目 录

 

第一部分  景洪市第一小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  景洪市第一小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

我单位是二级预算单位，基本性质为财政全额拨款公益一类事业单位，执行政府会计制度，报表类型为单户表。全校占地面积30671.66平方米，是目前景洪市办学规模最大、教学设施设备较完善的一所义务制小学。

学校内设机构为行政办公室、教务处、教科室、后勤处、德育处和安全保卫科6个科室。每个科室设主任1名，副主任1-2名。

（二）2019年度重点工作任务介绍

教师队伍建设；学校德育建设；教育教学改革；构建安全校园；数字化校园建设；书香校园建设；职称改革工作；提炼办学理念；校园文化建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入景洪市第一小学2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市第一小学2019年末实有人员编制163人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制163人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员152人（含参公管理事业人员0人），其他人员9人。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市第一小学2019年度收入合计31,384,245.20元。其中：财政拨款收入31,312,745.20元，占总收入的99.77%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入71,500.00元，占总收入的0.23%。本年收入31,384,245.20元，同比上年增加279,039.81元，增长0.9%。其中：财政拨款收入31,312,745.20元，比上年增加684,339.81元，增长2.23%，增加主要原因是2019年提高义务教育学校基本工资标准、晋升薪级工资标准，工资福利支出增加和人员社会保障、医疗卫生、公积金住房保障支出增加。；其他收入

71,500.00元，同比上年减少405,300.00元，下降85%，主要原因是其他资金拨入减少。

二、支出决算情况说明

景洪市第一小学2019年度支出合计31,848,739.64元。其中：基本支出28,729,154.28元，占总支出的90.20%；项目支出3,119,585.36元，占总支出的9.80%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。本年支出31,848,739.64元，上年支出30,889,601.73元，同比上年增加959,137.91元，增长3.11%。按支出性质分：基本支出28,729,154.28元，上年基本支出29,992,773.53元，同比上年减少1,263,619.25

元，下降4.21%；主要原因是商品服务支出减少；项目支出3,119,585.36元，上年项目支出896,828.20元，同比上年增加2,222,757.16元，增长247.85%，主要原因是发改委安排基建项目增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障景洪市第一小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出28,729,154.28元。同比上年减少1,263，619.25元，下降4.21%。基本支出减少主要原因：2019年退休人员增加、工资福利支出和人员社会保障、医疗卫生、公积金住房保障支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.12%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.88%。人均支出情况分析：年末在职人员153人，人均基本支出187,772.25元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障景洪市第一小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,119,585.36元。上年支出896,828.20元，同比上年增加2,222,757.16元，比上年增加247.85%。项目支出增加主要原因是发改委安排基建项目增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市第一小学2019年度一般公共预算财政拨款支出31,505,699.84元,占本年支出合计的98.92%。同比上年增加

830,750.86元，增长2.71%。增加主要原因：2019年提高义务教育学校基本工资标准、晋升薪级工资标准，工资福利支出增加和人员社会保障、医疗卫生、公积金住房保障支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

2.

外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3.

国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

4.

公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的我单位无此项支出。

5.

教育（类）支出25,108,704.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.70%。主要用于小学义务教育，促进基础教育发展相关支出情况。

6.

科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

7.

文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

8.

社会保障和就业（类）支出2,490,926.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.91%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费相关支出情况。

9.

卫生健康（类）支出2,369,246.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.52%。主要用于事业单位医疗（基本医疗保险缴费支出）、公务员医疗补助相关支出情况。

10.

节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

11.

城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

12.

农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

13.

交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

14.

资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15.

商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16.

金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17.

援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.

自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。；

19.

住房保障（类）支出1,536,823.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%。要用于住房公积金、工龄满25年职工住房补贴相关支出情况。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21.

灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

22.

其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

23.

债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

24.

债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(

一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市第一小学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因：厉行节约，控制“三公”经费开支。

2019

年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2018年均为0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加0.00元的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定。

(

二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019

年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.

因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.

公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。我单位无此项支出。

3.

公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市第一小学2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动。我单位无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，景洪市第一小学资产总额29,851,497.94元，其中，流动资产1,353,407.33元，固定资产31,638,135.80元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,000,000.00元，无形资产4,802.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加21,189,884.66元，其中;流动资产减少372,322.90元，固定资产增加20,869,938.57元，对外投资及有价证券与上年持平，在建工程增加1,862,289.35元，无形资产减少3,599.00元，其他资产与上年持平。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2019

年度，部门政府采购支出总额277,090.00元,其中：政府采购货物支出277,090.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额277,090.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为良，项目支出自评1个，评价金额

0.32万元。其中：评价结果为优1个，良0个，中0个，差0个。部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

景洪市第一小学2019年度部门决算公开表.xls