目 录

 

第一部分  景洪市第一中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  景洪市第一中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施初中义务教育，实施高中学历教育，促进基础教育发展。主要职责是组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。

（二）2019年度重点工作任务介绍

学校坚持以教育教学工作为中心，发挥办学特色，提高教学质量，加强教学科研，不断提高教师的思想素质和业务水平，注重学生的全面发展，在各科文化课教学稳步发展的同时积极推进素质教育，教学成果显著。强化党建引领，提升学校党建水平。坚持立德树人，促进学生全面发展。优化教育结构，提升协调发展水平。深化教学改革，全面提高教育质量。培育优秀团队，提升教师专业素养。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入景洪市第一中学2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市第一中学2019年末实有人员编制218人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制226人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员226人（含参公管理事业人员0人），其他人员15人，主要是临时聘用编外人员。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市第一中学2019年度收入合计46,422,136.31元。其中：财政拨款收入44,136,340.38元，占总收入的95.08%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,019,447.50元，占总收入的2.20%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,266,348.43元，占总收入的2.73%。与上年对比减少973,303.60元，减少了2.05%，其中：财政拨款收入减少了1,548,691.73元，减少3.39%，新增事业收入1,019,447.50元，其他收入减少444,059.37元，减少了25.96%，主要原因是非税返还部分本年度纳入事业收入科目管理，另外减少了标准化考场专项资金及瑶族学生专项资金。

二、支出决算情况说明

景洪市第一中学2019年度支出合计45,565,725.18元。其中：基本支出44,241,699.00元，占总支出的97.09%；项目支出1,324,026.18元，占总支出的2.91%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少508,583.55元，减少了-1.14%，主要原因是本年度减少了标准化考场专项资金及瑶族学生专项资金支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障景洪市第一中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出44,241,699.00元。与上年对比减少711,159.91元，减少1.54%，主要原因是本年度减少了标准化考场专项资金及瑶族学生专项资金支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.84%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.16%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障景洪市第一中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,324,026.18元。与上年对比减少202,576.36，减少了13.27%，主要原因是受年末助学资金达到时间影响，未能及时发放。我单位项目资金主要为学生助学金，包括少小民族生活补助、营养改善计划资金、寄宿生生活补助、高中助学金、建档立卡贫困学生生活补助等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市第一中学2019年度一般公共预算财政拨款支出43,301,496.18元,占本年支出合计的95.03%。与上年对比减少1,828,082.01元，减少了4.06%，主要原因是本年度减少了标准化考场专项资金及教育局集中支付项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

5.教育（类）支出34,130,483.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.82%，主要用于维持学校正常运转的日常开支，如在校教职工工资发放、教师培训、校园维修维护、发放学生生活补助及助学金等。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出3,555,464.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.21%，主要用于在职职工社会保险支出。

9.卫生健康（类）支出3,239,198.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.48%，主要用于在职职工医疗保障支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出2,313,849.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%，主要用于在职职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

21.灾害防治及应急管理（类）支出62,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%，主要用于抗旱保教支出。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市第一中学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7200元，支出决算为400.00元，完成预算的5.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为400.00元，完成预算的5.56%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度厉行节约，严格控制公务接待费用发生，公务接待费减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少690.00元，下降-63.30%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少690.00元，下降63.30%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度厉行节约，严格控制公务接待费用发生，公务接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出400.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出400.00元。其中：

国内接待费400.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次1人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中南政法大学教授到我校进行调研发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市第一中学2019年机关运行经费支出0.00元（其中:行政单位0元，参照公务员法管理事业单位0元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，景洪市第一中学资产总额40,792,270.48元，其中，流动资产5,982,205.21元，固定资产19,276,384.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程15,533,677.94元，无形资产3.00元，其他资产5,982,205.21 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,747,547.91元，其中：流动资产增加1,103,007.05元，固定资产增加2,644,539.86元，对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加1.00元，其他资产增加1,103,007.05元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额92,650.00元,其中：政府采购货物支出92,650.00元；政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元；授予中小企业合同金额92,650.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为合格，项目支出自评0个，评价金额0元。部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

景洪市第一中学2019年度部门决算公开表.xls