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西双版纳州景洪市勐龙镇2019年度部门决算公开报告

目录第一部分  西双版纳州景洪市勐龙镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  西双版纳州景洪市勐龙镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、景洪市勐龙镇人民政府基本职能

（1）贯彻执行党和国家的各项方针、政策、以及上级国家机关的决定、对本行政区内的经济、社会等各种事项作出决定命令和本级人民代表大会的决定。

（2）执行本区域内的经济和社会发展计划，管理本行政区域内经济、社会方面的行政工作。

（3）管理本区域内的人力资源社会保障、科技文化、计划生育、村镇规划建设、综合统计、社会治安综合治理、民政、扶贫、安全生产监督管理、林业、水利、农村公路、食品安全管理、环境保护和“为民服务中心”等工作。

（4）积极搞好农业产业调整、扶持农村经济发展、努力培育新的农业支柱产业、不断增加农民收入。

（5）依照《村民委员会组织法》，加强对村级组织工作的指导，指导村民搞好民主选举、民主管理、民主决策、民主监督、指导村级组织和村民发展本村经济、社会事业和开展村务公开。

（6）完成市委、市人民政府交办的其他工作。

2、景洪市勐龙镇文化广播电视服务中心基本职能

（1）运用各种文艺与手段，宣传党的路线、方针、政策和法律法规，进行社会主义、爱国主义、集体主义教育，开展社会公德、家庭美德、职业道德教育，教育广大群众做有理想、有道德、有文化、有纪律的新型公民。

（2）利用各种文艺形式和文化阵地，宣传和普及经济、科技、文化知识，开展移风易俗的宣传教育。

（3）指导村委会群众开展业余文化艺术活动，积极培养文艺骨干，丰富群众文体生活。

（4）协助政府和文化主管部门做好文化市场的管理工作，防止和杜绝“黄、赌、毒”等不健康的音像传播，净化文化市场。

3、景洪市勐龙镇社会保障服务中心基本职能

（1）开展人力资源开发、劳动就业和社会保障服务管理工作。

（2）认真做好为自谋职的下岗失业人员申请小额贷款和办理有关手续。

（3）开发公益性岗位，组织实施就业项目。

（4）协助社保经办机构办理有关养老、医疗、失业、工伤、生育、新型农村养老保险、城镇居民养老保险工作。

（5）组织动员未能继续升学的新生劳动力参加预备培训，组织开展就业服务。

（6）负责参保离退休人员的社会化管理，协助有关部门在离退休人员中建立健全党的组织，开展文体活动。

（7）做好劳动保障统计和调查工作。

（8）承办社会救助等工作。

4、景洪市勐龙镇财政所基本职能

（1）认真贯彻落实《统计法》、财经法律法规及相关政策。

（2）承担编制镇财政预决算职责。

（3）负责惠农政策资金兑付管理。

（4）负责对行政区域内财政资金实施监管。

（5）负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管。

（6）负责镇行政事业单位非税收入管理和财政票据监管工作。

（7）负责镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管。

（8）负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

（9）负责农村土地承包管理、农民负担监督管理。

（10）负责农村经济社会统计、源头数据采集以及统计执法等职责。

5、景洪市勐龙镇村镇规划建设服务中心基本职能

（1）贯彻和执行《城镇规划法》、《环境保护法》等有关法律、法规。

（2）负责组织编制村镇规划，并监督实施；负责违章建筑的处理工作。

（3）负责市级建设行政主管部门授权的建设工程项目的设计管理和施工管理。

（4）负责村镇建设民族特色化的规划、推广、管理和实施。

（5）负责村镇容貌、环境卫生、园林、绿化管理和市政公用设施的维护与管理。

（6）根据授权负责建筑市场、建筑队伍和个体工匠的管理。

（7）负责村镇建设技术咨询、服务；负责建设统计、建设档案管理等。

（8）贯彻执行国家关于环境保护的方针、政策、法律、法规，并监督实施。

（9）负责编制辖区内环境污染事故应急处理预案或方案；按规定向镇党委政府和市环保行政主管部门报告本区域内的环境污染事故或隐患。

（10）协助辖区镇政府拟定环境保护工作规划和年度计划；参与制定经济和社会发展规划、区域经济开发规划、产业发展规划等；参与审核勐龙镇总体规划中的环境保护内容，负责组织开展农村生态环境保护、生态镇、生态村申报工作。

（11）负责监督管理辖区内生态环境保护。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用，重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督检查自然保护区、风景名胜区、森林公园环境保护工作；协助做好对农村饮用水源保护以及主要河流、水库及区域水源地的保护和监管工作。

（12）负责组织开展农村环境综合整治工作。做好辖区内农村生活垃圾和生活污水处理，土壤污染、农村面源污染、规模化畜禽养殖污染防治等工作。

（13）负责监督管理辖区内大气、水体、土壤、固体废物、噪声、振动、辐射等污染防治工作；协助市职能股室做好排污许可证核发及换证、污染企业限期治理等工作。

（14）协助做好辖区内环境监察和环境保护的行政执法工作，开展环境保护行政执法检查，调查处理环境污染事故、生态破坏事件；对区域内环境违法行为现场调查，提出处理意见；协助管理和调查处理环境问题的来信来访、环境污染纠纷、投诉。

（15）协助市环保行政主管部门做好辖区内污染企业排污申报登记工作；监管区域内建设项目环境保护“三同时”执行情况。

（16）负责做好辖区内环境保护宣传教育。组织、指导和协调辖区内企事业单位开展生态建设和环境保护宣传教育工作，推动公众参与环境保护。

6、景洪市勐龙镇交通和安全生产服务中心基本职能

（1）承办农村公路建设、管理和公路养护，保证公路畅通。

（2）负责公路运输，维护镇村客货运输秩序和道路交通安全。

（3）配合市安全生产监督部门开展本辖区内的安全生产工作，报告、统计辖区内安全生产伤亡事故情况，配合调查处理安全生产事故，做好安全生产应急救援工作。

（4）负责受理群众投诉、违法行为举动的调查处理。

（5）负责移民安置等服务性工作。

7、景洪市勐龙镇农业技术推广站基本职能

（1）宣传、贯彻党和国家关于农村工作的各项方针、政策，积极为本行政区域的农业、农村和农民服务，做好各项技术服务工作，推进农村产业结构和产业化进程；根据相关部门授权，严格执行《农业法》、《农业技术推广法》、《种子法》、《植物检疫法》、《农机监理条例》等法律法规。

（2）结合实际，因地制宜地制定本行政区域的农业综合技术发展规划，大力开展新技术示范、推广和应用，积极引进新的农业技术推广项目，逐步提高科技普及率和科技对农业的贡献率。

（3）在密切合作的基础上，明确职责，责任到人，实际奖惩制度，做好粮、糖、茶、农机等的一条龙服务工作。

（4）收集农业技术推广服务的典型经营，建立健全农业科技档案，做好各种业务统计工作。加强对农村干部和农业技术骨干的培训工作。根据农民需要，解决农民生产中遇到的技术问题。

（5）做好对农作物和农业灾害的监测、预防、防治和处置，农产品生产过程中的质量安全检测、监测和强制性检验。

8、景洪市勐龙镇林政资源管理站基本职能

（1）宣传贯彻、党和国家关于农村工作的各项方针、政策，积极为本行政区域的林业做好各项技术服务工作，推进农村产业结构调整和产业化进程；根据相关部门授权，严格执行《林业法》、《中华人民共和国动物防疫法》、《云南省动物防疫条例》及森林和野生动植物资源保护等法律法规。

（2）结合实际，因地制宜地制定本行政区域的林业综合技术发展规划，大力开展新技术示范、推广和应用，积极引进新的林业技术项目，逐步提高科学技术。

（3）收集林业技术推广服务的典型经验，建立健全林业科技档案，做好各种林业统计工作。加强对农村干部和林业技术骨干的培训工作。根据农民需要，解决农民生产中遇到的问题。

（4）组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动；开展森林资源调查造林统计检查验收及林业统计和森林资源档案管理工作；做好森林防火及森林病虫害工作。

9、景洪市勐龙镇水利资源管理站基本职能

（1）调解水利水土资源纠纷，协助有关部门对破坏水土资源设施案件进行查处。依法从严从快制止破坏水土资源的违法行为，合理开发利用和保护水土资源。

（2）大力加强水利水土保持工作，预防和治理水土流失，管好、用好水利设施，确保安全、足量蓄水；做好水费计征工作；组织群众进行小型水利、人畜饮水建设和管理，积极做好防汛抗旱工作。

（3）合理调度水资源，抓好水利设施的安全监护维修和防汛抢险工作，及时处理隐患工程，确保水利设施安全度汛；不断提高有效灌溉率，以适应农村经济发展的需要。

10、景洪市勐龙镇畜牧兽医站基本职能

（1）宣传、贯彻党和国家关于农村工作的各项方针、政策，积极为本行政区域的农业、农村和农民服务，做好各项技术服务工作，根据相关部门授权，严格执行《中华人民共和国动物防疫法》、《云南省动物防疫条例》等法律法规。

（2）负责本镇畜牧业发展规划，并组织落实畜牧业发展各项工作任务和指标。

（3）负责畜禽良种繁育体系建设和动物防疫体系建设，畜牧科技新技术的引进、试验、示范和推广，动物疫病的预防、控制和动物疫情的监测调查和动物及动物产品的检疫等工作；负责本镇兽医卫生监督工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

（1）“曼康湾经验”助推乡村振兴,勐龙镇以曼康湾村为乡村振兴旅游创建示范点，紧紧围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，深入贯彻落实乡村振兴战略，扎实推动勐龙镇乡村旅游提质增效。一是坚持规划引领。在建设上坚持高标准、高起点、有特色，聘请西双版纳州城乡规划设计研究院专家编制了《曼康湾村总体规划》，明确村寨发展旅游功能区，划分为农家乐区、精品酒店区、休闲采摘等功能区，在做好农家乐特色打造的同时，拟引进资质好、财力雄厚的酒店集团入驻，借助社会资本力量提升整体品牌。二是坚持发展可持续性。在保留傣族村寨建设风貌特色前提下，借鉴了泰国建筑特色，对村寨农家、主干道按照“曼康湾”特色风格进行整体风貌改造，保留部分老式民居建筑，逐步完成特色传统民居加固修复工作；结合提升人居环境工作，建立垃圾清运管理制度，提高村民环保意识，让村民养成自觉保护环境意识；重新拟定村规民约，强化村民自治管理，并负责村寨项目运营；大村民素质培训，提升乡村旅游品位，根据村寨旅游功能区划分对乡村旅游从业人员进行营销、卫生、安全、统计、政策理论、服务技能等培训，并带领部分人员到其他地方学习先进经验，提升乡村旅游品位。三是坚持村民参与促发展。借助农村集体产权制度改革，收回大部分集体土地做为资源储备，为村寨发展旅游奠定基础。以党员和村干部带头，引导村民拆除围墙、美化村寨。以小资金撬动大投资，在争取财政资金补助100万元前提下，村集体经济和村民自筹了300余万元完成了前期建设，主要完成了护院围墙拆除、村寨主干道路肩绿化工作，绿化面积约1000平方米，新建特色化寨门1个；完成主干道花台建设，并做民族绘画及民族特色浮雕装饰；完善村内雨污水分离，建设污水沟4000余米，排水沟6000余米。通过打造曼康湾乡村振兴旅游示范点，及借助美丽乡村大比武平台，迅速点燃了村民再创业激情，同时带动了周边村寨建设美丽乡村积极性，也拉动了农场经济发展。同时生活条件得到极大改善，目前家家户户庭院都是芳草萋萋，绿树成荫，室内整洁美观，干净明亮，村民生活条件得到改善，乡村旅游初具模型，也增强了干群关系。

（2）“四个一工程”助力脱贫攻坚为激发贫困群众的内生发展动力、建立健全脱贫攻坚长效机制、确保脱贫成果可持续等方面作出重要部署，勐龙镇党委针对脱贫攻坚产业扶贫提出了一条心、一片叶、一棵树、一条街的“四个一工程”。“一条心”即全镇上下一条心，拧成一股绳，紧紧围绕在镇党委一系列工作部署要求中，按照坝区“三四五”工作法和山区“五要五提升”工作模式，转变党员干部工作作风和群众思想认识，积极投身到三大攻坚战中，积极参与到扫黑除恶专项斗争中，以开局就是决战、扛责必须冲锋的姿态开启勐龙新征程。“一片叶”即依托勐宋、曼伞、陆拉、邦飘、南嗨、南盆生态古茶，以中茶庄园战略合作和沪滇协作为契机，着力打造“一片叶”项目发展，制定“韵境勐龙”茶叶品质认证标准，在现有的基础上继续巩固发展生态古茶，有效提高村民稳步增收，逐步打造“韵境勐龙”茶叶品牌，全面提升勐龙茶叶品质。目前，已和中茶集团进行战略合作，中茶集团已入驻勐宋村委会。同时，勐龙镇2019年度沪滇协作集体经济建设项目（茶叶加工厂）已落地建设，为“一片叶”工程实施筑牢基础。“一棵树”即是结合山区特有资源，引进企业进驻勐龙打造“一棵树”坚果项目发展计划，拓宽产业发展途径，促使经济来源多样化，破解橡胶价格持续走低和群众经济来源单一难题，确保贫困户经济收入持续增长。2019年，以产业扶贫资金217.8万元入股了景洪市源和胜和坚果种植公司，扎实做好“一棵树”工程。“一条街”即是为激发贫困人口脱贫致富的内生动力，创新推出“边民互市街”产业扶贫新模式，为全镇建档立卡户、百姓搭建产品销售市场平台。采取带出来、设摊位、帮售卖的方式逐步引导建档立卡贫困户走出大山、走向市场，通过“消费扶贫”让他们明白原来山里常见的东西是可以换来收入的，积极引导建档立卡贫困户树立创业致富的思想意识，激发自身发展动力。自2019年7月起，勐龙镇在每周六定期举办的“边民互市交易街”专门设立消费扶贫摊位，通过为贫困户搭建交易平台、畅通销售渠道，吸引更多的消费者关注贫困户生产的优质农特产品。截至目前，消费扶贫摊位已经连续设立19期，吸引参与贫困户613户次，增收近15万元。在陆拉村委会，根据贫困户的需求，村干部建立了陆拉消费扶贫微信群，每周五提前向镇扶贫办预定消费扶贫摊位，镇扶贫办也可通过该微信群帮助消费者向贫困户预定商品。同时，借助“10·17”全国扶贫日的契机，勐龙镇举办了农特产品展销会，邀请镇辖区内企业及州、市挂包帮单位到现场进行农特产品的认购，来自勐宋、南盆、曼宛洼等14个村委会的贫困户当天共展销农特产品30余种，销售额突破万元，许多贫困户通过展销会凭借产品质量签订订单，确认了长期合作意向，全镇消费扶贫工作效果显著。

（3）“曼伞模式”强化边境管控勐龙镇按照“打防结合、综合治理、突出重点、坚持不懈”的方针，以曼伞村党支部为示范，创新党建+“四抓四促”模式，落实党、政、军、警、民协同配合联合打击机制，通过示范点打造，为辖区边境村委会做好“管边控边”提供切实可行的办法，不断扎实推进勐龙边境综合治理工作常态化，有效遏制走私反弹势头，不断取得管边控边新成效。一是抓牢基层党组织建设，促进群众凝聚力。发挥好基层党组织的示范引领作用，强化基层组织建设，抓党员作风，突出敢管敢说。以基层党支部的制度建设为抓手，着力整治软弱涣散基层党组织，进一步强化基层党组织建设。党员干部带头弘扬党的光荣传统和优良作风，建设风清气正的边境村寨，让群众切身感受到新变化新气象。同时，坚持严字当头，把纪律挺在前面，深化运用监督执纪“四种形态”，抓好纪律教育、政德教育、家风教育，加强对党员、村干部全方位的管理监督，抓牢基层党组织建设，促进群众凝聚力。二是抓牢综合治理能力，促进群众自治力。结合新曼伞村小组实际合理设置网格、细化网格，不断探索网格化管理新模式。加强队伍建设，组建三队一会（综治小队、妇女宣传队、青年志愿宣传队、老年维稳协会），切实有效维护边境村寨的稳定。新曼伞村小组依托三队一会力量，建立24小时巡逻值班制，配合派出所开展堵卡设点打击走私综合治理工作。同时，自行组织村小组综治小队开展边境一线治安巡逻。不断强化对现行走私活动和对入境走私活动的封堵力度。通过基层综治力量加强日常巡逻的方式，不断带动村寨群众自发参与进来，在边境一线形成“村村是哨所、家家是堡垒、人人是哨兵、处处有防范”的反走私工作格局，坚决把走私物品“堵在境外、查在境内”。抓牢综合治理能力，促进群众自治力。三是抓牢产业优化结构调整，促进群众同心力。新曼伞村小组认真贯彻落实各级关于推动云茶产业绿色发展的工作要求，充分发挥本村茶产业物种资源、生态环境、产业基础、民族文化等优势，着力打造茶叶品牌文化，激发边境村寨致富的内生动力，利用勐龙镇每周六“边民互市街”将生态农产品进行买卖，不断增加群众经济收入。按照“一村一品”探索“企业+合作社+农户”产业发展模式，打造新曼伞茶叶、蜂蜜的品牌效应，抓牢产业优化结构调整，促进群众同心力。四是抓牢法治教育宣传，促进群众向心力。充分发挥村干部主观能动性，采用群众喜闻乐见的形式以身边的事，教育身边的人，现身说法开展反走私宣传工作。发挥民族干部熟悉民族语言的优势，组建了专门宣传队伍，采取“民族语言+宣传”“民族文化+宣传”等形式，搭建通俗易懂、活泼有趣的流动课堂，不断推进反走私深入人心、家喻户晓。以基层组织建设为抓手，突出抓好村规民约的修订完善。结合村寨实际，将扫黑除恶、管边控边、禁毒、反走私等工作纳入村规民约修订完善，严格按照相关法律法规和《村民自治条例》，强化对村规民约的合法性审查。同时，聚焦执行力，确保制定出的村规民约执行有力。一系列举措不断促进群众向心力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西双版纳州景洪市勐龙镇2019年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位4个。分别是：1. 勐龙镇人民政府，勐龙镇人民政府内设机构有：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、党建办公室、扶贫开发办公室。

2. 勐龙镇财政所

3. 勐龙镇社会保障服务中心

4. 勐龙镇村镇规划建设服务中心

5. 勐龙镇交通和安全生产服务中心

6. 勐龙镇文化广播电视服务中心

7. 勐龙镇农业综合服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳州景洪市勐龙镇2019年末实有人员编制123人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制0人），事业编制88人（含参公管理事业编制16人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员0人），事业人员80人（含参公管理事业人员7人），其他人员47人，主要是编外、公益岗人员。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆8辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳州景洪市勐龙镇2019年度收入合计150,302,542.51元。其中：财政拨款收入126,971,831.51元，占总收入的84.48%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入23,330,711.00元，占总收入的15.52%.与上年对比增加104,139,808.29元，增长225.59%，主要原因：财政拨款收入增加的有一事一议项目、彩票公益金项目、四位一体项目、专项扶贫项目、人大代表活动费及履职费、社会综合治理经费、农村购置补贴、粮食直补等资金；其他收入主要增加是美丽乡村、沿边居活补等资金。

二、支出决算情况说明

西双版纳州景洪市勐龙镇2019年度支出合计147,784,288.52元。其中：基本支出106,488,906.49元，占总支出的72.06%；项目支出41,295,382.03元，占总支出的27.94%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加了90,940,631.14元，增长159.98%，主要是人员经费增加、单位基本养老保险和职业年金新增核算。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障西双版纳州景洪市勐龙镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出106,488,906.49元。与上年对比增加65,882,608.82元,增长162.25%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.01%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.99%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障西双版纳州景洪市勐龙镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出41,295,382.03元。与上年对比增加了25,058,022.32元，主要原因是项目支出增加。1、市乡人大代表活动经费、乡镇人大主席团经费88,857.55元，市镇人大代表活动费及履职经费83,700.00元；2、为民服务中心及公共资源交易中心运行费7.12元；3、打击走私工作经费10,000.00元；4、勐龙镇人民政府玉甩同志一次性抚恤费及丧葬补助费137,032.00元；5、景洪市畜禽养殖禁养区自愿关闭搬迁奖励资金9,425.32元，6、群众述求中心联络员补助21,120.00元；7、2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金25,700.00元；8、中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（第一批）100,000.00元；9、残疾人事业发展补助资金11,210.00元；10、残疾人就业实用技术培训与援助项目18,480.00元；11、残疾人事业省对下专项转移支付资金1000.00元；12、残疾人就业实用技术培训与援助项目50,000.00元；13、边境地区转移支付景洪市54个村卫生室标准化建设项目资金515,000.00元；14、新一轮退耕还林第三年补助资金261,132.00元；15、景洪市农村人居环境整治项目经费（打造16个美丽宜居乡村曼康湾村委会）800,000.00元；16、土地建设专管员补助项目4,564.28元；17、集镇管理经费200,000.00元；18、勐龙镇保障性住房退房款460,500.00元；19、勐龙镇城镇总体规划修编及发展区域控制详细规划编制前期工作经费500,000.00元；20、扶贫攻坚农村危房改造项目7.280,000.00元；21、景洪市勐龙镇人民政府清理拖欠民营企业中小企业账款资金622,400.00元；22、扶贫攻坚农村危房改造项目10,558,743.87元；23、省级农业生产发展专项（茶叶发展)资金5,000.00元；24、2018年中央动物防疫工作补助50,096.00元；25、非洲猪瘟防控工作经费3,000.00元；26、非洲猪瘟防控工作经费89,200.00元；27、景洪市农产品质量安全监测2,400.00元；28、农产品质量安全监测项目资金16,720.00元；28、2018年一折通工作经费4,000.00元；29、2018年调减的2018年农村公路水毁及应急保通省598,000.00元；30、击整治破坏森林资源违法违规行为专项行动工作经费555.00元；31、国家级森林生态效益补偿管护费49,592.00元；32、森林生态效益补偿费760,186.00元；33、森林生态效益补偿资金和公共管护会议费701,328.00元；34、2017年第二批省级基建预算投资资金勐龙镇曼伞村基层组织及文化活动场所建设80,000.00元；35、扶贫挂钩工作队员经费7,112.00元；36、整村推进项目资金304,000.00元；37、州农垦局挂南嗨村委会驻村扶贫工作队工作经费10,000.00元；38、2019年产业技术培训资金2318067元；38、南盆村委会南路新寨民族团结示范村项目4,445,229.50元；39、贫困第一书记工作经费59,951.00元；40、勐龙镇勐宋村委会人居环境提升帮扶经费28,680.00元；41、计划脱贫出列南海村、南盆村、曼宛洼村集体经济发展资金600,000.00元；42、财政拨入勐龙镇4个村委会村内道路硬化项目资金780,000.00元；43、勐龙镇2017-2018年已实施农村危房改造缺口资金1,363,668.75元；44、2019年乡镇扶贫工作经费244,504.20元；45、景洪市勐龙镇景龙村委会嘎龙村民小组村级活动场所修建经费20,000.00元；46、曼宛洼、南盆、南嗨村委会贫困村退出办公室改扩建项目405,500.00元；47、财政拨入曼先坦老寨基础设施建设资金70,000.00元；48、曼宛洼村委会龙秋中寨基础设施建设资金150,000.00元；49、2012年边境一线兴边富民片区综合示范项目缺口资金447,400.00元；50、抗旱救灾以工代赈补助资金800,000.00元；51、非贫困县农村综合改革转移支付资金21,000.00元；52、一事一议财政奖补普惠制项目资金575,670.95元；53、勐龙镇嘎囡村委会曼亮伞讷村民小组修建村级文化室资金170,000.00元；54、勐龙镇曼兵村委会曼广夯村小组篮球场修建35,000.00元；55、勐龙镇曼伞村委会新曼伞村民小组新建农桥缺口资金100,000.00元；56、2019年村级公益事业建设一事一议财政奖补普惠制资金480,000.00元；57、2019年扶持壮大村级集体经济项目486,376.00元；58、景洪市农村公路养护0.18元；59、农村公路养护资金245,853.00元；60、2019年农村危房改造中央和省级补助资金624,640.31元；61、曼康湾村委会居民养老服务中心222,780.00元；61、嘎囡村委会曼勐村小组老协老年活动室28,500.00元；62、勐宋村委会曼卖窑老协地掷球场30,000.00元；63、勐龙镇贺南东村委会叭洪老寨老年协会气排球场补助资金47,500.00元；64、曼康湾村委会居家养老服务中心60,000.00元；65、景龙村委会景乃村小组老年活动场所19,000.00元；66、乡镇老龄工作经费5,000.00元；67、勐龙镇曼康湾村委会居家养老服务中心项目资金180,000.00元；68、嘎囡村委会曼亮伞村小组老年活动场所19,000.00元；69、全民健身活动及体器材采购维修补助资金10,000.00元；70、2018年第二批体育彩票公益金项目资金20,000.00元；71、陆拉村委会曼播中寨村小组新建篮球场补助资金122,500.00元；72、2018年省级残疾人事业彩票公益金1,000.00元；73、勐宋水库建设区轮歇地置换地资金补偿1,618,500.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳州景洪市勐龙镇2019年度一般公共预算财政拨款支出123,059,277.93元,占本年支出合计的83.27%。与上年对比增加81,602,718.4元，增长196.84%，主要是财政增加了对农村危房改造及扶贫项目资金的投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9,252,810.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.52%。主要用于单位基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出5,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于武装部购置办公设备经费；

4.公共安全（类）支出131,996.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于购置执勤点综治队员执勤设备、综治中心办公设备、基础设施、办公耗材等经费；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出187,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于勐龙镇道路硬化工程建设款；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出899,777.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。主要用于文化站基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；

8.社会保障和就业（类）支出51,686,812.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.00%。主要用于离休职工离休费、机关事业单位基本养老保险、职业年金、残疾人康复补助、残疾人创业就业扶持、高龄补贴；

9.卫生健康（类）支出2,211,065.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.80%。主要用于计生宣传员生活补助、计生管理培训费、基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤、生育保险；

10.节能环保（类）支出2,136,796.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.74%。主要用于森林管护费、退耕还林补助、陡坡地治理补助；

11.城乡社区（类）支出21,013,606.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.08%。主要用于镇村镇规划建设服务中心人员工资及公用经费支出、集镇管理、城乡统筹工作经费支出、城镇总体规划修编及重点发展区域控制规划设计费；

12.农林水（类）支出31,102,226.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.27%。主要用于镇农服中心人员工资及公用经费支出、村级一事一议项目、村组干部生活补助、公益林护林员工资、省级天保管护费、专项扶贫资金项目、曼伞村委会文化室建设、农机购置补贴、省级农业生产发展培训费、农产品质量安全检测工作支出、、非洲猪瘟防控工作支出、水稻重大病虫害防治药品费、小额担保贷款工作支出；

13.交通运输（类）支出245,853.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于公路养护支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出1,789,206.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.45%。主要用于在职职工住房公积金、退休人员住房补贴、勐龙镇保障性住房工程款；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.灾害防治及应急管理（类）支出777,927.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于交安中心基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；

22.其他（类）支出1,618,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%。主要用于勐宋水库建设区轮歇地置换补偿金；

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳州景洪市勐龙镇2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为327,300.00元，支出决算为581,280.22元，完成预算的177.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为492,702.22元，完成预算的262.77%；公务接待费支出决算为88,578.00元，完成预算的63.36%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要是开展扶贫下乡工作大量增加，导致燃油费增加。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加181,951.17元，增长45.56%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加248,211.81元，增长101.52%；公务接待费支出决算减少66,260.64元，下降42.79%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是开展扶贫下乡工作大量增加，导致燃油费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出492,702.22元，占84.76%；公务接待费支出88,578.00元，占15.24%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出492,702.22元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出492,702.22元，开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出88,578.00元。其中：

国内接待费支出88,578.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待265批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,560人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展政协工作、扫黑除恶工作、非洲猪瘟工作、调研开展工作、老龄开展健步活动、人大工作、团委工作、抗洪工作、残联工作、联席推动工作、嘎汤怕节活动等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳州景洪市勐龙镇2019年机关运行经费支出4,623,426.41元（其中:行政单位4,508,972.3元，参照公务员法管理事业单位114,454.11元，与上年对比增加19,46,808.38元，增长72.73%，主要原因部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，西双版纳州景洪市勐龙镇资产总额96,079,370.04元，其中，流动资产15,960,394.18元，固定资产25,898,633.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程63,704,518.00元，无形资产0元，其他资产1,123,319.45元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少23,734,749.18元，其中;流动资产减少12,286,982.54元，固定资产减少840,271.93元，对外投资及有价证券与上年持平，在建工程与上年持平，无形资产增加与上年持平，其他资产与上年持平。处置房屋建筑物1,272.83平方米，账面原值293，513.40元；处置车辆1辆，账面原值168，050.00元；报废报损资产2项，账面原值46,563.4元，实现资产处置收元；出租房屋183.5平方米，账面原值145,095.18元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额71,100.00元,其中：政府采购货物支出71,100.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额71,100.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况按预算绩效考核管理要求，开展2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评12个，评价金额万元392.28万元。其中：评价结果为优的13个，良0个，中0个，差0个。表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

 

监督索引号53280119056001111

西双版纳州景洪市勐龙镇2019年部门决算公开表202010100602417832020101304420792020201019103107089.xls