要原因机构改革转入人员9人，调资等工资奖金支出增加101.86万元，日常公用经费支增加0.85万元，增加1.55%，主原因是保障办公正常运转支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.62%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.38%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党景洪市委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,573,319.25元。与上年对比增加46.68万元，增加41.92%，主要原因机构改革项目经费增加电瓶车巡逻经费5.3万，督查系统经费35万，其他经费增加1.62万元。主要用于保障单位正常运转下乡调研、学习考察培训、创文创卫、登革热、扶贫、督察系统开发和维护、异地挂职干部、更换办公耗材及设备等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党景洪市委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出8,167,025.25元,占本年支出合计的99.55%。与上年对比增加145.48，增加22.23%，主要原因支出增加挂职干部保障经费14万，电瓶车巡逻经费5.3万，督查系统经费35万，机构改革项目保障经费27.18万，人员工资拨款增加67.7万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出6,890,102.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.37%。主要用于单位保障正常运转支出及人员经费支出；

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 8.社会保障和就业（类）支出446,019.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%。主要用于单位在职人员养老保险、职业年金支出；

 9.卫生健康（类）支出477,265.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%。主要用于单位在职人员医保支出；

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 19.住房保障（类）支出353,638.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.33%。主要用于单位在职人员公积金支出；

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党景洪市委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为141800.00元，支出决算为71,818.36元，完成预算的68.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为69,358.36元，完成预算的76.67%；公务接待费支出决算为2,460.00元，完成预算的4.83%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严控经费支出，严格执行八项规定，厉行节约的成果。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少191,156.41元，下降72.69%。其中：因公出国（境）费支出决算减少192,000.00元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加4,201.59元，增长6.45%；公务接待费支出决算减少3,358.00元，下降57.72%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2019年无因公出国经费支出，严格执行八项规定。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出69,358.36元，占96.57%；公务接待费支出2,460.00元，占3.43%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出69,358.36元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出69,358.36元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展单位各项工作公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2,460.00元。其中：

国内接待费支出2,460.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位开展工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党景洪市委员会办公室2019年机关运行经费支出555,508.87元（其中:行政单位555,508.87元，参照公务员法管理事业单位0元），与上年对比28500.8元，增加5.41%，主要原因机构改革单位合并，人员及工作职责范围加大，单位行政运行支出增加2.85万元。部门机关运行经费主要用于保障单位运行的办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、咨询费、差旅费、维修维护费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党景洪市委员会办公室资产总额3858283.36元，其中，流动资产629996.44元，固定资产3228286.92元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产270000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加147914.27元，其中;流动资产增加187176.87元，固定资产减少148273.08元，对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加270000.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物1700平方米，账面原值268380.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额14,700.00元,其中：政府采购货物支出14,700.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额14,700.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优秀，项目支出自评13个，评价金额174.86万元，其中：评价结果为优秀13个，良0个，中0个。部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况说明中不涉及专用名词，故无此项内容。

 

监督索引号53280118020101111

中国共产党景洪市委员会办公室2019年度部门决算公开表20201013105439856.xls