当前位置: 景洪市景洪农场管理委员会2019年度部门决算公开报告
监督索引号53280111055401000
目录
第一部分 景洪市景洪农场管理委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市景洪农场管理委员会概况
一、主要职能
（一）主要职能
景洪农场管理委员会内设党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室4个综合性办公室。参照乡镇公共服务机构设置，景洪农场管理委员会分别设置人力资源社会保障所、财政统计站、农林水综合服务中心、规划建设环保土地所、文化体育广播站。
（1）党政综合办公室。主要负责机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、统战、民族宗教、文秘、档案、报保密、宣传、组织、人事、财务、督查、内部审计、行政后勤等职责.
（2）经济发展办公室。主要承担区域内经济发展规划、制订产业发展政策、基本建设项目申报立项、土地承包管理、社会经济和工农业生产统计、扶贫开发、招商引资等职责，协调与经济发展相关的其他工作。
（3）社会事务办公室。主要承担人口与计划生育、民政、老龄工作、残疾人事业、科技、教育、文化、体育、卫生等职责，协调与社会事务相关的其他工作。
（4）社会治安综合治理办公室。主要负责法制建设、法律服务、法制宣传教育、社会治安综合治理、内部保卫、人民调解、信访接待、食品药品卫生安全和安全生产等职责。
（5）人力资源和社会保障所。主要负责宣传和贯彻落实《中华人民共和国劳动法》、《劳动合同法》、《就业促进法》、《劳动争议调解仲裁法》等劳动保障法律、法规及政策规定；开展辖区新增劳动力、失业人员和进城务工人员的求职登记、就业援助、咨询服务等工作；组织劳动力转移就业，做好养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险的咨询、登记、管理等服务工作,拨发辖区城市居民最低生活保障经费。
（6）财政统计站。主要负责贯彻落实财经法律法规及相关政策；编制财政收支预算、决算和收支预算执行、收支核算管理；财务核算和财政资金的监管；财政票据的申购、领发、缴销及资金解缴管理；惠农补助资金的监管、各项农工补贴的核定兑付；完成上级统计部门安排布置的各项统计工作任务，为各级党委政府提供决策咨询服务。
（7）农林水综合服务中心。主要负责制订各项农业技术发展规划，关键技术的引进、试验、示范、推广；橡胶生产技术服务；农作物和林木病虫草鼠害、有害生物及农业灾害的监测、预报、防治和处置；农机安全监理；农林水资源、农业生态环境保护和农业投入品使用监测、水土保持和防汛抗旱技术服务等工作。
（8）规划建设环保土地所。主要负责辖区范围内的建设规划、市政基础设施、市政公用设施、市容和环境卫生、园林绿化、质量安全、建筑工程管理；组织实施廉租住房和危旧房改造；开展土地资源调查，土地证书核发和土地动态监测管理；协调开展土地征收（征用）、具体建设项目供地等有关工作；配合上级主管部门做好国土资源违法案件的调查核实、取证和处理工作。
（9）文化体育广播站。主要负责运用各种文艺手段，宣传党的路线、方针、政策和法律法规，进行社会主义、爱国主义、集体主义、艰苦奋斗和形势任务的教育；保证辖区广播工作的安全运行。
（二）2019年度重点工作任务介绍
（一）农场企业化改革深入推进。参考州、市各农场企
业化改革的优秀作法，在总结农场改革试点经验的基础上，进一步深化农场企业化改革，制定了《国营景洪农场深化改革实施方案》（景办发[2019]9号），全面统一景洪农场与其他农场的改革措施和步骤。在党组织建设上，改革过渡时期撤销中共国营景洪农场委员会，中共景洪市景洪农场委员会负责对国营景洪农场和景洪农场管委会全盘工作的组织领导，分场与社区居委会共设一个党总支、生产队与居民小组共设一个党支部。在管理体制上，国营景洪农场和景洪农场管委会按照“一个党委、两块牌子、一套班子、交叉任职、内部政企分开”的管理模式运作，部门实行合署办公。国营景洪农场7个部门与景洪农场管委会9个部门通过职能、业务、人员进行了合并，人力资源得到充分发挥和利用，工作合力进一步增强。
（二）橡胶主业稳步发展。认真贯彻实施《景洪农场割胶植保生产技术管理规程》和《橡胶中幼林管理工期工序定额标准》，组织开展中幼林标准化抚管现场会和“三保一护”工作检查，规范橡胶生产管理。适时抓好森林防火、白粉病观测防治工作，广泛开展割胶技术大比武和抗旱保苗、抗旱割胶工作，为橡胶生产提供技术指导和服务。
（三）产业结构调整不断深入。以“职工增收、企业增效”为目标，结合农场实际，着力在推进产业结构调整和项目建设上下功夫。
（四）社会事业协调发展。坚持以人为本，统筹社会事业协调发展，努力构建和谐社会。
（五）场区社会安定有序。树立“稳定压倒一切”思想，坚持问题导向，以防控为着力点，加大综治建设力度，维护改革发展大局。信访工作进一步加强，将信访办并入综治办，在分场、直属单位设立群众诉求工作站，配备17名群众诉求联络员，进一步畅通信访渠道。
（六）党建工作扎实推进。以“基层党建创新提质年”为目标，围绕改革发展大局，夯实基层党建基础，为农场改革发展提供坚强的组织保障。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市景洪农场管理委员会2019年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位6个，其他事业单位0个。分别是：
1.景洪市景洪农场管理委员会
2.景洪市景洪农场人力资源和社会保障所
3.景洪市景洪农场财政统计站
4.景洪市景洪农场规划建设环保土地所
5.景洪市景洪农场农林水综合服务中心
6.景洪市景洪农场文化体育广播站
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市景洪农场管理委员会2019年末实有人员编制117人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制117人（含参公管理事业编制49人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员96人（含参公管理事业人员34人），其他人员5人，主要是：
1.景洪市景洪农场管理委员会25人。
2.景洪市景洪农场人力资源和社会保障所5人。
3.景洪市景洪农场财政统计站4人。
4.景洪市景洪农场规划建设环保土地所35人。
5.景洪市景洪农场农林水综合服务中心22人。
6.景洪市景洪农场文化体育广播站5人。
离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市景洪农场管理委员会2019年度收入合计31,816,353.82元。其中：财政拨款收入31,640,101.42元，占总收入的99.45%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入176,252.40元，占总收入的0.55%。与上年对比增加3261887.58元，增加比率11.4%，主要原因分析是项目收入增加。
二、支出决算情况说明
景洪市景洪农场管理委员会2019年度支出合计30,583,743.87元。其中：基本支出22,243,285.77元，占总支出的72.73%；项目支出8,340,458.10元，占总支出的27.27%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加2123454.39元，主要原因分析是项目支出增加。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障景洪市景洪农场管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22,243,285.77元。与上年对比减少2292144.23元，主要原因分析人员退休和调出人员工资福利支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.25%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.75%。人均日常支出231700.89元。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障景洪市景洪农场管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,340,458.10元。与上年对比增加4415595.62元，主要原因分析是增加项目。具体项目开支及开展工作情况：项目开支严格按照规定执行，做到专款专用，没有违规开支，大部分项目都已经完成，小部分项目正在开展未完工转2020年完成。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市景洪农场管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出30,329,266.51元,占本年支出合计的99.17%。与上年对比增加3135860.23元，主要原因分析是项目支出增加4415595.62元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出49,367.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于人大代表工作经费支出16012元、第四次全国经济普查支出402元、群众诉求工作经费支出8640元、基层治保调解经费支出5833元、贫困党员定额补助资金支出18360元、省级统战专项资金支出120元。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出69,325.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于公共图书馆免费开发补助资金支出69325.50元。
8.社会保障和就业（类）支出2,210,555.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.29%。主要用于企业退休人员社会化管理服务支出505121.60元、社会养老服务体系建设补助支出30000元、残疾人就业扶持支出89420元、人力资源和社会保障专项资金支出298140元、退休公用经费支出26470元、行政事业单位基本养老保险支出1261404.08元。
9.卫生健康（类）支出1,852,432.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%。主要用于行政事业单位医疗支出1,394232.95元、高龄补助支出456200元、计划生育配套资金支出2000元。
10.节能环保（类）支出1,321,473.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%。主要用于省级环境保护专项资金支出880元、农村人居环境整治项目资金支出1320593元。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出23,630,552.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.91%。主要用于人员工资及福利支出19829241.38元、一折通工作经费支出10元、森林防火经费支出10000元、农场农工补贴支出2448345元、天然橡胶林业补助资金支出1173300元、非洲猪瘟防控工作经费支出19656元、2016年一事一议项目支出150000元。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出1,115,560.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%。主要用于住房公积金支出1,115,560.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.灾害防治及应急管理（类）支出80,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于中央自然灾害生活补助资金支出80,000.00元。
22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市景洪农场管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50,500元，支出决算为46,229.96元，完成预算的91.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为39,399.96元，完成预算的98.5%；公务接待费支出决算为6,830.00元，完成预算的65.05%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因按照厉行节约要求，控制“三公”经费支出。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少791.68元，下降1.68%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少561.68元，下降1.41%；公务接待费支出决算减少230.00元，下降3.26%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因按照厉行节约要求，控制“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出39,399.96元，占85.23%；公务接待费支出6,830.00元，占14.77%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出39,399.96元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出39,399.96元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出6,830.00元。其中：
国内接待费支出6,830.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次128人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我单位调研、检查、指导工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市景洪农场管理委员会2019年机关运行经费支出1,206,803.90元（其中:行政单位0.00元，参照公务员法管理事业单位1,206,803.90元）与上年对比增加147745.86元,主要原因在职人员公务交通补贴增加。部门机关运行经费主要用于公务交通补贴。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，景洪市景洪农场管理委员会资产总额22698532.95元，其中，流动资产5472998.86元，固定资产1875284.09元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程15350250元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2404423.85元，其中;流动资产增加1975676.96元，固定资产增加296746.89元，对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加132000元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额50,630.00元,其中：政府采购货物支出50,630.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额50,630.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
按预算绩效管理要求，开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优秀，项目支出自评2个，评价金额2.46万元，其中：评价结果为优的2个，良0个，中0个，差0个。
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）
五、其他重要事项情况说明
景洪市景洪农场管理委员会在公开国有资产占用情况中资产总额22698532.95元与部门决算数是22008096.17元不符，原因是固定资产按原值1875284.09元，未减累计折旧690436.78元的固定资产净值1184847.31元公开。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。
监督索引号53280111055401111