当前位置: 景洪市大渡岗农场管理委员会2019年度部门决算公开报告
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景洪市大渡岗农场管理委员会2019年度部门决算公开报告
目录
第一部分 景洪市大渡岗农场管理委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市大渡岗农场管理委员会概况
一、主要职能
（一）主要职能
景洪市大渡岗农场管理委员会根据“云发﹝2009﹞19号文件”和“云政办发﹝2010﹞108号文件”的意见（西发﹝2010﹞12号、《西双版纳州农垦系统机构设置和编制核定意见》精神设置，是市委市政府的派出机构，正科级，主要负责场区的公共管理和公共服务职能。管委会是从事参照公务员管理的事业单位，有4个职能部门（党政综合办、社会治安综合治理办、经济发展办、社会事务办），事业职能单位5个（人力资源和社会保障所、财政统计站、规划建设和环保土地所、农林水综合服务中心、文化体育广播站）。
1.党政综合办公室。主要负责机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、统战、民族宗教、文秘、档案、保密、宣传、组织、人事、督查、内部审计、行政后勤等职责。
2.经济发展办公室。主要承担区域内经济发展规划、制定产业发展政策、基本建设项目申报立项、社会经济和工农业生产统计、扶贫开发、招商引资等职责，协调与经济发展相关的其他工作。
3.社会事务办公室。主要承担人口与计划生育、民政、老龄工作、残疾人事业、卫生等职责，协调与社会事务相关的其他工作。
4.社会治安综合治理办公室。主要承担法制建设、法律服务、法制宣传教育、社会治安综合治理、内部保卫、人民调解、信访接待等职责。
5.人力资源和社会保障所。主要负责宣传和贯彻落实《中华人民共和国劳动法》、《劳动合同法》、《就业促进法》、《劳动争议调解仲裁法》等劳动保障法律、法规及政策规定；开展辖区新增劳动力、失业人员和进城务工人员的求职登记、就业援助、咨询服务等工作；组织劳动力转移就业，做好养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险的咨询、登记、管理等服务工作。
6.财政统计站。主要负责贯彻落实财经法律法规及相关政策；编制财政收支预算、决算和收支预算执行、收支核算管理；财务核算和财政资金的监管；财政票据的申购、领发、缴销及资金管理；惠农补助资金的监管、各项农工补贴的核定兑付；完成上级统计部门安排布置的各项统计工作任务，为农场党委政府提供决策咨询服务。
7.农林水综合服务中心。主要负责制定各项农业技术发展规划，关键技术的引进、试验、示范、推广；负责茶叶、橡胶生产技术服务；农作物和林木病虫草鼠害、有害生物及农业灾害的监测、预报、防治和处置；农机安全监理；农林水资源、农业生态环境保护和农业投入品使用监测、水土保持和防汛抗旱技术服务等工作。
8.规划建设环保土地所。主要负责辖区范围内的建设规划、基础设施、公用设施、环境卫生、园林绿化、质量安全、建筑工程管理；组织实施廉租房和危旧房改造；开展土地资源调查，土地证书核发和土地动态监测管理；协调开展土地征收（征用）、具体建设项目供地等有关工作。
9.文化体育广播站。主要负责运用各种文艺手段，宣传党的路线、方针、政策和法律法规，进行社会主义、爱国主义、集体主义、艰苦奋斗和形势任务的教育,保证辖区广播工作的安全运行。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年来，在市委、市政府的正确领导下，大渡岗农场党委团结带领广大干部职工，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神和党中央决策部署，高标准高质量开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，坚持稳中求进工作总基调，突出抓好“产业培育提升、人居环境提升、民生事业提升、干部形象提升”四大行动。坚持以推进深化农场改革为主线，坚持“稳胶兴茶育果、茶旅结合、绿色发展”的思路，以改善民生为根本，真抓实干、勇于担当，全场上下和谐稳定，职工群众安居乐业，经济建设和社会事业保持稳中有升的良好发展态势。
1.重点工作任务
（1）强化组织建设，提升战斗堡垒作用，在全面落实新时代党的建设总要求上见成效。以党的政治建设为统领，推动基层党建工作责任全面严紧压实；以“基层党建创新提质年”为总抓手，推动基层党建全面进步全面过硬；以规范党支部标准化建设为着力点，推动党支部工作水平全面提升；以强化党风党纪为突破口，推动党风廉政建设责任制全面落实。
（2）强化作风建设，提升队伍形象，在干事创业上见成效。加强思想政治建设，不断提高干部的综合能力素质；转变工作作风，不断提高干部的工作质量和服务水平。
（3）强化发展理念，提升经营管理效益，在推进改革工作上见成效。围绕“企业增效、职工增收”的目标，全力推进改革发展；建立健全经营管理机制；完善和创新土地管理机制；全面开展违规承包资源清退；推进产业结构调整。
（4）强化项目包装，提升投资环境，在招商引资上见成效。牢牢把握“稳胶兴茶育果、茶旅结合、绿色发展”的发展思路，积极推进招商引资“一号工程”。打造投资环境，让商人留得住；科学包装项目，让商人看得上；增强防范意识，招实商。
（5）强化精神文明建设，提升人居环境，在改善基础设施上见成效。大力推进精神文明建设；认真开展美丽宜居乡村建设；加强基础设施建设；持续抓好环境治理。
（6）强化扫黑除恶工作，净化社会环境，在提升职工群众的安全感、满意度上见成效。集中开展侵占、侵吞国有资金、资产和资源问题专项治理； 以治理乱象为主，纠正违规违纪行为，为农场深化改革发展创造安定和谐的良好环境；加强社会治安综合治理，促进社会和谐稳定。
（7）强化社会保障工作，增进入民福祉，在提升服务质量和服务水平上见成效。坚定信心，打好农场脱贫摘帽攻坚战；持续做好社会保障工作。
2.工作完成情况
（1）加强党建工作，全面从严治党。
农场坚持党委“不放手”、主要领导“不甩手”、班子成员“不缩手”、纪委“不松手”的理念，切实强化“四个意识”、做到“两个维护”、坚定“四个自信”，切实抓好各项工作责任制的落实。举办“万名党员进党校”，召开“3+X”远程教育视频学习会、组织各级党员收看“云岭先锋”夜校访谈，开展党务工作者集中轮训。抓实“千名干部访万户·群众评议考干部”活动，在入户走访中，结合扫黑除恶、提升人居环境、清理拆除违章建筑、旅游产业发展等工作，面向群众，倾听群众声音，解答群众疑问。抓实“不忘初心、牢记使命”主题教育。按照上级要求，农场认真制定工作方案，成立领导小组，制定学习计划，召开“不忘初心、牢记使命”主题教育第一次集中学习会暨动员部署会，要求全场广大党员干部学到深处、做到细处、改到实处。抓实党管武装工作，按照《中共景洪市委机构编制委员会办公室关于设立景洪市退役军人服务中心（站）的通知》（景编办发〔2019〕23号）要求，成立退役军人服务站，入户悬挂光荣牌，收集退伍军人的困难和意见，登记退伍军人就业创业信息。开展维稳处突、抗震救灾、森林防火等应急演练，基干民兵训练等。
（2）扎实推进党风廉政建设和反腐败工作。
农场管委会党委研究制定《大渡岗农场2019年度党风廉政建设任务分解》、签订党风廉政建设目标责任书；加强重点领域、重要岗位、关键环节廉政风险防控机制建设，持续抓好农场改革、脱贫攻坚、征地拆迁、扫黑除恶、低保救助、人居环境整治、资源承包费、农场橡胶林木更新、河（湖）长制、防控登革热等工作监督检查；深入开展“六个严禁”、清理“小金库”、“不作为、乱作为”、“吃空饷”等专项治理工作。强化廉政教育，开展大渡岗农场首届“廉政宣传周”系列活动。通过党委书记上党课、纪委书记集体廉政谈话等活动，教育全体党员干部知敬畏、存戒惧、守底线；组织党员干部及其家属分别签订《廉洁自律承诺书》和《家庭助廉承诺书》；组织党员干部和高风险岗位人员到景洪市看守所接受警示教育；组织党员干部进行党纪党规培训。
（3）全面推进农场深化改革。
按照中央、省、州、市的基本精神全力推进企业化改革，现已完成企业组织架构的设置和法人实体注册，成立了云南西双版纳大渡岗茶叶实业总公司并且已经正式运作。认真开展清产核资、“三资”清理工作，切实摸清家底。农场成立清产核资工作领导小组，主要针对承包的茶胶资源、土地资源、办公设备、公有物资、现金和银行存款等进行核查清理。围绕扫黑除恶专项斗争工作，成立集中开展侵占、侵吞国有资金、资产和资源问题专项治理工作领导小组，制定工作方案，对清理出不符合承包条件的人员，一律清退其承包岗位。
（4）脱贫攻坚全面推进。
大渡岗农场属于国家级贫困农场，通过各项脱贫工作举措的落地实施，脱贫攻坚工作取得了可喜的成效，企业实现脱贫解困，贫困人口实现脱贫，人居基础设施逐步完善，群众就业技能显著提升，产业发展初见成效，社会保障体系得到完善，群众的主体意识明显增强。并于2019年顺利通过云南农垦脱贫认定考核组脱贫认定实地测评，考核脱贫退出。
（5）人居环境持续提升。
开展“美丽乡村”建设，改善提升职工群众的居住环境。推进河长制，对辖区河道（库塘）环境保护提出“七不准”要求，设立河长公示牌及警示牌，定期开展清河行动。开展“万吨水泥进队组”活动，社区各居民组的基础设施建设得到进一步夯实。
（6）社会治理持续向好。
农场党委坚持“一手抓发展、一手抓稳定”，不断提高职工群众安全感和满意度，打造共建共治共享的社会治理格局，开展扫黑除恶专项斗争，设置扫黑除恶线索举报电话、举报箱，有专人接听和查收。安排扫黑办专人收集和管理台账，按要求做好相关保密工作。开展反邪防邪，定期开展排查调查，对邪教重点人员进行走访、教育感化。加大反恐宣传力度，根据“七五”普法规划，开展宣传教育活动，并认真进行摸底排查。开展扫黄打非、易制爆危险物品和寄递物流安全管理整治。
（7）社会事业齐头并进。
落实惠民政策，做好社会保障工作。全力开展鼠害联防登革热防控工作。抓实安全生产工作，全年全场无重特大安全事故发生，安全形势发展稳定。狠抓非洲猪瘟疫情防控工作，按照上级文件精神，农场成立非洲猪瘟疫情防控工作领导小组、应急指挥部，下发了非洲猪瘟防控实施方案、非洲猪瘟防控应急预案等文件。
（8）精神文明持续提升。
全年，农场举办了庆祝改革开放40周年暨2019年迎新春文艺晚会，组织开展三八节知识竞赛活动，对保护妇女权益、扫黑除恶等知识进行了普及，开展“世界读书日”活动，组织开展了“礼赞新中国·奋进新时代·争创全国文明城市”主题演讲比赛。联合茶场小学开展了“扣好人生第一粒扣子”系列活动之“传承红色基因”六一文艺汇演活动，开展暑假少儿舞蹈、绘画、书法培训，开展基层群众摄影培训，开展“我爱祖国、同唱国歌、同唱红歌”活动。建立职工书屋、配备职工文体活动设施，广泛开展文明家庭、文明单位等群众性精神文明创建活动，以大渡岗理念文化、大渡岗行为文化、大渡岗礼仪文化为核心的大渡岗企业文化内涵更加丰满，党员干部、职工群众安全感、获得感、归属感和幸福感逐步增强。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市大渡岗农场管理委员会2019年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位6个，其他事业单位0个。分别是：
1.景洪市大渡岗农场管理委员会
2.景洪市大渡岗农场人力资源和社会保障所
3.景洪市大渡岗农场财政统计站
4.景洪市大渡岗农场规划建设环保土地所
5.景洪市大渡岗农场农林水综合服务中心
6.景洪市大渡岗农场文化体育广播站
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市大渡岗农场管理委员会2019年末实有人员编制75人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制75人（含参公管理事业编制75人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员60人（含参公管理事业人员27人），其他人员3人（聘用编外人员3人） 。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市大渡岗农场管理委员会2019年度收入合计21,413,569.43元。其中：财政拨款收入21,044,113.43元(一般公共预算财政拨款收入20,904,113.43元,政府性基金预算财政拨款收入 140,000.00元)，占总收入的98.27%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入369,456.00元，占总收入的1.73%。与上年对比减少4,407,113.09元，减少17.07%。减少主要原因是：财政拨款收入比上年减少4,525,479.83元，减少17.70%，财政拨款收入减少是因为今年比上年人员减少5人，项目的财政拨款收入比上年减少3,959,772.79元，本年的部分财政拨款收入在年底未使用完，指标被财政调减，被调减财政拨款收入2,725,241.82元。其他收入与上年对比增加118,366.74元，增加47.14%，主要增加是：市委宣传部拨茶海七组文明村奖励10,000.00元，市傣学研究会拨河长制工作经费10,000.00元，市武装部拨规划建设经费70,000.00元，市公安局拨禁毒专职人员补助39,600.00元。
二、支出决算情况说明
景洪市大渡岗农场管理委员会2019年度支出合计19,441,714.42元。其中：基本支出12,761,345.81元，占总支出的65.64%；项目支出6,680,368.61元（政府性基金预算财政拨款支出 120,000.00元），占总支出的34.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少6,832,403.92元，减少26.00%。减少主要原因是今年收入比上年减少4,407,113.09元，收入减少，支出也相对应减少。基本支出比上年减少1,011,284.68元，主要是人员减少，今年比上年减少5人。项目支出比上年减少5,821,119.24元，主要是上年项目已完工，资金执行完毕，今年项目比上年减少，今年新增项目未完工（358万元万亩茶园3A景区项目、100万元农村人居环境整治项目等项目均未完工），部分资金未核销，项目支出减少。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障景洪市大渡岗农场管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,761,345.81元。与上年对比减少1,011,284.68元，，减少7.34%，主要原因主要是人员减少，今年减少5人，相应人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.32%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.68%。人均支出202,561.04元。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障景洪市大渡岗农场管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,680,368.61元（其中：政府性基金预算财政拨款支出 120,000.00元）。与上年对比减少5,821,119.24元，减少46.56%，主要原因分析是：主要是上年项目已完工，资金执行完毕，今年项目比上年减少，今年新增项目未完工（358万元万亩茶园3A景区项目、100万元农村人居环境整治项目等项目均未完工），部分资金未核销，项目支出减少。
具体项目开支及开展工作情况：
1.人员经费支出1,611,817.73元，占项目支出24.13%。具体如下：诉求中心联络员补助2,880.00元， 80岁以上高龄补助49,200.00元，残疾人体检费6,460.00元， 残疾人专管员补助7,200.00元， 2017年农工补贴1,546,077.73元等资金，已全部使用完。
2.日常经费支出5,068,550.88元（其中：政府性基金预算财政拨款支出 120,000.00元），占项目支出75.87%。具体如下：人大代表工作经费2,000.00元，老龄工作经费8,000.00元，环境保护专项资金1,756.40元，提升人居环境66,254.52元，战备物资器材款30,000.00元，民兵训练费20,000.00元，党员培训费12,900.00元，高优生态茶园项目资金657,962.50元，“一折通”工作经费2,400.00元，经济普查工作经费6,060.00元，现代茶园项目资金163,533.60元，五车间重建项目资金152,000.00元，盘江饮水工程913,174.68元，茶海九组球场建设资金(政府性基金预算财政拨款支出)120,000.00元等资金，已全部使用完。治保调解费3,053.00元，免费开放资金47,505.30元，残疾人就业实用技术培训5,201.00元，社会化管理工作经费23,565.00元，森林防火经费16,948.60元，农村人居环境整治经费735,498.00元，美丽乡村大比武奖金、农村卫生费1,370.00元，艾滋病防治经费4,080.00元，非洲猪瘟防控经费15,896.00元，万亩茶园3A景区项目资金2,059,392.28元等项目未完工，部分资金未使用完。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市大渡岗农场管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出18,929,156.70元，占本年支出合计的97.36%。与上年对比减少6,722,558.63元，减少26.21%，主要原因分析：今年一般公共预算财政拨款收入比上年减少，收入减少，支出也相对应减少。基本支出比上年减少1042289.47元，减少7.70%，主要是人员减少，今年比上年减少5人。项目支出比上年减少5,680,269.16元，减少46.92%。主要是上年项目已完工，资金执行完毕，今年项目比上年减少，今年新增项目未完工（358万元万亩茶园3A景区项目、100万元农村人居环境整治项目等项目均未完工），部分资金未核销，项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出13,993.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于人大代表工作经费2,000.00元，经济普查工作经费6,060.00元，诉求中心联络员补助2880.00元，治安管理调解费3,053.00元；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出47,505.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于文化体育广播站文艺宣传、舞蹈培训费、购买音响设备、“六．一”儿童节歌咏比赛、“新时代好少年”评选活动等支出；
8.社会保障和就业（类）支出963,349.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%。主要用于80岁以上老人高龄补助25,660.00元，机关事业单位配套的基本养老保险费769,089.28元、机关事业单位配套的职业年金124,873.86元，归口管理的行政单位离退休人员公用经费1,300.00元、残疾人体检及残疾人就业实用技术培训与援助18,861.00元、企业退休人员活动费23,565.00元；
9.卫生健康（类）支出909,599.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%。主要用于机关事业单位参公人员配套的行政单位医疗257,378.90元、参事人员配套事业单位医疗315,388.20元、参公参事人员配套公务员医疗补助305,292.80元、80岁以上老人高龄补助23,540.00元、老龄工作经费8,000.00元；
10.节能环保（类）支出755,573.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.99%。主要用于环境保护1,756.40元、森林防火16,948.60元、农村人居环境整治736,868.00元；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出15,596,832.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.40%。主要用于发放机关事业单位工作人员的工资津贴即人员经费和保障机关正常运行的日常公用经费10,086,395.57元、高优生态茶园建设资金657,962.50元、非洲猪瘟防控15,896.00元、“一折通”工作经费2,400.00元、2017年农垦农工补贴1,546,077.73元、现代茶园建设资金163,533.60元、五车间重建项目资金152,000.00元、万亩茶园3A景区项目资金2,059,392.28元、盘江饮水工程913,174.68元；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出642,304.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.39%。主要用于机关事业单位工作人员的住房公积金；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市大渡岗农场管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为113,900.00元，支出决算为38,416.88元，完成预算的33.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，我单位无此项支出；公务用车购置及运行费支出决算为35,970.88元，完成预算的89.93%；公务接待费支出决算为2,446.00元，完成预算的3.31%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：严控“三公”经费支出,按中央八项规定及财政厉行节约只减不增要求，严控支出。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加4,931.88元，增长14.73%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，无增减；公务用车购置及运行费支出决算增加35,970.88元，增长100.00%；公务接待费支出决算减少31,039.00元，下降92.70%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：我单位实有车辆编制2辆，2018年我单位公务用车产权在企业账，公务用车运行维护费有预算无财政拨款，2018年公务用车购置及运行费支出为0.00元。2019年从企业划拨2辆公车到我单位，2019年我单位有财政拨款公务用车运行维护费40,000.00元，因此公务用车运行维护费就比上年增加。公务接待费支出减少是公务接待严格按照公务接待制度标准接待。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出35,970.88元，占93.63%；公务接待费支出2,446.00元，占6.37%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出35,970.88元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出35,970.88元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出2,446.00元。其中：
国内接待费支出2,446.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次62人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我单位调研、检查、指导工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市大渡岗农场管理委员会2019年机关运行经费支出637,574.51元（其中:行政单位0元，参照公务员法管理事业单位637,574.51元），与上年对比减少88,157.86元,减少12.15%。减少主要原因是全面落实厉行节约政策，严控支出。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮等。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，景洪市大渡岗农场管理委员会资产总额3,554,875.31元，其中，流动资产2,483,078.50元，固定资产1,071,796.81元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,983,671.32元，其中;流动资产增加1,937,692.89元，固定资产增加45,978.43元，对外投资及有价证券0.00元，无增减，在建工程0.00元，无增减，无形资产0.00元，无增减，其他资产增加0.00元，无增减。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额11,700.00元,其中：政府采购货物支出11,700.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额11,700.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
按预算绩效管理要求，开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评2个，评价金额0.688万元。其中自评结果为优的1个，良的1个，中的0个。
部门绩效自评情况详见附表（附表9-附表12）
五、其他重要事项情况说明
2019年景洪市财政局直接支付国营大渡岗农场企业职工养老保险历史欠费补助1,159,600.00元，此款由景洪市财政局按有关规定直接拨入本级企业职工基本养老保险基金财政专户，支出功能分类为“2082601财政对企业职工基本养老基金的补助”，景洪市大渡岗农场管理委员会做过列账处理，但做部门决算时该科目不能在决算报表填列，所以此笔资金未在景洪市大渡岗农场管理委员会2019年度部门决算报表中体现。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况说明中不涉及专用名词，故无此项内容。
监督索引号53280111055801111
