监督索引号53280106055401000

目录

第一部分  景洪市融媒体中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  景洪市融媒体中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

基本职能是我单位的主要职能是围绕市委和政府的中心工作开展电视宣传报道工作，建设全市广播和电视工作，提高广播和电视的复盖率，丰富边疆人民的文化生活。

（二）2019年度重点工作任务介绍

县级融媒体建设工作情况

1、组建成立景洪市融媒体中心。景洪市融媒体中心于3月16日正式挂牌，为景洪市委直属正科级事业单位，归口市委宣传部管理，保留景洪市广播电视台名称和呼号。3月20日景洪市委、市政府批准了《景洪市融媒体中心职能配置、内设机构和人员编制规定》的方案，核定景洪市融媒体中心人员编制30名，设主任、电视台台长1名（正科级），副主任、电视台副台长2名（副科级），融媒体中心内设5个机构。

2、完成融媒体中心技术方案规划。4月22日，云报集团县融媒体建设小组一行4人到景洪市融媒体中心，主要了解景洪市融媒体建设需求及自有设备是否符合满足县融媒体中心建设条件。根据实地查看和座谈，给出景洪市融媒体中心实际情况给出建设方案，主要建设融媒体指挥中心、融媒体内容生产平台、新闻监督管控平台、手机移动端APP聚合平台、舆情系统平台、大数据系统、云计算系统、指挥调度中心等。

宣传工作情况

1、电视宣传情况。2019年1月1日至10月30日，景洪市融媒体中心时政新闻栏目《景洪新闻》共播出142期142组，新闻报道852条；《一周要闻》播出42期42组，新闻报道228条。傣语《景洪新闻》播出86期86组406条。

2、新媒体宣传情况。在“雨林景洪”手机台专题聚焦版块，对不忘初心、牢记使命、壮丽70年奋斗新时代、与法同行、扶贫攻坚、争创全国文明城市、提升城乡人居环境、扫黑除恶、平安创建等13个内容的专栏进行编发和转载。其中不忘初心、牢记使命发布24条、壮丽70年奋斗新时代发布11条、与法同行发布26条、争创全国文明城市发布156条、争创国家森林城市发布43条、平安创建发布113条、扶贫攻坚发布52条、提升城乡人居环境发布58条、扫黑除恶发布54条等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入景洪市融媒体中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市融媒体中心2019年末实有人员编制32人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人），其他人员7人，主要是非税执收成本编外人员。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市融媒体中心2019年度收入合计5,497,310.01元。其中：财政拨款收入5,497,310.01元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加411,374.43元，比上年增加8.09%；其中:财政拨款收入比上年增加411,374.43元,比上年增加8.09%。本年收入比上年增加原因主要是调资及项目资金增加。

二、支出决算情况说明

景洪市融媒体中心2019年度支出合计5,488,170.51元。其中：基本支出4,134,177.08元，占总支出的75.33%；项目支出1,353,993.43元，占总支出的24.67%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加374,062.05元,比上年增加7.31%，其中:基本支出比上年减少976，944.89元,减少19.11%；项目支出比上年增加1,351,006.94元, 增加45,237.28%。本年支出比上年增加原因主要是项目支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障景洪市融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,134,177.08元。与上年对比减少976,944.89，减少19.11%，主要原因人员调出，经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.72%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.28%。（人均日常公用经费10388.76元）

（二）项目支出情况

2019年度用于保障景洪市融媒体中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,353,993.43元。与上年对比增加1,351,006.94元, 增加45,237.28%。本年支出比上年增加原因主要是项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况:(1)2070899：景财预【15】15号 高清制播系统改造及设备580,000元、景财预【2019】319号 手机平台租赁费120,000元、景财预【2019】319号 云南日报报业集团培训费50,000元、景财预【2019】323号基诺乡40周年系列活动经费30,000元；(2)2079903景财教【2019】50号 文化产业专项资金融媒体建设资金200,000元；(3)2130209景财农【2019】98号省级天保工程管护费（亚洲象保护监测预警电视宣传费）26,263.30元；(4)2070699景财教【2018】124号“雨林景洪”手机平台专项资金150,000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市融媒体中心2019年度一般公共预算财政拨款支出5,488,170.51元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加374,062.05元,比上年增加7.31%,增加原因主要是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出4,494,829.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.90%。主要用于市融媒体中心职工工资，日常公用经费；

8.社会保障和就业（类）支出398,265.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.26%。主要用于退休公用经费及在职工缴纳基本养老保险就、职业年金；

9.卫生健康（类）支出344,009.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%。主要用于职工缴纳医疗保险。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出26,263.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于2130209景财农【2019】98号省级天保工程管护费，支付亚洲象保护监测预警电视宣传费26,263.30元；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出224,803.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.10%。主要用于缴纳职工公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市融媒体中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为70,000元，支出决算为188.00元，完成预算的0.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为188.00元，完成预算的0.03%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少411.00元，下降68.61%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少411.00元，下降68.61%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出188.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。我单位无此项支出

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。

3.公务接待费支出188.00元。其中：

国内接待费支出188.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关部门业务往来接待1批4人发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市融媒体中心2019年机关运行经费支出0.00元（其中:行政单位0元，参照公务员法管理事业单位0元），我单位无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，景洪市融媒体中心资产总额3,789,386.32元，其中，流动资产171,478.97元，固定资产3,617,907.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少401,894.83元，其中;流动资产减少3,388.38元，固定资产减少409,330.06元，对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物205平方米，账面原值233,225.98元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。决算公开资产总额与决算报表资产总额不一致的原因是决算报表中固定资产计提折旧。

国有资产占有使用情况表
											单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产						对外投资/有价证券		在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7		8		9	10	11
合计	1	3,789,386.32	171,478.97	3,617,907.35		165,300		3452,607
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额68,040.00元,其中：政府采购货物支出68,040.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额68,040.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优秀，项目支出自评3个，评价金额103万元，其中：评价结果为优秀2个，差1个。部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况说明中不涉及专用名词，故无此项内容。

监督索引号53280106055401111

景洪市融媒体中心2019年度部门决算公开表格20201013094912159.xls