监督索引号53280119056000000

公开目录

第一部分    景洪市勐龙镇人民政府部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）一般公共预算

（二）政府性基金预算

（三）社会保险基金预算

（四）国有资本经营预算

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

（四）国有资产占有使用情况

第三部分    2020年部门预算公开表

6-1. 部门财务收支总体情况表

6-2. 部门收入总体情况表

6-3. 部门支出总体情况表

6-4. 部门财政拨款收支总体情况表

6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6-6. 部门基本支出情况表

6-7. 部门财政拨款基本支出情况表

6-8. 部门项目支出情况表

6-9. 部门政府性基金预算支出情况表

6-10. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

6-11. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表

6-12. 市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

6-13. 市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

6-14. 市对下转移支付绩效目标表

6-15. 部门基本支出政府采购情况表

6-16. 部门项目支出政府采购情况表

6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表

6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表

6-19. 部门单位基本信息表一

6-20. 部门单位基本信息表二

6-21. 部门单位基本信息表三

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《景洪市财政局关于开展2020年预算公开工作的通知》（景财预〔2020〕144号）相关要求，现将景洪市勐龙镇人民政府2020年部门预算公开如下：

 

第一部分   景洪市勐龙镇人民政府部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）勐龙镇人民政府基本职能及主要工作

1、贯彻执行党和国家的各项方针、政策、以及上级国家机关的决定、对本行政区内的经济、社会等各种事项作出决定命令和本级人民代表大会的决定。

2、执行本区域内的经济和社会发展计划，管理本行政区域内经济、社会方面的行政工作。

3、管理本区域内的人力资源社会保障、科技文卫、计划生育、村镇规划建设、综合统计、社会治安综合治理、民政、民宗宗教、扶贫、安全生产监督管理、林业、水利、农村公路、食品安全管理、环境保护和“为民服务中心”等工作。

4、积极搞好农业产业调整、扶持农村经济发展、努力培育新的农业支柱产业、不断增加农民收入。

5、依照《村民委员会组织法》，加强对村级组织工作的指导，指导村民搞好民主选举、民主管理、民主决策、民主监督、指导村级组织和村民发展本村经济、社会事业和开展村务公开。

6、完成市委、市人民政府交办的其他工作。

（二）勐龙镇文化广播电视服务中心基本职能及主要工作

1、运用各种文艺与手段，宣传党的路线、方针、政策和法律法规，进行社会主义、爱国主义、集体主义教育，开展社会公德、家庭美德、职业道德教育，教育广大群众做有理想、有道德、有文化、有纪律的新型公民。

2、利用各种文艺形式和文化阵地，宣传和普及经济、科技、文化知识，开展移风易俗的宣传教育。

3指导村委会建立健全文化室，组织、辅导村文化室及群众开展业余文化艺术活动，积极培养文艺骨干，丰富群众文体生活。

4、协助政府和文化主管部门做好文化市场的管理工作，防止和杜绝“黄、赌、毒”等不健康的音像传播，净化文化市场。

（三）景洪市勐龙镇社会保障服务中心基本职能及主要工作

 1.开展人力资源开发、劳动就业和社会保障服务管理工作。

 2.认真做好《再就业优惠证》的核发和下岗失业人员管理工作，为自谋职的下岗失业人员申请小额贷款和办理有关手续。

3.开发公益性岗位，组织实施就业项目。

4.协助社保经办机构办理有关养老、医疗、失业、工伤、生育、新型农村养老保险、城镇居民养老保险工作。

5.组织动员未能继续升学的新生劳动力参加预备培训，组织开展就业服务。

6.负责参保离退休人员的社会化管理，协助有关部门在离退休人员中建立健全党的组织，开展文体活动。

7.做好劳动保障统计和调查工作。

8.承办社会救助、最低生活保障等工作。

（四）勐龙镇财政所基本职能及主要工作

1、认真贯彻落实《统计法》、财经法律法规及相关政策。

2、承担编制镇财政预决算职责。

3、负责惠农政策资金兑付管理。

4、负责对行政区域内财政资金实施监管。

5、负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管。

6、负责镇行政事业单位非税收入管理和财政票据监管工作。

7、负责镇行、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管。

8、负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

9、负责农村土地承包管理、农民负担监督管理。

10、负责农村经济社会统计、源头数据采集以及统计执法等职责。

（五）勐龙镇村镇规划建设服务中心基本职能及主要工作

1．贯彻和执行《城镇规划法》、《环境保护法》等有关法律、法规。

2．负责组织编制村镇规划，并监督实施；负责违章建筑的处理工作。

3．负责市级建设行政主管部门授权的建设工程项目的设计管理和施工管理。

4．负责村镇建设民族特色化的规划、推广、管理和实施。

5．负责市级建设行政主管部门授权的房地产管理。

6．负责村镇容貌、环境卫生、园林、绿化管理和市政公用设施的维护与管理。

7．根据授权负责建筑市场、建筑队伍和个体工匠的管理。

8．负责村镇建设技术咨询、服务；负责建设统计、建设档案管理等。

9．贯彻执行国家关于环境保护的方针、政策、法律、法规，并监督实施。

10．负责编制辖区内环境污染事故应急处理预案或方案；按规定向镇党委政府和市环保行政主管部门报告本区域内的环境污染事故或隐患。

11．协助辖区镇政府拟定环境保护工作规划和年度计划；参与制定经济和社会发展规划、区域经济开发规划、产业发展规划等；参与审核勐龙镇总体规划中的环境保护内容，负责组织开展农村生态环境保护、生态镇、生态村申报工作。

12．负责监督管理辖区内生态环境保护。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用，重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督检查自然保护区、风景名胜区、森林公园环境保护工作；协助做好对农村饮用水源保护以及主要河流、水库及区域水源地的保护和监管工作。

13．负责组织开展农村环境综合整治工作。做好辖区内农村生活垃圾和生活污水处理，土壤污染、农村面源污染、规模化畜禽养殖污染防治等工作。

14．负责监督管理辖区内大气、水体、土壤、固体废物、噪声、振动、辐射等污染防治工作；协助市职能股室做好排污许可证核发及换证、污染企业限期治理等工作。

15．协助做好辖区内环境监察和环境保护的行政执法工作，开展环境保护行政执法检查，调查处理环境污染事故、生态破坏事件；对区域内环境违法行为现场调查，提出处理意见；协助管理和调查处理环境问题的来信来访、环境污染纠纷、投诉。

16．协助市环保行政主管部门做好辖区内污染企业排污申报登记工作；监管区域内建设项目环境保护“三同时”执行情况。

17．负责做好辖区内环境保护宣传教育。组织、指导和协调辖区内企事业单位开展生态建设和环境保护宣传教育工作，推动公众参与环境保护。

（六）勐龙镇乡镇交通和安全生产服务中心基本职能及主要工作

1、承办农村公路建设、管理和公路养护，保证公路畅通。

2、负责公路运输，维护镇村客货运输秩序和道路交通安全。

3、配合市安全生产监督部门开展本辖区内的安全生产工作，报告、统计辖区内安全生产伤亡事故情况，配合调查处理安全生产事故，做好安全生产应急救援工作。

4、负责受理群众投诉、违法行为举动的调查处理。

5、负责移民安置等服务性工作。

（七）勐龙镇农业技术推广站基本职能及主要工作

1、宣传、贯彻党和国家关于农村工作的各项方针、政策，积极为本行政区域的农业、农村和农民服务，做好各项技术服务工作，推进农村产业结构和产业化进程；根据相关部门授权，严格执行《农业法》、《农业技术推广法》、《种子法》、《植物检疫法》、《农机监理条例》等法律法规。

2、结合实际，因地制宜地制定本行政区域的农业综合技术发展规划，大力开展新技术示范、推广和应用，积极引进新的农业技术推广项目，逐步提高科技普及率和科技对农业的贡献率。

3、在密切合作的基础上，明确职责，责任到人，实际奖惩制度，做好粮、糖、茶、农机等的一条龙服务工作。

4、收集农业技术推广服务的典型经营，建立健全农业科技档案，做好各种业务统计工作。加强对农村干部和农业技术骨干的培训工作。根据农民需要，解决农民生产中遇到的技术问题。

5、做好对农作物和农业灾害的监测、预防、防治和处置，农产品生产过程中的质量安全检测、监测和强制性检验。

（八）勐龙镇林业服务中心基本职能及主要工作

  1、宣传贯彻、党和国家关于农村工作的各项方针、政策，积极为本行政区域的林业做好各项技术服务工作，推进农村产业结构调整和产业化进程；根据相关部门授权，严格执行<林业法>、<中华人民共和国动物防疫法>、<云南省动物防疫条例>及森林和野生动植物资源保护等法律法规。

  2、结合实际，因地制宜地制定本行政区域的林业综合技术发展规划，大力开展新技术示范、推广和应用，积极引进新的林业技术项目，逐步提高科学技术。

  3、收集林业技术推广服务的典行经验，建立健全林业科技档案，做好各种林业统计工作。加强对农村干部和林业技术骨干的培训工作。根据农民需要，解决农民生产中遇到的问题。

  4、组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动；开展森林资源调查造林统计检查验收及林业统计和森林资源档案管理工作，掌握辖内森林资源消长和野生动物物种变化情况；做好森林防火及森林病虫害工作。

（九）勐龙镇水务站基本职能及主要工作

1.调解水利水土资源纠纷，协助有关部门对破坏水土资源设施案件进行查处。依法从严从快制止破坏水土资源的违法行为，合理开发利用和保护水土资源。

2.大力加强水利水土保持工作，预防和治理水土流失，管好、用好水利设施，确保安全、足量蓄水；做好水费计征工作；组织群众进行小型水利、人畜饮水建设和管理，积极做好防汛抗旱工作。

3.合理调度水资源，抓好水利设施的安全监护维修和防汛抢险工作，及时处理隐患工程，确保水利设施安全度汛；不断提高有效灌溉率，以适应农村经济发展的需要。

（十）勐龙镇畜牧兽医站基本职能及主要工作

1.宣传、贯彻党和国家关于农村工作的各项方针、政策，积极为本行政区域的农业、农村和农民服务，做好各项技术服务工作，根据相关部门授权，严格执行《中华人民共和国动物防疫法》、《云南省动物防疫条例》等法律法规。

2.负责本镇畜牧业发展规划，并组织落实畜牧业发展各项工作任务和指标。

3.负责畜禽良种繁育体系建设和动物防疫体系建设，畜牧科技新技术的引进、试验、示范和推广，动物疫病的预防、控制和动物疫情的监测调查和动物及动物产品的检疫等工作；负责本镇兽医卫生监督工作。

二、机构设置情况

勐龙镇共有8个行政事业单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位5个。分别是勐龙镇人民政府、勐龙镇财政所、勐龙镇社会保障服务中心、勐龙镇村镇规划建设服务中心、勐龙镇交通和安全生产服务中心、勐龙镇文化广播电视服务中心、勐龙镇农业综合服务中心、勐龙镇林业服务中心。勐龙镇人民政府内设党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。财政所内设统计办、村级代理记账中心。农业综合服务中心包含水务站、畜牧兽医站、农业技术推广站。

三、重点工作概述

综合考虑当前经济形势、“韵境勐龙”和“口岸经济区”建设实际和常态化疫情防控工作需要，2020年勐龙镇经济社会发展的主要预期目标是：地区生产总值增速不低于全市平均水平，社会消费品零售总额增长5%以上，农民收入稳步增长，脱贫攻坚通过国家普查验收，单位生产总值能耗控制在市下达指标以内。围绕上述目标，今年镇政府将重点抓好以下7个方面的工作：

（一）聚焦“两场战役”，不断统筹推进疫情防控和经济社会发展

坚持战时思维、系统思维、责任思维“三大思维”，一手抓疫情防控，一手抓经济发展，坚决打好疫情防控和经济社会发展“两场战役”，夺取“两场战役”的双胜利。

毫不放松抓紧抓实抓细各项防控工作。当前和今后一段时期，要把严防境外疫情输入作为重中之重，确保“外防输入、内防反弹”总体防控策略落在实处。要强化“党政军警民”联防联控和“军警地”每周集中会商研判机制运行，充分发挥“点线面”合力管边控边体系和“一线查、二线堵、三线控、四线补”的全天候查缉管控机制作用，压实镇、村、组“三级片长”“三级段长”责任，广泛调动各方力量参与，做好隔离酒店管理服务和值守，加强物资储备和应急演练，坚决做到“五个管住”，严防死守、把好国门。要继续加强内部防控，重点场所、重要关口全面落实“云南健康码”和“疫情防控行程卡”扫码工作，切实加大对无症状感染者管理力度，全力消除聚集性疫情风险隐患，巩固和拓展疫情防控成果。

持续不断加快恢复经济社会秩序。加大“六稳”工作力度，落实“六保”政治责任，坚决守住“保”的底线、夯实“稳”的基础。组织推进农业生产，确保“米袋子”“菜篮子”足量供给、价格稳定。全力做好复工复产服务，落实减税、减费、减租、减息、减支“五减”措施，让企业尽快恢复元气、提振士气，同时成立村级劳务队，科学合理调配辖区劳务资源，优先保障辖区企业用工，促进群众增收。抢抓中央预算内投资扩面、国家扩大地方政府专项债券规模和省支持实体经济发展的若干措施等机遇，积极做好项目申报和资金争取，推动经济社会加快复苏。

（二）聚焦“三大攻坚战”总目标，不断提升群众幸福感

突出抓好精准脱贫攻坚战，巩固脱贫成效，干干净净迎小康。认真落实“四个不摘”要求，常态化开展“五级书记遍访行动”，继续推进“坝区帮山区、山区学坝区融合发展”模式。把防止返贫摆在更加突出的位置，深入实施巩固提升工程，健全防范返贫预警机制。全面落实医疗、教育、就业等帮扶措施，继续大力实施“四个一工程”，强化扶贫产业后续管理，倡导党支部领办创办合作社，大力引进和培育农业龙头企业，重点扶持特色产业发展、乡村旅游、农村电商等扶贫产业，深化与贫困户的利益联结机制，积极做好产业风险防控，把脱贫攻坚与加快产业发展、基层组织建设、生态文明建设、乡风文明建设、民族团结进步结合起来，推动脱贫攻坚与乡村振兴融合发展。排查整改各类问题，深入推进精神脱贫，持续巩固提升脱贫成效，为高质量步入小康社会和乡村振兴奠定坚实基础。突出抓好污染防治攻坚战，认真贯彻落实习近平总书记在全国生态环境保护大会上的重要讲话精神，牢固树立社会主义生态文明观，主动作为、久久为功，严守生态红线、环境质量底线、资源利用上限和生态环境准入清单，突出精准治污、科学治污、依法治污，集中力量打好“三大保卫战”和“八个攻坚战役”，抓好环境保护督查问题“清零”及蓝天保卫战专项督查工作整改，全面做好“河长制”工作，打好碧水保卫战，全面实施“林长制”工作，切实做好清除非法侵占土地种植茶叶、橡胶等经济作物工作，持续大力推进“路长制”工作，不断提升人居环境，积极争取集镇垃圾填埋场项目6月份落地建设，扎实推进“两污”治理和农业面源污染治理工作，让“韵境勐龙”天蓝水碧土净。突出抓好防范化解重大风险攻坚战，坚持底线思维、增强忧患意识，高度重视防范化解金融风险和政府隐性债务风险，提高动态监测和实时预警能力，坚守社会大局稳定底线，坚决守住不发生系统性区域性风险的底线。认真贯彻落实党的十九届四中全会、省委十届九次全会、州委八届八次全会、市委六届九次全会及镇七届五次会议精神，担起治理能力建设的政治责任，进一步深化党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的现代乡村社会治理体系。加强综治维稳、管边控边等重点领域安全隐患排查整治，重点以“曼伞模式”为示范，坚持自治、法治、德治相结合，做好6个边境村委会守土固边工作，强化边境管控能力。持续深入做好扫黑除恶专项斗争工作，确保乡村社会充满活力、边境治理成效显著，使全镇呈现和谐有序，繁荣稳定的“韵境勐龙”景象。

（三）聚焦转变发展方式主线，不断提升“三农”发展质量和效益

坚持把解决“三农”问题作为重中之重，把农业提质增效、农村美丽宜居、农民生活富裕作为首要目标，继续深入推进农村产权制度改革中集体经济组织成员身份认定和股权量化工作，认真落实各项惠农政策，主动参与州级农业产业强镇建设工作，以“五好村”创建为抓手，建立健全城乡融合发展机制，推进乡村“五位一体”建设，做大“一产”，做优“二产”，做活“三产”，向第三产业要效益，在一二三产业融合上求聚变，加快推进农业农村现代化，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展。立足传统产业谋创新，以“无公害、绿色、有机”为导向，以“产业化、规模化、品牌化、生态化”为路径，依托“韵境勐龙”商标，着力打造“生态、高质”茶叶品牌，全面带动傣陶、优质牛肉、小耳朵猪等传统产业发展。借助中国竞彩网产业发展优势，大力发展牛油果、“东试早”、火龙果、林下经济、反季节蔬菜种植等产业，力争牛油果、“东试早”、火龙果等水果总种植面积突破3万亩，反季节蔬菜种植面积增长到5.5万亩。做好“农业+”文章，创新产业发展和农民增收新机制、新路子，大力发展休闲农业、农产品电商等新兴业态，持续促进三产融合。努力提高农业服务能力和素质，勇于创新，不断适应新形势下对新技术的需求。深化农村集体产权制度、经营性资产股份合作制改革。

（四）聚焦改革创新动力，不断提升发展新功能

以坚定的决心和迅速的步伐持续推进改革创新，加快推进经济发展质量、效率和动力改革，以改革激活动力，以开放拓展空间。深入推进承包地“三权分置”，积极稳妥做好土地经营权、林权有序流转。深化“放管服”改革，持续完善政府权责清单，全力提升营商环境，按照“选优引强”的思路，坚持“走出去、向上跑、请进来”，全力以赴扶企业、引项目、促增长。积极争取用地指标，千方百计保障项目用地，引进大企业带动大发展，不断扶持培育壮大龙头企业，扶持本地新兴企业，全面支持本地规模企业中小企业及个体经营者创新发展。做好宏臻牛肝菌厂营商环境优化工作，以牛肝菌厂扩建为契机，充分发挥优质企业带动就业能力，带动辖区群众，特别是建档立卡贫困户就业增收。主动融入“一带一路”建设，积极对接各相关部门，协助加快跨境偶蹄动物疫病区域化管理试点项目竣工投产，助力勐龙曼栋通道升格为国家级口岸，充分发挥240经济区辐射功能，争取景洪至240口岸高速公路纳入地高网并于年内启动建设。加强与周边国家和地区之间的官方交流与民间交往，争取在旅游、商贸等方面形成更多实质性成果。

（五）聚焦统筹城乡关键，不断提升城乡发展一体化进程

充分利用勐龙山坝区立体化气候和多民族融合资源，强化打造繁荣镇区，统筹曼康湾、景龙等与集镇的融合发展。加快《勐龙镇空间发展规划纲要》修编工作，强化规划的龙头地位和刚性约束力，加快集镇区域街景改造工作，做好“夜市”经济，大力推进烧烤摊集中经营管理工作，争取民族文化广场项目开工建设。利用好市委市政府招商政策窗口，以编制“十四五”规划为契机和动力，坚持统筹兼顾、突出重点、协调推进，抓好项目库建设工作，补齐农村基础设施和公共服务短板，提前布局谋划“十四五”规划，特别是以“兴边富民”“人口较少民族”“民族团结示范村”“四位一体”等项目为首的基础设施建设项目储备申报工作，争取大部分项目能纳入省、州、市“大盘子”中。力争年内完成全镇所有通村组道路硬化、动工建设小（二）型水库2座、水利化利用率超过50%，力争申报成功民族团结示范村项目2个以上、边疆党建长廊“四位一体”项目2个以上、村级集体经济扶持项目5个以上、兴边富民项目6个以上，完成勐宋村委会人畜饮水工程建设，动工建设旅游西环线扩建项目，争取上级项目资金5000万元以上。加大对农民职业技能和素质的培训力度，促进农村劳动力向二、三产业转移，加快人口城镇化进程。

（六）聚焦改善民生根本，不断提升增强老百姓获得感

坚持把民生保障工程作为加快全面建成小康社会的重要抓手，不断提高保障和改善民生水平。积极支持教育事业发展，继续施行“五位一体”控辍保学机制，不让一名适龄儿童失学，持续贯彻落实《勐龙镇教育工作破土计划实施方案》，进一步营造浓厚教育氛围。加强公共卫生建设，积极开展爱国卫生运动，提早谋划部署登革热、寨卡病毒等疫情防控工作，助力全市“三城联创”。不断完善农村医疗卫生服务体系，扩充基本公共卫生服务项目，提升城乡居民基本医疗保险覆盖面。继续推进养老、医疗保障、劳动力转移、再就业工作，切实做好特困群众、特殊群体的社会救济、救助工作。全面做好低保清查工作，集中整治“人情保”“关系保”“维稳保”“共享保”“错保”“漏保”等问题。提前安排部署防汛抗旱工作，全力做好饮水安全保障工作，加强动物疫病监测，抓好非洲猪瘟、草地贪夜蛾疫情防控。进一步坚定文化自信，激发各民族文化创新活力，继续挖掘、提炼、传承少数民族优秀文化，切实保障各族群众的文化民生。重视国防教育和双拥工作，保质保量完成年度征兵任务，继续抓好军警民文明共建活动，巩固党建固边、爱民兴边成果，促进党政军警民团结；全面推进统计、档案、保密、妇女儿童、老龄和残疾人等社会各项事业持续发展。认真做好安全生产、消防、食品安全和社会稳定工作，严防重特大安全事故发生，切切实实增强老百姓获得感。

（七）聚焦生态旅游特色，不断提升特色生态经济迈上新水平

充分利用“韵境勐龙”生态资源丰富、民俗民风淳朴的优势，积极探索“绿水青山就是金山银山”的现实路径，加快推进生态产业化、产业生态化，全面做好“生态经济”和“特色节庆经济”文章。坚持规划先行，扎实抓好村寨规划，改善村容村貌，大力开展美丽宜居乡村、旅游示范村创建，引进经济实力雄厚的“大企业”，重点打造一批基础设施好、党员干部能带头、群众有干劲的村寨，特别是做好“曼康湾—曼景湾—曼老—曼将+农场”区域融合发展工作，以勐宋边境小康村项目建设为依托，奠定边境旅游基础，不断完善旅游基础设施建设，在疫情防控期间，充分发掘“嘎汤帕”“泼水节”“新米节”等传统节庆活动民族文化内核，丰富乡村旅游文化内涵，着力提升乡村旅游品质，全面向“五好村”看齐，特别要以全州“五好村”高标准打造曼景湾乡村振兴示范村，争取进入全州示范行列，同时探索做好依托古茶资源，以宅基地入股民宿建设发展集体经济的曼伞老寨村小组乡村旅游项目，争取年内投入运转，集体经济得到增收。处理好保护生态与富民利民的关系，把生态建设与群众增收有机结合起来，健全完善长效机制，重点做好“共管协议”工作，引导群众自觉参与生态保护，充分利用生态资源优势发展经济，让群众吃上“生态饭”、走上致富路。

 

第二部分    2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

根据《中华人民共和国预算法》、《云南省预算审查监督条例》的有关规定，景洪市勐龙镇按照2020年部门预算口径、标准及要求编制预算，做到数据全面、真实、准确、及时。

在编制部门预算工作中：一是认真做好部门预算编制的各项基础工作，以“强化预算编制前期工作、狠抓预算编制基础工作”为重点，提升部门预算编制的科学化、精细化水平。二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性，使部门预算能够保证机关的正常运转，年度预算与年度任务相结合，切实减少和避免年度执行中追加预算，进一步增强预算约束力。三是深化部门预算改革，细化部门预算编制，逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制，从源头上位预算执行的有效性提供保证。

二、预算单位基本情况

本单位编制2020年部门预算单位共8个。其中：财政全供给单位8个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位2个；非参公管理事业单位5个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：在职人员编制123名，其中：行政编制 35名，事业编制88名（含参公）。在职实有114人，其中： 财政全供养 114人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 67人，其中： 离休 1人，退休 66人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门预算总收入2673.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2673.89万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结余、结转0.00万元。

与上年对比减少158.60万元，下降5.60%。主要原因是：2020年无勐宋水库建设区轮歇地置换地预算资金补偿款。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 2673.89万元，其中:一般公共预算本级财力2579.43万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元，财政专户管理的教育收费0.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比减少158.60万元，下降5.60%。主要原因是：2020年无勐宋水库建设区轮歇地置换地预算资金补偿款。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2673.89万元。财政拨款安排支出2673.89万元，其中：基本支出2438.19万元，项目支出235.70万元。

（一）一般公共预算

2020年部门一般公共预算财政拨款2673.89万元，比2019年预算数减少158.60万元，下降5.60%。主要原因是：2020年无勐宋水库建设区轮歇地置换地预算资金补偿款。

1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（1）2010101行政运行14.22万元，主要用于人大人员工资、人大公用经费运行支出。

（2）2010102一般行政管理事务1万元，主要用于人大主席团工作经费支出。

（3）2010108代表工作15.3万元，主要用于市镇人大代表活动费及履职经费。

（4）2010206参政议政3.4万元，主要用于政协委员履职经费支出。

（5）2010299其他政协事务支出1万元，主要用于政协工委工作支出。

（6）2010301政府办公厅及相关机构事务行政运行132.88万元，主要用于政府人员经费及办公运行的支出。

（7）2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出88.22万元，主要用于为民中心和公共资源交易中心运行经费、政府办公业务费、政府性会议费、维稳经费支出。

（8）2010550统计信息事务事业运行支出29.72万元，主要用于统计人员及事业运行支出。

（9）2010601财政事务行政运行80.09万元，主要用于财政所人员及行政运行支出。

（10）2011050人力资源事务事业运行13.06万元，主要用于社保所人员及事业运行支出。

（11）2011199其他纪检监察事务支出2.11万元，主要用于群众述求联络员补助。

（12）2012901群众团体事务行政运行13.37万元，主要用于团委、妇联干部生活补助。

（13）2013101行政运行75.68万元，主要用于党委运行开

（14）2013299其他组织事务支出2.86万元，主要用于“两参”烈属老红军老党员等部分优抚对象抚恤和生活补助支出。

（15）2070109群众文化75.71万元，主要用于文化站人员经费及事业运行支出。

（16）2080501归口管理的行政单位离退休16.87万元，主要用于行政单位离退休人员离退休费及离退休公用经费。

（17）2080502事业单位离退休0.67万元，主要用于事业单位离退休人员离退休费及离退休公用经费。

（18）2100799其他计划生育事务支出6.91万元，主要用于计生宣传员生活补助。

（19）2120199其他城乡社区管理事务支出180.18万元，主要用于城建所人员经费及事业运行、垃圾清运执收成本支出。

（20）2120303小城镇基础设施建设20万元，主要用于集镇管理运行经费。

（21）2130102一般行政管理事务3万元，主要用于财政所村级代理记账工作支出。

（22）2130104农业事业运行625.72万元，主要用于农技、兽医人员及事业运行支出。

（23）2130204林业和草原事业机构92.81万元，主要用于林业站人员及事业运行支出。

（24）2130705对村民委员会和村党支部的补助682.60万元，主要用于村干部生活补助。

（25）2210201住房公积金119.07万元，主要用于职工公积金。

（26）2240150应急管理事务事业运行77.44万元，主要用于安监站人员经费、事业运行支出。

2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（1）工资福利支出1571.52万元（其中：基本支出1542.02万元，项目支出29.50万元）

基本工资391.70万元（其中：基本支出391.710万元，项目支出0.00万元）

津贴补贴441.60万元（其中：基本支出441.60万元，项目支出0.00万元）

奖金132.60万元（其中：基本支出132.60万元，项目支出0.00万元）

绩效工资411.03万元（其中：基本支出411.03万元，项目支出0.00万元）

其他社会保障缴费17.62万元（其中：基本支出9.24万元，项目支出8.38万元）

住房公积金119.07万元（其中：基本支出119.07万元，项目支出0.00万元）

其他工资福利支出57.91万元（其中：基本支出36.79万元，项目支出21.12万元）

（2）商品和服务支出460.30万元（其中：基本支出281.21万元，项目支出179.09万元）

办公费184.75万元（其中：基本支出160.70万元，项目支出24.05万元）

水费3.21万元（其中：基本支出3.01万元，项目支出0.2万元）

电费9.3万元（其中：基本支出6.15万元，项目支出3.15万元）

邮电费6.11万元（其中：基本支出6.11万元，项目支出0.00万元）

差旅费7.51万元（其中：基本支出5.71万元，项目支出1.8万元）

维修（护）费8.95万元（其中：基本支出0.75万元，项目支出8.2万元）

租赁费10万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出10万元）

会议费10.09万元（其中：基本支出1.4万元，项目支出8.69万元）

培训费10.81万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出10.81万元）

公务接待费16.92万元（其中：基本支出4.74万元，项目支出12.18万元）

专用材料费12.10万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出12.10万元）

劳务费31.94万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出31.94万元）

工会经费26.34万元（其中：基本支出26.34万元，项目支出0.00万元）

福利费0.27万元（其中：基本支出0.27万元，项目支出0.00万元）

公务用车运行维护费36.03万元（其中：基本支出23.83万元，项目支出12.20万元）

其他交通费用42.36万元（其中：基本支出40.08万元，项目支出2.28万元）

其他商品和服务支出43.60万元（其中：基本支出2.12万元，项目支出41.48万元）

（3）对个人和家庭的补助624.47万元（其中：基本支出611.25万元，项目支出13.22万元）

离休费15.42万元（其中：基本支出15.42万元，项目支出0.00万元）

生活补助609.05万元（其中：基本支出595.83万元，项目支出13.22万元）

（4）资本性支出17.60万元(其中：基本支出3.70万元，项目支出13.90万元）

办公设备购置4.60万元（其中：基本支出3.70万元，项目支出0.9万元）

基础设施建设12.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出12.00万元）

其他资本性支出1万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.00万元）。

（二）政府性基金预算

本单位政府性基金预算为0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）。

（三）社会保险基金预算

本单位社会保险基金预算为0.00万元。

（四）国有资本经营预算

本单位国有资本经营预算为0.00万元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，2020年政府采购预算0.45万元，比2019年减少3.95万元，下降89.77%，减少的主要原因是2019年已购入所需基本设备，按照勤俭节约的原则，仅采购部分固定资产。具体预算情况为：为民服务和公共资源交易中心采购计算机设备2台，价值0.45万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门财政拨款收入 2673.89万元，比2019年预算减少158.60万元，下降5.60%，减少的原因主要是减少了勐宋水库建设区轮歇地置换地资金补偿。

2020年部门财政拨款支出2673.89万元。比2019年预算减少158.60万元，下降5.60%，减少的原因主要是减少了勐宋水库建设区轮歇地置换地资金补偿。

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年用于保障勐龙镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2438.18万元。其中：

1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的63.24%,比2019年预算增加82.16万元，增长5.60%，增加的原因主要是人员工资福利支出较上年增加。

2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的11.53%，比2019年预算增加1.04万元，增长0.37%，增加的原因主要是水费、电费有所增加。

3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的25.07%,比2019年预算减少83.83万元，下降12.06%，减少的原因主要是2020年退休费不再体现在基本支出，移交社保。

4.资本性支出占基本支出的0.15%,比2019年预算减少1.4万元，下降27.45%，减少的原因主要是办公设备购置费用减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年用于保障勐龙镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出235.71万元，如小城镇基础设施建设、为民服务中心和公共资源交易中心运行经费、非税水利费执收成本、群众述求中心联络员补助、非税垃圾清运费执收成本等开支。比2019年预算减少156.56万元，下降39.91%，减少的原因主要是减少了2299901其他支出-勐宋水库建设区轮歇地置换地资金补偿。

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计118.78万元，较上年无增减变化，具体变动情况如下：

    1.因公出国（境）费用

2020年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算书相比，无增减变化。

    2.公务用车购置及运行维护费

2020年本单位公务用车购置及运行维护费为60.80万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费60.80万元，与上年预算数相比，无增减变化。

    3.公务接待费

2020年本单位公务接待费预算为57.98万元，与上年预算数相比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本单位共申报项目63个，编制了63个项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。财政拨款预算项目14个，财政预算安排235.71万元，其中：重点项目2个，财政预算安排20.00万元。2020年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

景洪市勐龙镇行政、参公单位2020年机关运行经费221.58 万元，比上年减少0.03万元，下降0.01%，减少的主要原因是：邮电费、租赁费、公务接待费等支出减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

景洪市勐龙镇事业单位2020年日常公用经费63.33 万元，比上年增加4.78万元，增长8.16%，增加的主要原因是：基本支出新增了资本性支出-办公设备购置。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

  监督索引号53280119056000111

景洪市勐龙镇人民政府2020年部门预算公开表20200818041141886.xlsx

         景洪市勐龙镇人民政府2020年预算重点领域财政项目文本公开（城乡一体化集镇管理经费）.doc

         景洪市勐龙镇人民政府2020年预算重点领域财政项目文本公开（为民服务和公共资源交易中心运行经费）.docx