目 录

 

第一部分  景洪市职业高级中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  景洪市职业高级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、景洪市职业高级中学是一所职业教育与基础教育相结合的综合性学校。主要是培养学生具有良好的思想品德和职业道德素养，培养具有专业技能知识和普通初中文化教育的学生，确保职业教育和义务教育持续、稳定、健康发展。

2、认真贯彻党和国家的教育方针、政策，坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。以习近平新时代中国特色社会主义思想要求为指导，全面贯彻十九大精神，抓住国家大力发展现代职业教育契机，以永不懈怠的精神状态，求真务实、锐意进取，加快学校基础设施建设，提升软实力，全面提高教育教学质量，为建设美丽景洪、经济强市提供更多的人才保障，把学校建设成西双版纳一流品牌学校而努力奋斗。

3、制定学校发展规划和年度工作计划，执行上级主管部门的指令和任务，组织实施学校工作计划，按教育规律办学，不断提高教育质量。

4、严格管理并规范使用学校经费收支，有计划地安排学校各项经费预算和开支。管理学校财产、校舍的修建、设备的增添等，2018年购置了旅游、会计、烹饪等各专业必要的教学设施设备，顺利建筑并完工已投入使用的学生宿舍楼，不断改善学校教学设施设备，提高学校教学质量。开展了丰富多彩的教育教学活动，举办了大型州技能大赛等各中活动比赛，使学校持续、健康、稳步发展。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、抓党建工作，优化管理机制

认真贯彻执行学校党政的各项决议，围绕学校的中心任务，做好职工的思想政治工作，确保各项工作的顺利推进。主持党总支的全面工作，制定党务工作的年度计划，并认真组织实施。定期主持召开党支部委员会，讨论研究党支部的日常工作。抓好党员、干部和职工的时政学习，宣传党的各项路线、方针和政策，使大家在思想上、行动上与党中央保持一致。抓好党员和干部队伍的作风建设，制定、完善和实施党风廉政建设的各项规章制度，加强廉政勤政教育，提高党员干部队伍素质，增强拒腐防变的能力。

2、重视师资队伍建设，提高教学质量

协助校长全面贯彻党和国家的教育方针、政策，认真执行上级教育行政部门关于学校教育工作的指示，按照教育教学规律，负责组织管理教学教研工作，处理教学日常行政工作。

具体负责全校各学科、各专业执行教学计划、教学大纲的工作，构思部署并指导学校全局性的教学、教研、教改工作，负责安排、指导教科室。坚持“立足现实,着眼发展,突出重点,全面推进”的课题研究的原则，制定校级指南和校级课题的立项制度，扩大教育科研的参与面，优化课题申报、论证、立项、计划、实施、阶段小结和成果推广等课题管理各个环节，使学校课题管理走上制度化、规范化的轨道

负责组织教师的业务学习、培训、进修等工作，加强校本培训，组织全校性教学研讨和经验交流，加强骨干教师和青年教师的培养，建设一支敬业爱生、业务过硬的师资队伍。学校坚持以教育教学工作为中心，发挥办学特色，提高教学质量，加强教学科研，不断提高教师的思想素质和业务水平，注重学生的全面发展，在各科文化课教学稳步发展的同时积极推进素质教育，教学成果显著。

3、改善学校办学条件，完善教学设施设备

认真制订和实施校产管理制度，并督促师生执行；做好学校基本建设，教学设施设备采购和维护，校舍的维修和校产清理、登记工作，负责校园管理工作，做好学校的绿化、美化、净化工作，使学校有一个良好的教学环境和生活环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入景洪市职业高级中学部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。

景洪市职业高级中学设15个内设机构，分别是：办公室、党总工会、德育处、初中教务处、高中教务处、教科处、总务处、招生就业处、设备处、督导室关工委、对外交流处、资助中心、培训鉴定处、团委、财务室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市职业高级中学2019年末实有人员编制249人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制258人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员XX人），事业人员249人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。主要是【请补充详细信息】。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市职业高级中学2019年度收入合计69,503,483.21元。其中：财政拨款收入67,950,983.91元，占总收入的97.77%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入973,590.00元，占总收入的1.40%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入578,909.30元，占总收入的0.83%。总收入比上年减少19,333,234.36元，其中财政拨款收入比上年减少20,309,635.72元；事业收入比上年增加973,590.00元；其他收入增加402,011.36元。主要原因在职养老保险、医疗保险等缴费基数下调，本年社保缴费较上年减少，教育局集中支出房屋构筑减少导致财政拨款收入减少；财政返还非税收入、、拨入州技能大赛资金等事业、其他收入增加。

二、支出决算情况说明

景洪市职业高级中学2019年度支出合计66,649,688.96元。其中：基本支出58,034,310.66元，占总支出的87.07%；项目支出8,615,378.30元，占总支出的12.93%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。总支出比上年减少25,910,596.46元，其中基本支出比上年减少11,325,322.66元；项目支出比上年减少14,585,273.80元。主要原因是在职养老保险、医疗保险等缴费基数下调，本年社保缴费较上年减少，教育局集中支出房屋构筑减少，义务教育寄宿生补助政策变动，享受补助人数减少，本年支付房屋建筑进度款减少，本年支付房屋建筑进度款减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障景洪市职业高级中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出58,034,310.66元。与上年对比减少11,325,322.66元，主要原因主要原因是在职养老保险、医疗保险等缴费基数下调，本年社保缴费较上年减少，教育局集中支出房屋构筑减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.41%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.59%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障景洪市职业高级中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,615,378.30元。与上年对比减少14,585,273.80元,主要原因少房屋构建支出减少1742万元，义务教育生活补助及营养餐补助及高中国家助学金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市职业高级中学2019年度一般公共预算财政拨款支出65,212,483.24元,占本年支出合计的97.84%。与上年对比增加减少23,964,382.22元，主要原是本年房屋构筑支出进度款减少1742万元，职业教育质量提升中央资金减少400万元，寄宿生生活补助减少50万元，营养餐货款减少34万元，教育发展专项资金减少91万元，国家助学金减少171万元等

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出52,727,315.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.85%。主要用于工资福利支出33,880,376.06元，商品和服务支出9,883,028.04元，其他对个人和家庭的补助支出3,074,102.00元，其他基本性支出4,562,809.60元，资本性基本建设支出1,326,999.34元；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出3,940,034.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。主要用于离退休公经费、及公用支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出3,647,474.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%。主要用于机关事业单位医疗（基本医疗保险）、公务员医疗补助相关支出情况；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出2,320,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%。主要用于旅游实训楼建筑支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出2,577,659.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%。主要用于财政配套住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市职业高级中学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为140,000.00元元，支出决算为13,212.00元，完成预算的9.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为13,212.00元，完成预算的33.03%%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少-26,899.00元，下降-67.06%。其中：因公出国（境）费支出决算减少-18,168.00元，增长/下降-100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少-8,731.00元，下降-39.79%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要由于全面落实中央八项规定，厉行节约，控制支出，致决算数比上年决算数下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出13,212.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出13,212.00元。其中：

国内接待费支出13,212.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次233人（其中：外事接待人次0人）。主要用于【请补充详细信息】（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。主要用于接待泰国清莱皇家大学到我校进行教育合作洽谈事宜、接待老挝教体厅代表团到我校对泰语班学生进行学业考核、云南教育厅到我校进行资助检查工作等产生接待14批次，接待人数233人

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市职业高级中学2019年机关运行经费支出0.00元（其中:行政单位0元，参照公务员法管理事业单位0元），我单位无此项支出

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，景洪市职业高级中学资产总额107,408,292.31元，其中，流动资产16,423,301.82元，固定资产原值87,653,458.58元，，对外投资及有价证券0元，在建工程26,690,419.34元，无形资产原值1,655,795.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加21,343,610.00元，其中;流动资产增加（减少）3,152,465.00元，固定资产增加38,595,408.09元，对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加4,610,419.34元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋116平方米，账面原值200,000.00元，实现资产使用收入93,830.09元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额5,894,245.00元,其中：政府采购货物支出5,894,245.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额5,894,245.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，我校对2019年非税执收成本（含维修费、劳务费等其他成本）开展了支出绩效自评，自评全年预算数62000元，执行数62000元，评价结果为优。

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况说明中不涉及专用名词，故无此项内容。

景洪市职业高级中学2019年度部门决算公开表.xls