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景洪市农垦局2019年度部门决算公开报告

 

目录

第一部分  景洪市农垦局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  景洪市农垦局概况

一、主要职能

（一）主要职能

景洪市农垦局属中国竞彩网2011年新成立参照公务员法管理事业单位，是一级预算单位，单位基本性质为参照公务员法管理事业单位，市农垦局编制14人。设置四个职能部门：1.行政办公室：负责机关日常运转工作,承担信息、保密、机要、档案、政府信息公开、网络等工作。承担党建、组织人事、机构编制、意识形态、教育培训等工作。完成上级交办的其他事项。2.经济发展股：研究提出全市深化农垦改革发展重大方针、政策和措施的建议。督促落实景洪市农垦改革领导小组会议议定事项。推进垦区集团化、农场企业化工作。指导、协调农垦企业生产经营和管理。提出调整农垦产业布局、优化产业结构等方面的建议。协调、指导农垦天然橡胶等农业关键技术和新品种的引进、试验、示范、推广。协调、指导垦区天然橡胶及农作物病虫害、动物疫病、有害生物及农业灾害的监测、预报、防治和处置。组织开展技术培训、劳务输出、对外交流合作等工作。培育新兴农业产业和新的经济增长点。拟订垦区经济社会发展规划并组织实施。负责垦区项目申报和监督管理、招商引资。协调、指导农垦企业发展、改善民生、河长制、农垦国有土地管理等工作。完成上级交办的其他事项。3.社会事务股：协调、配合相关部门做好农垦社会保障、民政侨务、民族宗教、安全生产、脱贫攻坚等社会事务工作。接待各类来信来访。负责本单位综治维稳、普法、平安创建等工作。配合市级相关部门和各农场参与农垦突发事件的处置工作。负责农垦离退休干部管理和服务工作。完成上级交办的其他事项。4.统计财务股：负责农垦计划、统计与分析工作。对接州农垦局统计工作。承担农垦专项资金管理、经济运行分析和监测等工作。配合国资监管部门管理农垦国有资产。指导农场企业财务工作。完成上级交办的其他事项。

主要职责是贯彻执行党和国家有关农垦改革发展的法律、法规，以及省、州、市有关农垦工作的方针、政策，为市委和市政府决策服务；承担全市农垦改革发展的有关政策、规划的制定并组织实施，指导各农场管委会做好农垦改革发展工作；衔接州农垦局及州级有关部门部署的农垦工作，协助市级相关部门管理农垦经济社会事务，服务垦区经济社会发展，维护社会稳定；承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

市农垦局在市委、市政府的领导下，在州、市业务部门的悉心指导下，深入学习贯彻党的十九大和习近平新时代中国特色社会主义思想，以深化农垦改革为主线，以推进垦区集团化、农场企业化为抓手，紧紧围绕《市委全会报告》、《政府工作报告》确定的工作任务，凝聚共识，真抓实干，克难奋进，全力以赴，积极推进中国竞彩网深化农垦改革各项工作任务的贯彻落实，现将2019年工作开展情况总结如下：

（一）持续巩固党风廉政建设，有效改进工作作风

1.认真履行党风廉政建设主体责任。把党风廉政建设和反腐败工作纳入全局工作，与日常工作同研究、同部署、同落实，对市委、市政府、市纪委的决策部署做到有学习、有计划、有安排、有措施，并结合实际制定了工作计划、任务分解、目标要求和具体措施。

2.认真落实党风廉政法规制度建设职责。认真贯彻落实“把权力关进制度的笼子”的要求，结合我局实际，健全完善党风廉政建设法规配套制度，并加强制度执行监督，提高制度执行的效果，确保有令必行、有禁必止。

3.认真履行领导干部“一岗双责”。高度重视党风廉政建设工作，切实管好班子、带好队伍、管好自己，当好廉洁从政的表率。班子成员切实做到对党风廉政重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调。

（二）强化党建和意识形态工作，认真落实工作责任制

今年以来，市农垦局围绕农垦改革的中心工作任务，统筹安排党建和意识形态工作。成立了市农垦局“基层党建巩固年”暨党建工作领导小组，制定了党建和意识形态工作计划、党建工作要点、党建工作要点任务分解清单、“基层党建巩固年”和意识形态工作实施方案、党建工作重点任务项目清单、党支部书记抓基层党建工作责任清单、班子成员抓基层党建工作责任清单、基层党支部党建工作目标管理考核实施办法、考核细则等。

（三）认真贯彻落实中央、省、州、市深化农垦改革文件精神，稳步推进农垦深化改革工作

1.认真组织学习中央、省、州、市系列农垦改革文件精神。认真研究农垦改革文件精神，做到学好、学透文件，在准确把握农垦改革发展总体要求，领悟文件精髓的基础上，围绕改革过程中的难点、热点问题进行研究思考。

2.农垦集团化、农场企业化改革推进情况

 2019年1月28日众华会计师事务所（特殊普通合伙）云南分所提交了将国营景洪农场、国营中国竞彩网、国营橄榄坝农场、国营勐养农场、云南西双版纳大渡岗茶叶实业总公司五家企业的国有股权经评估后作为对景洪市农垦集团有限责任公司的出资的2016年12月31日、2017年12月31日 、2018年12月31日的合并财务报表审计报告。审计结果，2016年利润总额4,147.4517万元，2017年利润总额6,007.2917万元，2018年利润总额3,150.8467万元。2018年12月31止，集团公司所有者权益（总资产）达79.48亿元。

（四）深入农场开展矛盾纠纷排查化解，认真做好综治维稳（平安建设）、信访、禁毒和扫黑除恶专项斗争工作。

在今年深化农垦改革的关键时期，我局始终把维护垦区社会稳定放在工作首位，坚持以“保稳定、促改革、谋发展”为工作主线，深入农场开展社会管理综合治理宣传、矛盾纠纷大排查大调处工作，切实排查化解影响稳定的不安定因素，确保了垦区的基本稳定，为深化农垦的改革发展奠定了基础。

（五）认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育

坚持把学习教育贯穿始终，真学真信真懂，做到入脑入心、知行合一。从主题教育开展以来，我们一直采用自学加集中学习的方式，做到每周至少集中学习一次。截至11月8日，共召开主题教育各种方式的学习会共13次，125 人次。通过学习，努力做到学在深处、干在实处、走在前列。

  

（六）垦区民生工程和经济发展项目持续得到落实。一是组织好农场各类项目申报和管理工作，申报大渡岗茶叶实业总公司非贫困县2019年第二批中央财政专项扶贫资金项目。申请大渡岗农场脱贫认定考核工作。二是对未开工建设项目和进度缓慢的财政农业产业化专项资金扶持项目、农业部专项扶持资金项目、农垦小城镇建设项目、国家扶贫等项目加大督促力度和主动协调相关部门给予帮助与支持，确保了项目正常实施。

（七）认真完成市委、市政府交办的其他工作任务

1.认真落实精准扶贫工作。组织局机关党员干部开展重点结对帮扶工作，指导帮助我局重点结对帮扶的31户贫困户制定落实产业发展规划，继续为其无偿提供种植、养殖技术，支持帮助其大力发展投资少、易管理、见效快的种养殖业，促其快速增加收入，尽快实现脱贫致富。广泛开展“送温暖、献爱心”活动，在元旦、春节等节点，对重点结对帮扶贫困群众、贫困党员等，开展了定期走访慰问、救济救助等帮扶活动。

2.认真做好“四城联创”、爱国卫生运动暨登革热防控工作。每天对责任区域进行入户检查和宣传，下发“四城联创”、爱国卫生运动暨登革热宣传资料到住户手中，与他们面对面宣传相关防控知识。

3.安全生产和消防安全工作。严格按照安全生产和消防安全工作的总体要求，坚持“以人为本、安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针，进一步落实安全生产和消防安全责任，加强消防安全知识学习，安全隐患排查力度，狠抓隐患排查治理，积极做好安全生产和消防安全的各项工作，实现了安全生产和消防安全形势稳定。

4.政府信息公开工作

2019年，截至11月13日，我局主动公开政府政务信息103条。其中新闻资讯86条，重点工作8条，脱贫攻坚1条，预决算公开2条，信息公开年度报告2条，公示公告4条。

5.认真做好保密工作和档案工作

我局严格落实保密工作领导责任制，成立了保密工作领导小组，健全各项保密制度，加强重点岗位、重点人员的保密工作，开展了有效的保密法制宣传教育活动，积极选派保密干部参加市保密局组织的保密知识培训，进一步增强了广大干部队伍的保密意识和遵守保密法律法规的自觉性。

     二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入景洪市农垦局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市农垦局2019年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制14人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员11人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市农垦局2019年度收入合计3,374,485.08元。其中：财政拨款收入3,374,485.08元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少收入293,307.74元，下降8.00%。主要原因分析：人员减少3人，本年度其他收入减少5,000.00元。

二、支出决算情况说明

景洪市农垦局2019年度支出合计3,425,083.97元。其中：基本支出2,464,447.97元，占总支出的71.95%；项目支出960,636.00元，占总支出的28.05%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年支出对比减少支出869,739.07元，下降20.25%。主要原因分析：人员减少3人，基本支出拨款减少429,290.07元，项目资金拨款减少440,449.00元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障景洪市农垦局机构正常运转的日常支出2,464,447.97元。与上年日常支出对比减少支出429,290.07元，下降14.84%，主要原因分析:。人员减少3人，基本支出拨款减少429,290.07元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.14%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.86%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障景洪市农垦局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出960,636.00元。与上年专项业务工作的经费支出对比减少440,449.00元，下降31.44%，主要原因分析:以前年度项目已执行完毕，项目拨款也相应减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市农垦局2019年度一般公共预算财政拨款支出3,425,083.97元,占本年支出合计的100.00%。与上年支出对比减少支出869,739.07元，下降20.25%。与上年对比情况及减少原因：人员减少3人，基本支出拨款减少429,290.07元，项目资金拨款减少440,449.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  8.社会保障和就业（类）支出195,114.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.70%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金支出;

 9.卫生健康（类）支出153,546.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%。主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、生育保险支出；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  12.农林水（类）支出2,926,869.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.45%。主要用于基本支出及项目支出；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  19.住房保障（类）支出149,554.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%。用于职工住房公积金支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市农垦局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50,700.00元，支出决算为25,964.93元，完成预算的51.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0.00 %；公务用车购置及运行费支出决算为16,329.23元，完成预算的81.65%；公务接待费支出决算为9,635.70元，完成预算的31.39%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，党政机关厉行节约反对浪费条例等规定，采取有利措施，加强对公务接待和公务用车的管理。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加7,645.45元，增长41.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，与上年持平，持平原因:本年度单位无因公出国（境）费用开支；公务用车购置及运行费支出决算为16,329.23元，与上年对比减少190.25元； 

公务接待费支出决算为9,635.70元，与上年对比增加7,835.72元，增长435.32%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是:农垦机构改革，公务费接待相应增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出16,329.23元，占62.89%；公务接待费支出9,635.70元，占37.11%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出16,329.23元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出16,329.23元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到各农场进行农垦改革工作调研及农业项目调研、验收等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出9,635.70元。其中：

国内接待费支出9,635.70元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次165人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各农场来农垦局汇报工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国（境）外接待费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市农垦局2019年机关运行经费支出267,617.14元（其中:行政单位0元，参照公务员法管理事业单位267,617.14元），与上年机关运行经费支出对比减少5,339.22元，下降1.96%，主要原因：本年度单位工作人员减少3人，财政拨款相应减少。部门机关运行经费主要用于单位日常办公费、水电费、邮电费、差旅费、其他交通费等日常公用经费开支。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，景洪市农垦局资产总额1,885,940.16元，其中，流动资产1,207,349.16元，固定资产678,591.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14,529,839.47元，其中：流动资产减少14,529,839.47元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评3个，评价金额960,636.00元。其中：评价结果为优3个，良0个，中0个，差0个。

部门绩效自评情况详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况说明中不涉及专用名词，故无此项内容。

监督索引号53280111062801111

景洪市农垦局2019年部门决算公开表20201013105252654.xls