目录

第一部分  景洪市地方公路管理段概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  景洪市地方公路管理段概况

一、主要职能

（一）主要职能

景洪市地方公路管理段，主要负责辖区养护工作的组织实施；上报农村公路养护计划，并按照批准的计划组织实施公路养护工作；负责公路养护工程招投标工作的组织实施；指导、监督各乡（镇）交通和安全生产服务中心的农村公路养护工作；依据农村公路养护资金管理相关规定监督、检查各项资金的使用情况；收集整理上报农村公路管理养护基础信息资料等工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

为深入贯彻党的十九大和习近平总书记建设“四好农村路”重要指示精神，进一步加快推进景洪市提升农村公路路域环境，打造“美丽公路”示范路为目标。2019年我段在市委、市政府、州交通运输局及市交通运输局的领导下，以“四好农村路”建设为引领，重点推进景洪市“路长制”的工作，做好一批景洪市“美丽公路”、“四好农村路”，积极扎实做好养护创新工作。

一、基本工作开展情况

（一）小修工程

为加强中国竞彩网农村公路管理，提高农村公路养护质量，根据《2019年上半年农村公路养护计划》，我段积极推进景洪市中国竞彩网213线至红沙河上队公路小修工程、嘎洒镇至阿麻新寨公路小修工程、基诺乡至茄玛村委会公路小修工程、街道办X179线至阿克南奔公路小修工程、景哈乡至达西利一队公路小修工程、景哈乡戈牛岔口至橄榄坝农场七分场公路小修工程、景讷乡至那外公路小修工程、勐旺乡至曼又公路小修工程、普文镇曼坝芽至班竹林公路小修工程、勐养镇至跳坝河村委会公路小修工程等项目，完成投资633.8764万元。完成关坪至景讷公路的路肩养护工作，共计投入29.8万元。2019年完成勐龙镇小街至曼秀小修工程、勐龙镇至红光小修工程、景讷至关坪水毁、路面小修工作及勐龙240水毁挡墙、景哈至东风公路水毁挡墙及钢便桥加固工作，投入资金315万元。

（二）大修工程

积极推进2019年基勐线公路的大修工程，路基7.5米、路面6.5米，合同总价652万元，目前工程已竣工使用；完成景洪农场八分场至景哈公路改造工程的设计批复工作，总投资3500万元，全长23.48公里，路基7.1米（6.9米）、路面6.5米（5.9米），计划用6年养护资金进行大修建设，目前工程正在施工中。

（三）生命防护及危桥工程

完成2019年安防计划港建费第三批农村公路安全生命防护工程，县乡道450公里，投资3150万元；完成2019年第一批农村公路安全生命防护工程161公里，其中乡道116公里，村道45公里，投资1127万元；危桥改造（2座），投资251万元。

（四）2019年脱贫任务

完成2019年脱贫任务，优先保障脱贫的贫困村6个（南嗨村、南盆村、曼宛洼村、沙药村、戈牛村、瑶家村）建制村道路的生命安全防护工程建设。

（五）养护安全隐患排查和整治工作

根据《景洪市交通安全生产三年行动计划》安排，我段积极开展了一、二、三、四季度的公路排查工作，坚持月巡查、专项检查、重点在节日期间定期或不定期的对县、乡、村道安全隐患排查，特别是对高发易发路段、桥梁、涵洞、高边坡、长下坡、临水临崖路段进行全面巡查、排查。截至目前，共开展农村公路安全隐患排查23次，排查里程230.52公里，桥梁295座，检查涵洞465道，共查处安全隐患39处，整改39处，整改率100%。安装桥梁限载限牌12块，标志标牌19块，警示桶20个。完成全市桥梁定检295座，共投入资金133万元。其中：四类、五类桥梁10座，一、二、三类桥梁285座。

2019年我段加强雨季汛期防汛工作，强化落实“一岗双责”责任，积极落实汛期值班制度，制定防汛应急预案。重点对交通领域、工程建设、交通运输等重要环节进行全面排查和宣传，储备各类抢险物资、标志标牌，投入资金9万元、钢便桥2套。

（六）廉政建设、宣传扫黑除恶、积极争创文明、预防登革热、法治、扶贫工作

2019年我段加强学习党风廉政建设，强化落实“一岗双责”责任制，与党员职工签订党风廉政目标责任书、家庭家风承诺书共计27份；积极召开党员大会，落实党建工作达标创建活动，完成“景洪市首届廉政宣传周活动”，进行全体职工党员和职工大会学习党课2次；2019年是全市扫黑除恶的重要之年，我段认真按照交通运输局“扫黑除恶“的工作部署，重点对交通领域、工程建设、交通运输等重要环节进行全面排查和宣传，发放宣传册360份、公路沿线宣传标语12条、对公路起止点、桥梁、职工住宿区粘贴线索通告96份，单位电子屏幕宣传250条，完成了我段辖区内的宣传工作；同时完成我段住宿区及海城嘉园住宿区入户宣传预防登革热累计90天、宣传标语275份；积极与全市人民共创建文明城市，投入资金11万元、拆除违建停车篷13处、各类家禽5处、公交车自愿服务13人、宣传和发放标语135份；积极做好扶贫“挂包帮”工作，入村入户81次，了解和解决困难贫困户的生产生活，同时及时制定和完善帮扶计划；完成段内职工27人的法治在线学习和“平安建设” 工作的电子屏幕宣传192次。

二、工作亮点

（一）全面推行“路长制”工作

景洪市根据《云南省农村公路管护路长制实施意见》（云交管养【2018】14号）有关规定，中国竞彩网相应出台了“路长制”实施意见，充分发挥县、乡、村主要领导对农村公路属地管理领导责任，构建起责任明确、协调有序、监管严格、奖惩有力的路长制管理制度。2019年4月3日，我段组织召开了全市农村公路管理建设养护工作会议，交通运输局与我段、十一个乡镇签订了《景洪市农村公路管理目标责任书》12份；我段与各乡镇、市养护公司签订《景洪市农村公路养护协议书》12份，进一步明确了职责，落实了责任。投入全市“路长制”资金65万元，根据景洪市“路长制实施方案”，我段统计完成全市国省道、县、乡、村公路的“路长制”公示牌工作。

（二）积极创建“美丽公路”、“四好公路”示范路

进一步加快推进景洪市提升农村公路路域环境，打造“美丽公路”示范路的创建工作，我段于5月25日制定了《景洪市“美丽公路”示范路创建实施方案》，同月完成“美丽公路”的调查工作， 7月30日完成设计预算。景洪市交通运输局下属的县道每年不低20公里的规模进行“美丽公路”示范创建，路线为：勐龙镇西环线、勐龙镇小街至曼秀公路；各乡镇按照每年不低于10公里的规模进行“美丽公路”示范路创建，路线为：勐旺乡至小坝子公路、普文镇曼坝牙至班竹林公路（前10公里）、中国竞彩网至瑶房河公路、景讷乡至那外公路（前10公里）、勐养镇大河边公路（前10公里）、基诺乡至茄玛公路（前10公里）、嘎洒镇至曼旧囡公路、勐罕镇环坝公路、景哈乡至橄榄坝农场七分场公路（前10公里）、街道办景仑线至阿克南奔公路。2019年总体目标不低于130公里，实现人、景、路和谐相融，公路沿线有条件路段积极打造景观台、招呼站、公厕等，充分利用沿线村寨发挥傣族、哈尼、基诺等民族、民风，打造生态旅游区、传统村寨、传统街区、民族特色等景观资源，对道路全线缺枝少株进行全面绿化、美化，与周边环境自然融合；打造与当地文化背景、产业特色有机融合的人文观景台，彰显地方文化特色的人文景点。目前完成勐龙镇曼光罕至布朗山“美丽公路”建设，投入73万元。积极创建乡镇“美丽公路”，我段补助每个乡镇2万元，共投入22万元，用于公路绿化、美化的推进工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入景洪市地方公路管理段2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1、景洪市地方公路管理段

本单位为景洪市交通运输局所属二级预算单位，单位性质为公益一类事业单位。

根据农村公路管理养护体制改革文件，景洪市地方公路管理段内设6个科室：（1）办公室：人事管理；起草文件；档案管理；协调工作。（2）财务统计室：现金管理；账务管理；资产登记；编制经费预算；编制财务报表。（3）工程技术计划室：工程测量； 工程设计；工程计划；工程预算；工程招标；工程管理；工程结算；编制各类报表。（4）养护管理室：制定养护标准；检查养护质量、进度；公路巡查。（5）安全生产管理室：制定安全生产管理制度；与养护单位签订安全生产责任状；安全生产检查。（6）公路抢险办公室：做好自然灾害抢险预案；抢队物资储备；抢险机械备案。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市地方公路管理段2019年末实有人员编制31人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员27人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

我单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市地方公路管理段2019年度收入合计6,474,551.74元。其中：财政拨款收入6,474,551.74元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年6425180.19元对比，增加0.77%。增加主要原因：新招录1人，在职人员正常晋升及职务变动等。

二、支出决算情况说明

景洪市地方公路管理段2019年度支出合计6,236,883.10元。其中：基本支出4,701,243.26元，占总支出的75.38%；项目支出1,535,639.84元，占总支出的24.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年7,295,514.03元对比，减少14.51%，减少主要原因：以前年度农村公路养护项目结转资金已执行完毕，支出也减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障景洪市地方公路管理段机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,701,243.26元。与上年4,965,610.86元对比，减少5.32%，减少主要原因：辞职1人，养老保险缴费比例调减。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.04%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.96%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障景洪市地方公路管理段机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,535,639.84元。与上年2,329,903.17元对比，减少34.09%，减少主要原因：以前年度农村公路养护项目资金已经执行完毕，支出减少。

具体项目开支及开展工作情况：

1. 2140106景财建〔2019〕50号2019年农村公路养护项目资金支出1,676,705.00元；主要用于景洪市农村公路日常养护及小修、水毁抢险工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市地方公路管理段2019年度一般公共预算财政拨款支出6,236,433.10元,占本年支出合计的99.99%。与上年7,085,209.35元对比，减少11.98%，减少主要原因：以前年度农村公路养护项目资金已经执行完毕，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出702,396.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.26%。主要用于事业单位离退休人员经费支出333,381.88元，是财政负担退休补差人员生活补助；机关事业单位基本养老保险缴支出348,462.16元；机关事业单位职业年金缴费支出20,552.62元。

9.卫生健康（类）支出423,772.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.80%。主要用于事业单位基本医疗保险支出251,151.97元，公务员医疗补助172,621.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出4,868,664.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.07%。主要用于公路养护基本支出3,333,474.63元，其中：工资福利支出3,134,233.97元，商品和服务支出182,882.38元，对个人和家庭的补助16,358.28元；公路养护项目支出1,535,639.84元。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出241,599.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%。主要用于事业单位职工缴纳的住房公积金支出241,599.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市地方公路管理段2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为100,000.00元，支出决算为20,830.00元，完成预算的20.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为19,180.00元，完成预算的63.93%；公务接待费支出决算为1,650.00元，完成预算的2.36%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行公务用管理。严格执行公务接待审批、坚持厉行节约，严格控制不必要的支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1,192.23元，下降5.41%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加2,219.77元，增长13.09%；公务接待费支出决算减少3,412.00元，下降67.40%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，严控“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出19,180.00元，占92.08%；公务接待费支出1,650.00元，占7.92%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出19,180.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出19,180.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农村公路日常养护、桥梁、涵洞安全巡查，日常办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1,650.00元。其中：

国内接待费支出1,650.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次33人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农村公路养护考核；公路养护项目绩效评价下乡现场复核方量。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市地方公路管理段2019年机关运行经费支出0.00元（其中:行政单位0元，参照公务员法管理事业单位0元）。我单位无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，景洪市地方公路管理段资产总额1,524,759.76元，其中，流动资产397,725.13元，固定资产1,588,764.97元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年1,350,739.29元相比，本年资产总额增加174,020.47元，其中;流动资产增加265,101.51元，固定资产增加806,809.97元，对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程减少865,009.97元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值58,200.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1524759.76	397725.13	1588764.97	865009.97			723755			1
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。我单位无此项支出。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评1个，评价金额360万元。其中：评价结果为优的1个，良0个，中0个。

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位不涉及需要解释说明的决算相关专用名词。

景洪市地方公路管理段2019年度部门决算公开表.xls