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目录

第一部分  景洪市财政局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  景洪市财政局概况

一、主要职能

（一）主要职能

景洪市财政局是市政府综合管理全市财政收支、财税政策、财政监督、参与对全市国民经济进行宏观调控的职能部门.

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍。

对全市经济发展进行宏观调控；根据国民经济和社会发展战略目标，制定财政发展中长期规划，编制市本级年度财政收支预算草案，执行市人民代表大会批准的财政预算，依法管理财政收支；编制市本级年度财政决算；向市人民代表大会报告财政收支预算、决算和执行情况,并组织实施、管理和监督执行监督管理全市非税收入、政府性基金、国有土地有偿使用收入。管理全市行政事业性收费票据和罚没收入专用票据等财政票据，建立健全票据的保管、发放、登记、核销、稽查等工作制度。管理全市行政机关和财政供给经费的事业单位银行账户开户、销户管理。做好全市基本建设投资、水利、农业、科技、教育、卫生、社会保障等各类财政性专项资金拨付和调度；并加强专项资金使用的监督追踪问效管理及项目完成后的效益考核。对全市政府采购工作进行指导和信息统计分析;管理和发布政府采购信息；接受政府采购合同备案，审批政府采购计划，监督检查政府采购活动。编制全市农业综合开发规划，管理全市农业综合开发项目资金，提出农业综合开发项目建议，组织全市农业综合开发项目的实施，监督检查农业综合开发资金的使用和项目执行情况。对全市财政性基本建设资金投资建设项目的工程概、预、决(结)算执行及工程造价相关的评审。对项目招标标底的合理性,合同的合法性、合规性的评审。对政府投融资、兜底贷款安排的建设项目资金的评审。对全市国有资产的清产核资、产权登记、划转、转让等产权管理工作，对国有资产收益的核定和收缴，负责全市国有资产评估项目的核准、备案和监督管理。对全市政府性债权债务清理、催收及债务的清偿，并实行动态管理；拟定政府性债权债务管理的相关政策；建立全市公共资源数据库。对全市农村综合改革工作；负责监督制止乡村债务的发生和对原有债务化解的实施。严格组织实施会计法律、法规和规章的执行；保障会计人员依法行使职能；提出加强财政管理的政策建议；管理和指导全市财务会计工作；组织全市会计人员继续教育培训；监督检查财税法规、政策的执行情况；监督检查财政收支管理中的重大问题，依法查处违反财经法纪行为和打击报复举报人的案件。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

内设18个科室，分别是办公室、预算股、国库股、综合股、非税收入征收管理股、行政政法股、教科文股、经济建设股、农业股、社会保障股、会计股、政府采购办公室、信息股、农业综合开发办公室、投资项目评审股、绩效管理股、农村综合改革办公室、国有资产管理办公室。

纳入2019年部门决算编报的单位1个，下属市场服务中心是事业编制，并入财政局核算，使用行政单位会计制度。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市财政局2019年末实有人员编制75人。其中：行政编制40人（含行政工勤编制3人），事业编制35人（含参公管理事业编制23人）；在职在编实有行政人员38人（含行政工勤人员3人），事业人员33人（含参公管理事业人员21人），其他人员34人，主要是税务局编外人员25人，财政局编外人员6人，临时聘用人员3人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市财政局2019年度收入合计19,328,589.41元。其中：财政拨款收入18,947,150.43元，占总收入的98.03%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入381,438.98元，占总收入的1.97%。与上年对比，收入减少608,390.14元。主要原因是，调低了公积金的配给比例，其他收入也较上年减少734,439.00元。增加项目有，职工抚恤费。

二、支出决算情况说明

景洪市财政局2019年度支出合计17,366,528.43元。其中：基本支出15,760,944.99元，占总支出的90.75%；项目支出1,605,583.44元，占总支出的9.25%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，总支出减少1,289,661.24元，减少6.91%。主要原因是公积金调减基数，五险跨年交及部分项目支出跨年。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障景洪市财政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,760,944.99元。与上年对比基本支出减少1,056,521.95元，减少6.82%。主要原因：公积金基数调减，年底五险跨年交也影响了当年的支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.64%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.36%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障景洪市财政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,605,583.44元。与上年对比减少266,140.50元，主要原因信息化管理的合同签订时间刚好是年底，需要跨年支付费用，所以支出比上年减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市财政局2019年度一般公共预算财政拨款支出16,762,499.65元,占本年支出合计的96.52%。与上年对比减少1,549,135.60元，主要原因分析：公积金基数调减，年底五险跨年交也影响了当年的支出，信息化管理的合同签订时间刚好是年底，需要跨年支付费用，所以支出比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出13,584,608.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.04%。主要用于人员工资、五险、办公用品等。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出929,816.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。主要用于五险支出。

9.卫生健康（类）支出964,136.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%。主要用于职工医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出490,650.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%。主要用于项目绩效评价支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出139.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于办公经费支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出793,148.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%。主要用于公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市财政局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为70,000.00元，支出决算为15,521.86元，完成预算的22.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为12,143.86元，完成预算的30.35%；公务接待费支出决算为3,378.00元，完成预算的16.89%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位认真执行有关规定，厉行节约，杜绝一切不必要的开支，力争以最小的支出，做最大的事情。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少23,760.85元，下降60.49%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增加0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少20,928.85元，下降63.28%；公务接待费支出决算减少2,832.00元，下降45.60%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我单位认真执行有关规定，厉行节约，杜绝一切不必要的开支，力争以最小的支出，做最大的事情。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出12,143.86元，占78.24%；公务接待费支出3,378.00元，占21.76%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出12,143.86元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出12,143.86元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3,378.00元。其中：

国内接待费支出3,378.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次86人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关业务接待及扶贫点工作人员接待。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市财政局2019年机关运行经费支出1,079,984.50元（其中:行政单位1,079,984.5元，参照公务员法管理事业单位0元），与上年对比减少5,692.65元，基本持平，部门机关运行经费主要用于办公经费、电费、水费、邮电费、差旅费、培训费、会议费等等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，景洪市财政局资产总额8,505,868.65元，其中，流动资产4,343,608.76元，固定资产4,162,256.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,434,630.07元，其中;流动资产增加1,327,434.79元，固定资产减少5,762,067.86元，对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产385,123.64项，账面原值385,123.64元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
																									单位：元
项目													行次	资产总额	流动资产	固定资产									对外投资/有价证券				在建工程	无形资产	其他资产
																小计					房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次														1	2	3					4	5	6	7	8				9	10	11
合计													1	8,505,868.65	4,343,608.76						2,984,647.75	565,700.00		611,906.14						3.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评3个，评价金额149.96万元。其中：评价结果为优的3个，良0个，中0个。

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况说明中不涉及专用名词，故无此项内容

景洪市财政局2019年度部门决算公开表20201014044909592.xls