目 录

 

第一部分  景洪市教育体育局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  景洪市教育体育局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入景洪市教育体育局（本级）2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位XX个，参照公务员法管理的事业单位XX个，其他事业单位XX个。分别是：

【请补充详细信息】

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市教育体育局（本级）2019年末实有人员编制XX人。其中：行政编制XX人（含行政工勤编制XX人），事业编制XX人（含参公管理事业编制XX人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员XX人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人），其他人员6人，主要是【请补充详细信息】。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制XX辆，在编实有车辆4辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市教育体育局（本级）2019年度收入合计72,855,763.86元。其中：财政拨款收入60,184,639.75元，占总收入的82.61%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入12,671,124.11元，占总收入的17.39%。与上年对比【请补充详细信息】，主要原因分析【请补充详细信息】。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表等）

二、支出决算情况说明

景洪市教育体育局（本级）2019年度支出合计84,940,877.42元。其中：基本支出33,856,908.91元，占总支出的39.86%；项目支出51,083,968.51元，占总支出的60.14%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比【请补充详细信息】，主要原因分析【请补充详细信息】。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

（一）基本支出情况

2019年度用于保障景洪市教育体育局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出33,856,908.91元。与上年对比【请补充详细信息】，主要原因分析【请补充详细信息】。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的14.61%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的85.39%。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2019年度用于保障景洪市教育体育局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出51,083,968.51元。与上年对比【请补充详细信息】，主要原因分析【请补充详细信息】。具体项目开支及开展工作情况【请补充详细信息】。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市教育体育局（本级）2019年度一般公共预算财政拨款支出59,936,252.11元,占本年支出合计的70.56%。与上年对比【请补充详细信息】，主要原因分析【请补充详细信息】。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

5.教育（类）支出45,776,067.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.37%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出11,960.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

8.社会保障和就业（类）支出4,518,919.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.54%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

9.卫生健康（类）支出1,038,927.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

11.城乡社区（类）支出6,875,136.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.47%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

12.农林水（类）支出1,521,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.54%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

19.住房保障（类）支出194,241.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市教育体育局（本级）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为XX元，支出决算为20,000.00元，完成预算的XX%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的XX%；公务用车购置及运行费支出决算为20,000.00元，完成预算的XX%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的XX%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因【请补充详细信息】。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加/减少-11,752.80元，增长/下降-37.01%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少-11,752.80元，增长/下降-37.01%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因【请补充详细信息】。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出20,000.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等【请补充详细信息】。

2.公务用车购置及运行维护费支出20,000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等【请补充详细信息】。

公务用车运行维护支出20,000.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于【请补充详细信息】（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于【请补充详细信息】（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市教育体育局（本级）2019年机关运行经费支出4,066,605.96元（其中:行政单位XX元，参照公务员法管理事业单位XX元），与上年对比【请补充详细信息】，主要原因分析【请补充详细信息】。部门机关运行经费主要用于【请补充详细信息】（相关使用情况）。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，景洪市教育体育局（本级）资产总额XX元，其中，流动资产XX元，固定资产XX元，对外投资及有价证券XX元，在建工程XX元，无形资产XX元，其他资产XX元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）XX元，其中;流动资产增加（减少）XX元，固定资产增加（减少）XX元，对外投资及有价证券增加（减少）XX元，在建工程增加（减少）XX元，无形资产增加（减少）XX元，其他资产增加（减少）XX元。处置房屋建筑物XX平方米，账面原值XX元；处置车辆XX辆，账面原值XX元；报废报损资产XX项，账面原值XX元，实现资产处置收入XX元；出租房屋XX平方米，账面原值XX元，实现资产使用收入XX元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额223,757.00元,其中：政府采购货物支出223,757.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额223,757.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

【请补充详细信息】。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

景洪市教育体育局（本级）2019年度部门决算公开表.xls