当前位置: 西双版纳州景洪市景哈乡2019年度部门决算公开报告
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西双版纳州景洪市景哈乡2019年度部门
决算公开报告
目录
第一部分 西双版纳州景洪市景哈乡概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳州景洪市景哈乡概况
一、主要职能
（一）基本职能
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会管理、服务和监督检查的职责。
3、以群众工作为基础，以村镇建设和城市管理为重点，做好城市管理、综合执法、环境保护、环境卫生管理、住房保障、社会保障、劳动就业等工作，为本行政区创造良好的工作和生活环境。
4、负责本行政区内的综治维稳及信访工作，加强出租屋和流动人口管理，做好劳动关系调处工作，维护本行政区社会稳定；负责民事调解及法律服务工作，维护群众的合法权益。
5、加强镇经济管理工作，拟定符合乡情的经济发展规划，积极推进重大项目建设和落地，适时掌控经济运行调整目标，整顿规范市场经济秩序，及时研究解决经济发展中存在的问题；负责镇国有资产和集体资产管理工作和保障各种经济组织的合法权益；负责镇在地统计工作。
6、负责民政等社会事务工作，拟定本镇民政事业发展和年度工作计划；负责基层政权组织建设工作，指导和帮助村民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村民委员会的群众自治组织作用；开展本行政区内各类公益活动，大力兴办社会福利事业；妥善处理社会救济与安置优抚工作维护社会稳定；负责科学普及、文化体育及残联等工作。
7、负责人口和计划生育、安全生产监督、食品药品安全监督、公共卫生、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作。
8、协助区教育部门做好本行政区内基础教育工作，维护学校及周边的治安与安全，保障学校正常教学秩序，落实学校计生有关管理责任。
9、负责本辖区的“三农”工作，加强林业管理，配合区有关部门做好本行政区内防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。
10、贯彻落实国家民族宗教政策，尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族合法权益。
11、办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年是实施“十三五”规划的发力之年，乡政府在市委、市政府及乡党委的坚强领导下，在乡人大的有效监督和大力支持下，以党的十九大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，提振精神、加压奋进，全力完成景哈乡各项工作。
（一）迎难而上，经济实力平稳向好。全年预计完成地区生产总值41218万元，同比增长5%，其中，第一产业完成30052万元，同比增长5%；第二产业完成3348万元，同比增长7%；第三产业完成7818万元，同比增长4.2%。三次产业占比为72.9:8.1:19，人均生产总值24342元；社会固定资产投资预计15013万元,比去年同期增长7%；农村居民人均可支配收入18429元，同比增长6%。
（二）巩固提升，富民增收添新动力。续巩固农业主体地位，稳步推进结构调整。坚持把产业培育作为提高群众收入水平的关键举措，大力发展特色优势产业，初步构建多元富民产业体系，着力促进农业增效、农村发展、农民增收。全面落实各项强农惠农富农政策，粮食产业平稳发展；进一步加强茶叶、橡胶、砂仁和坚果的种植、管理、加工及销售，其中民营橡胶面积达24.23万亩；大力发展林下养殖、大牲畜养殖等特色产业；积极引导、鼓励群众发展水果种植，发放各类水果苗1.55万株；大力发展冬季作物种植。
（三）统筹发展，乡村振兴全面推进。一是积极打造秀美乡村。坚持绿色生态理念，始终将农村环境治理工作作为服务民生、建设美丽乡村的重要举措，以提升城乡人居环境三年行动计划和建设“洁美人家”、助力脱贫攻坚为纲领，大力推进乡村环境整治，曼贺暖村荣获全市美丽乡村大比武三等奖。整治集镇乱象，重点开展拆除违法违章、私搭乱建设施，完成集镇清扫清运垃圾1092吨。加强和规范农村建房管理，着力整治农村违法用地、违法建设行为，累计拆除169宗，面积22573平方米。二是生态保护有强度。全年退耕还林1030亩，发放补贴12.87万元，惠及拉沙、巴拉、曼伞囡老寨3个村小组共171户；以林业图斑整改为契机，在全乡范围内开展侵占林地资源清查工作，对乱砍滥伐、毁林开垦实施最严厉打击，共发现林业违法违规案件19起，办结4起；切实抓好森林防火工作，做到领导到位、宣传到位、人员到位、经费到位、设卡巡逻到位，严格森林限额采伐制度，签订责任书611份。三是河长管护有深度。确定乡级河长10名，构建了乡村组河长责任体系，严格落实责任，共清理河流17条，清理里程58公里，积极开展巡河、巡库，树立警示牌，引导广大群众参与保护河道、保护生态。
（四）抢抓机遇，项目建设惠及民生。坚持抢抓政策机遇，积极争取项目，多方筹措资金，大力实施基础设施建设，促进解决制约全乡发展的瓶颈问题。一是大力改善乡村生产生活条件。投入116.6万元建设完成8个农村公厕以及7个村民小组垃圾焚烧炉及污水处理设施-氧化池；投入341.6万元开展美丽宜居型村庄建设；同时，投入100万元提升改善型村庄建设。投入1054万元完成官罕路、拉沙搬迁点（博洛寨）、勐南路入村道路硬化，共计12.3公里；投入1200余万元对戈牛-曼么坏、布兰-开发区、小勐南-土鲁老寨等进行路面硬化，共计里程13公里，预计2019年上半年完工；投入20余万元对全乡公路进行修护抢险。投入26.5万元完成集镇饮水源老坝那段取水坝及过滤池水毁工程及1250米的集镇人饮水管改造；重点进行人饮重建、部分河段河道、沟渠治理修复工程；推进“两中心”规范化、标准化建设，目前主体工程已经完工，准备进入装修阶段；完成乡政府办公楼修缮加固工程，为广大群众提供便利。二是重点项目有序推进。积极推进重大项目建设征地工作，目前完成国际风情园（景哈乡江心岛）征地8109.51亩，其中，坝那新寨、景哈村、曼贺暖国际风情园建设项目征地6767.31亩，征收曼贺暖、景哈村、坝那新寨预留用地1342.2亩。稳步推进“嘎汤帕”二期项目建设，现正进行土地收储，规划评审阶段。
（五）精准施策，脱贫攻坚扎实推进。过去的一年，是我乡脱贫攻坚的关键年，乡政府坚定执行上级脱贫攻坚的决策和部署，按照“六个精准”要求，用足用好用活各项扶贫政策，被评为“景洪市2018年度扶贫工作先进集体”荣誉称号。实现了坝那村脱贫出列，全乡58户贫困户209人脱贫。通过强力实施各项扶贫帮扶举措，挂图作战，因户施策，保障贫困人口收入稳定增长。落实产业帮扶59户200人，扶持资金38.06万元；发放小额贷款2户8万元；聘用10名建档立卡贫困户为护林员，户均增收9000余元，生态扶贫显成效；实现建档立卡人口基本医疗、基本养老参保率达100%。建档立卡人口家庭医生签约服务100%覆盖，为214户建档立卡户购买人身财产综合保险；挂包领导干部坚持定期、不定期开展入户走访，共帮扶生产、生活物资和资金80余万元；易地扶贫搬迁安置房屋已建设完成并搬迁入住。积极争取社会帮扶，与景洪市龙鑫矿业有限责任公司争取资金10万元以及20吨水泥，用于坝那村委会活动场所重建。
（六）齐抓共管，综合治理成效明显。深入开展扫黑除恶专项行动，严打各类违法犯罪，接处警431起，刑事案子立案38起、破10起、受理治安案件179起、查处177起；调解各类矛盾纠纷38件、调解成功38件、调解成功率达100%，积极化解历史遗留的重大矛盾纠纷1起，为226名群众提供法律咨询134次；组织开展治安巡逻1000余组3450余人次，突出对水厂、网吧、加油站、码头、出租房等重点场所清理检查；查处纠正交通违法2092起，查处交通违法1388人。加大扫黑除恶专项斗争工作宣传力度，召开专题部署和排查工作会议13次，加强法制宣传教育工作，开展“法律七进”活动，推进“七五”普法工作，深入开展全民普法活动，组织开展各类法制宣传及讲座20次，法律咨询638人次，发放法制宣传单15200余份。强化边境管控工作，深入开展反邪教警示教育，西双版纳州边境立体化防控设施-景哈至勐龙边境一线建设项目有序推进。严格落实安全生产责任制，签订安全生产目标责任书，不定期对各类企事业单位和生产经营单位进行地毯式大排查，着重抓好矿山、烟花爆竹、学校食堂等重点行业和领域的安全专项整治，开展各类安全生产检查11次，下达各类执法文书49份。
（七）关注民生，社会事业健康发展。一是社会保障有效落实。优抚、城乡低保和农村特困户救助政策充分落实，各类资金及时足额发放，同时加大群众临时困难和病灾救助的帮扶力度，确保弱势群体生活保障，发放低保金57.53万元，农村特困补助金11.57万元；救灾救济工作有效开展；落实边沿少数民族地区补助政策，以社会化形式发放补助资金147.7万元，惠及1477户沿边定居群众。全面推进城乡居民养老保险工作，续保人数达10209人，完成率100.09%，参保基金182.66万元。二是文教卫生健康发展。教育教学环境不断改善，师德师风明显提高，教学质量稳步提升，认真落实“两免一补”，营养早餐计划及少数民族学生升学考“奖优”政策，共发放3.65万元，奖励学生32名。稳步推进“薄改”项目，稳步推进教育事业发展，更加注重禁毒教育宣传工作，以中、小学为宣传平台已初见成效。群众文体娱乐活动丰富多彩，组织科技文化下乡40余次。卫计水平持续提高，积极开展优生优育、防艾知识宣传，进一步提高出生人口素质；继续加强流动人口管理；切实开展“除四害”爱国卫生运动、登革热和寨卡病毒病防控、鼠害联防等工作，组织投放鼠药200公斤、灭蚊喷洒8.2万平方米、发放宣传资料11000余份。三是其他事业稳步发展。稳妥推进土地承包经营权确权登记颁证工作；开展“四类”人员农村危房改造行动及农村危房现状调查工作，全年改造完成115户，完成任务的46%；工会、共青团、妇联等群众团体围绕大局创新实践，岗位职能得到充分发挥，宗教、统战、老干部以及人民武装、双拥等工作都取得新进展。
（八）提高效能，自身建设全面提升。始终坚持为民、务实、高效、清廉的工作理念，认真落实好市委、市政府及乡党委各项决策部署；认真贯彻执行“三重一大”集体决策制度，进一步完善政务、村务、财务公开制度，确保行政权力在阳光下运行；努力提高辖区机关站所工作质量、工作效率和服务水平，切实改进会风、文风，规范各类接待，从严控制一般性支出和“三公经费”支出，与去年相比有所减少；集中精力整改政府在“四风”方面存在的突出问题，不断转变干部工作作风，切实做到执政为民。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳州景洪市景哈乡2019年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位5个。分别是：1、景哈乡人民政府，景洪市景哈乡党政机关设5个综合办公室分为：党政办公室；经济发展办公室；社会事务办公室；社会治安综合治理办公室：扶贫开发办公室。
2、景哈乡财政所
3、景哈乡社会保障服务中心
4、景哈乡村镇规划建设服务中心
5、景哈乡交通和安全生产服务中心
6、景哈乡文化广播电视服务中心
7、景哈乡农业综合服务中心
8、景洪市景哈乡林业服务中心
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳州景洪市景哈乡2019年末实有人员编制80人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制54人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员0人），事业人员48人（含参公管理事业人员6人），其他人员23人，主要是景洪市景哈哈尼族乡人民政府聘用编外岗7人，聘用非税资金支付人员10人，景洪市景哈哈尼族乡财政所聘用非税资金支付人员2人，景洪市景哈哈尼族乡村镇规划建设服务中心非税资金支付人员4人.
离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。
实有车辆编制 4 辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳州景洪市景哈乡2019年度收入合计54,881,318.36元。其中：财政拨款收入49,467,035.41元，占总收入的90.13%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5,414,282.95元，占总收入的9.87%。
与上年对比，收入相比增加34036619.05元，增长68.8%，原因主要是2019年边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目资金10000000.00元；扶贫攻坚农村危房改造项目市级补助资金5000000.00元；边境地区转移支付景洪市乡镇8个村小组饮水工程（扶贫项目）建设项目资金420000.00元，边境地区转移支付2018、2019年沿边居民生活补助12500000.00元；景哈乡保障性住房退房款2950000.00元等。
二、支出决算情况说明
西双版纳州景洪市景哈乡2019年度支出合计50,803,622.88元。其中：基本支出34,018,191.35元，占总支出的66.96%；项目支出16,785,431.53元，占总支出的33.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加23508068.25元,增长率为86.12%，主要原因分析由于受调资影响，工资福利支出收入增加,扶贫项目支出增加，边境地区转移支付2018、2019年沿边居民生活补助12500000.00元；景哈乡保障性住房退房款2950000.00元等。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障西双版纳州景洪市景哈乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出34,018,191.35元。与上年对比增长12740867.39元,主要原因今年来加大了村干部支出的比例提高了村两委、村干部的生活补助及其非税聘用人员的工资福利支出等都纳入项目支出中。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.01%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.99%。人均支出297694.61元。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障西双版纳州景洪市景哈乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,785,431.53元。与上年对比增加10767200.86元，主要原因是乡建设项目增加，扶贫产业的大力投入，边境地区转移支付2018、2019年沿边居民生活补助12500000.00元；景哈乡保障性住房退房款2950000.00元等。资金来源指标增加，有部分项目未实施完毕，资金结余。
具体项目开支及发展工作情况：
1.2010699其他财政事务支出82845.68元，用于2019年非税执收成本含编外人员工资、五项费用支出；
2.2100399其他基层医疗卫生机构支出1164000.00元，用于2019年边境地区转移支付景洪市54个村卫生室标准化建设项目资金；
3.2110501森林管护支出80000.00元，用于景哈乡2019年中央财政林业改革发展资金森林资源管护经费支出；
4.2110699其他退耕还林支出143400.00元，用于景哈乡2019年坝那村委会、戈牛村委会陡坡地生态治理补助资金的支出；
5.2119901其他节能环保支出1000000.00元，用于景哈乡2018年省级环境保护专项资金支出；
6.2120303小城镇基础设施建设支出96980.00元，用于景哈乡集镇管理的路灯、清扫清运的支出；
7.2120807廉租住房支出支出2915000.00元，用于景哈乡保障性住房退房款支出；
8.2129901其他城乡社区支出4994600.00元，用于景哈乡扶贫攻坚农村危房改造项目资金补助支出；
9.2130102一般行政管理事务支出400.00元，用于2019年景哈乡村级会计代理记账工作经费；
10.2130108病虫害控制支出18355.00元，用于2019年景哈乡非洲猪瘟防控工作经费支出；
11.2130205森林培育支出121144.00元，用于2019年第二批中央财政林业改革发展资金中央天然橡胶林业补助支出；
12.2130209森林生态效益补偿支出202883.00元，用于2019年中央财政林业改革发展资金森林资源管护支出；
13.2130335农村人畜饮水支出417035.57元，用于边境地区转移支付景哈乡莫南村委会曼贺缓村小组饮水工程建设支出；
14.2130599其他扶贫支出3206616.28元，用于景哈乡扶贫项目支出，其中投入丹禾农业公司产业扶贫项目支出393000.00元、产业技术培训费支出24000.00元、景哈乡戈牛村委会博洛寨村民小组民族团结示范村建设支出1000000.00元、景哈乡坝那村委会纳光村小组民族团结示范村建设支出1000000.00元、景哈乡扶贫工作经费支出120000.00元、景哈乡戈牛村委会壮大村集体投入购买坚果基地400000.00元、2019年抗旱救灾以工代赈补助资金200000.00元、第一书记驻村工作队工作经费20000.00元及上年度结余结转扶贫工程质量保障金49616.28.00元的支出；
15.2130701对村级一事一议的补助支出810000.00元，用于景哈乡搭亥村委会搭亥村小组篮球场建设村级公益事业建设一事一议财政奖补普惠制资金支出180000.00元及边疆长廊“四位一体”土鲁村委会提升改造支出630000.00元；
16.2130706对村集体经济组织的补助支出499900.00元，用于景哈乡戈牛村委会购买坚果地扶持壮大村级集体经济项目支出；
17.2140106公路养护款支出180352.00元，用于景哈乡2019年村级公路的养护及维修支出；
18.2210105农村危房改造支出261800.00元，用于景哈乡扶贫攻坚农村危房改造项目市级补助支出；
19.2296002用于社会福利的彩票公益金支出31000.00元，用于福利彩票公益金景哈村委会勐宋新寨儿童之家建设支出；
20.2296003用于体育事业的彩票公益金支出10000.00元，用于景哈乡曼么小组舞台大棚建设支出；
21.2296099用于其他社会公益事业的彩票公益金支出540000.00元，用于景哈乡坝那委会曼龙村小组文化活动场地、舞台、大棚建设项目资金270000.00元，曼南村委会曼么村小舞台、大棚建设项目资金270000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳州景洪市景哈乡2019年度一般公共预算财政拨款支出44,473,885.58元,占本年支出合计的87.54%。与上年对比增加了19826077.28元，增长率为80.43%,主要原因分析人员的工资增加，本年度发放2018、2019沿边生活补助，扶贫攻坚农危房改造项目实施，扶贫攻坚产业扶持增加，少数民族团结示范村资金投入，兴边富民资金投入。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出8,398,019.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.88%。主要用于保障景哈乡行政单位人员经费及机构正常运转的日常支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出5,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于科普宣传宣传栏、布标的制作支出费用；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出717,801.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.61%。主要用于景哈乡文化广播电视服务中心人员经费及全乡组织开展各类问题活动及宣传报道的日常经费；对文明村的奖励资金；
8.社会保障和就业（类）支出13,890,301.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.23%。主要用于支付退休人员工资和管理费用支出，在职人员养老保险缴费；
9.卫生健康（类）支出2,210,348.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%。主要用于在职人员医疗保险缴费支出；
10.节能环保（类）支出1,226,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%。主要用于景哈乡生态保护建设，森林生态效益补偿；
11.城乡社区（类）支出6,027,986.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.55%。主要用于景哈乡村镇规划建设服务中心人员经费及日常村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护、环境保护和生态建设等服务性工作等经费；
12.农林水（类）支出9,946,092.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.36%。主要用于景哈乡脱贫攻坚的资金投入，壮大村集体集体经济收入的资金投入及景哈乡农业综合服务中心人员经费及负责全乡橡胶、茶叶等经济作物的生产计划和统计、组织对全乡的畜禽及其产品的产地、屠宰检疫工作，并加强运输和市场的监督力度。负责全乡的各种动物疫病监测、预防、控制、扑灭、消毒、无害化处理工作，并对兽药残留、饲料及其饲料添加剂安全使用进行监测。负责全乡的防汛抗旱减灾工作，组织做好汛期旱情的预测、预报，制定防汛抗旱工作计划，检查督促防汛抗旱措施的落实与执行，保证水利工程安全渡汛及全乡农业生产的正常用水等日常工作经费；
13.交通运输（类）支出180,352.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于负责公路运输管理，维护乡村客货运输秩序和道路（水上）交通安全；配合市安监部门开展本辖区内的安全生产工作的日常经费；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出1,096,390.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.47%。主要用于在职人员住房公积金缴费；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.灾害防治及应急管理（类）支出775,193.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.74%。主要用于其他灾害防治及应急管理项目工作经费支出；
22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳州景洪市景哈乡2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为836,900.00元，支出决算为127,038.35元，完成预算的15.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为66,940.75元，完成预算的31.43%；公务接待费支出决算为60,097.60元，完成预算的9.63%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是在公务接待中严格控制接待成本，不上好酒及烟，控制餐标，不进高档酒店等，有效控制接待费的各项开支。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少56,164.56元，下降30.66%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少45,305.94元，下降40.36%；公务接待费支出决算减少10,858.62元，下降15.30%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：因公出国（境）费支出增加是上年因公出国（境）0人费用0元，2019年景哈乡未发生因公出国的经济支出；公务用车购置及运行费支出减少是因公务用车改革，单位留用车辆严格执行公务用车管理制度。公务接待费支出减少是公务接待严格按照公务接待制度标准接待，不上好酒及烟，控制餐标，不进高档酒店等，有效控制接待费的各项开支。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出66,940.75元，占52.69%；公务接待费支出60,097.60元，占47.31%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出66,940.75元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出112,246.69元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于 主要用于景哈乡大桥及国际风情园征地项，“千名干部访万户”、扶贫攻坚的推进入村寨所产生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出66,940.75元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出60,097.60元。其中：
国内接待费支出60,097.60元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待150批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,502人（其中：外事接待人次0人）。主要用于有关单位接洽工作接待上级调研、督导、检查、招商引资发生的接待支出，“嘎汤帕节”产生的接待嘉宾费用。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳州景洪市景哈乡2019年机关运行经费支出2,606,778.57元（其中:行政单位2483386.3元，参照公务员法管理事业单位123392.27元），与上年对比增加289109.75元，主要原因分析主要原因是尽可能的节约的前提下本年度工作量的加大扶贫项目、产业项目的投入办公环境及办公设备改善、更新。导致工作量的增加水电、纸张、印刷费等办公成本部门机关运行经费都随之增加。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费、其它商品和服务支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，西双版纳州景洪市景哈乡资产总15305035.01元，其中，流动资产9698434.97元，固定资产4826600.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产780000.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加208694.81元，其中;流动资产增加187854.81元，固定资产增加20840.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
15305035.01 |
9698434.97 |
4826600.04 |
2812209.53 |
861440.00 |
1152950.51 |
780000 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额26,960.00元,其中：政府采购货物支出26,960.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额26,960.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
按预算绩效管理要求，开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为良,项目支出自评15个，评价金额190.31万元。其中:评价结果为优的9个，良6个，中0个。
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况说明中不涉及专用名词，故无此项内容。
监督索引号53280119056201111
