目  录

 

第一部分  景洪市幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  景洪市幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展同时为家长工作、学习提供便利条件。通过组织、指挥、协调、控制等管理职能，合理利用幼儿园建设与事业发展的各种资源确保保教质量的提高，较好地实现预期的教育培养目标和服务部队、服务家长的任务。确保学前教育持续、稳定、健康发展。

景洪市幼儿园设5个内设机构，分别是：总务处、政教处、教务处、工会、办公室。

（二）2019年度重点工作任务介绍

景洪市幼儿园的工作围绕“发展孩子、服务家长、成就教师”为中心，以内涵发展为主线，以园本课程建设为突破口构筑优质教育为主旨，加强幼儿园文化建设，不断改善办园条件，优化育人环境，构建更加和谐快乐的校园。同时，幼儿园遵循教育发展规律，加强教师队伍建设，不断提升办园品质指导思想，在全体教职工的共同努力下，圆满完成了各项工作。

1.以人为本，构筑高品位幼儿园文化。

强化理论学习，提高全园教师思想政治素质。以师德建设为依托，抓好教师队伍建设

2.科学管理，创新工作促进质量提升。

全园积极申报云南省一级一等示范幼儿园。按照《云南省办园水平综合评价方案》，坚持"以评促建、以评促管、以评促优"的原则，从幼儿园实际出发，进一步加强幼儿园的建设与管理，形成幼儿园自我发展、自我完善的内在机制，使保教质量和办园水平稳步提升。景洪市幼儿园世纪金源分园积极向市教育体育局、州教育体育局提出申报云南省一级一等示范幼儿园初级评估申请。

市教育体育局按照省教育厅云教基(2017)18号文件精神，组成了评估专家组一行7人，于2019年12月6日，对我园进行了为期一天的综合评价。经专家评估组认真讨论，采用定性与定量相结合的方法综合评议，专家评估组一致认定我园基本达到云南省一级一等示范幼儿园办园水平，待上报州教育体育局。

强化常规管理，促教学质量提升。内培外训，强化教师专业技能与专业素养。扎实教研活动，提高保教实效。丰富幼儿活动课程，促进幼儿全面发展。承办西双版纳幼儿园游戏活动研讨会。2019年11月28日西双版纳州幼儿园游戏活动研讨会在景洪市幼儿园世纪金源分园的精心策划和组织下顺利开展。本次活动邀请到上海华东师范大学教授、博士生导师华爱华女士、浙江省安吉县报福幼儿园园长戴艺女士进园指导和讲座。同时，有来自云南省各地州幼教同仁共146人参加此次研讨并观摩了我园幼儿户外游戏、环境创设和班级区域等。

3.保健精细，是孩子健康成长强力保障。

优化后勤工作人员队伍，不断增强保教人员的服务意识。强化后勤各岗位人员工作标准,不断提高服务质量。加强园资园产管理，努力发挥有限资产的效益。加强膳食管理工作，提高膳食质量。

4.常抓不懈，警钟长鸣安全防范意识强。

加强领导、健全制度，完善管理。加强思想建设，提高安全防范意识。加强教育，提高师生安全意识。认真开展各项安全检查工作，确保幼儿安全。认真开展各项安全检查工作，落实各项安全管理制度。齐抓共管，群防群治。

5.家园理解，保质保量完成教育任务。

做好家访工作，幼儿情况铭记于心。开展家长助教活动。坚持亲子活动。

6.继续发挥示范作用，做好引领。

继续做好云南省园长骨干教师培训基地的工作任务，对版纳州56名园长的园长培训工作，并采用资源共享的原则，对集团内需要帮助的幼儿园进行帮扶。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入景洪市幼儿园2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

景洪市幼儿园

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市幼儿园2019年末实有人员编制105人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制105人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员105人（含参公管理事业人员0人），其他人员15人，主要是编外人员：食堂工人7人，清洁工6人，教师2人。

离退休人员30人。其中：离休0人，退休30人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市幼儿园2019年度收入合计19,875,392.26元。其中：财政拨款收入16,594,608.04元，占总收入的83.49%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入3,228,100.00元，占总收入的16.24%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入52,684.22元，占总收入的0.27%。与上年对比减少236,429.66元，下降1.19%，主要原因分析本年其他教育费附加安排的支出减少。

二、支出决算情况说明

景洪市幼儿园2019年度支出合计19,042,703.72元。其中：基本支出19,027,703.72元，占总支出的99.92%；项目支出15,000.00元，占总支出的0.08%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加345,591.59元，上涨1.83%，主要原因分析人员调资增资。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障景洪市幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19,027,703.72元。与上年对比增加330,584.59元，上涨1.74%。主要原因是人员调资增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.40%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.60%。人均公用经费支出30,081.89元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障景洪市幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,000.00元。与上年对比增加15,000.00元，增长100%。主要原因分析我园支出学前教育学生资助金15,000.00元。具体项目开支及开展工作情况:资助家庭经济困难学生100人,每人资助150元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市幼儿园2019年度一般公共预算财政拨款支出17,085,228.40元,占本年支出合计的89.72%。与上年对比减少828,839.04元，下降4.63%，主要原因分析是社保缴费基数减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,420.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于其他民族事务支出4,420.00元，其中：商品和服务支出4,420.00元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出13,568,940.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.42%。主要用于人员经费和日常公用经费支出13,568,940.75元，其中：工资福利支出11,890,524.50元,商品服务支出1,445,630.25元,对个人和家庭的补助15,000.00元,资本性支出217,786.00元;

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出1,172,701.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.86%。主要用于缴纳职工机关事业单位基本养老保险、职业年金和离退休人员公用经费，其中：工资福利支出1,165,091.20元,商品和服务支出7,610.00元 ；

9.卫生健康（类）支出1,228,343.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.19%。主要用于行政事业单位医疗1,228,343.45元，其中：工资福利支出1,228,343.45元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出1,110,823.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.50%。主要用于：住房改革支出1,110,823.00元，其中：住房公积金1,110,823.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市幼儿园2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为79,000.00元，支出决算为1,649.00元，完成预算的2.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1,649.00元，完成预算的5.32%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少-51.00元，下降-3.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少-51.00元，下降-3.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1,649.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。

3.公务接待费支出1,649.00元。其中：

国内接待费支出1,649.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：1、接待金平幼儿园30名教师到我园交流学习产生费用1280元；2、接待普洱学院5名教师到我园走防实习单位，签订实习协议，产生费用369元。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市幼儿园2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比持平，我单位无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，景洪市幼儿园资产总额15,923,738.03元，其中，流动资产3,321,464.30元，固定资产12,602,272.73元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8,008,373.77元，其中;流动资产增加1,040,136.29元，固定资产增加6,968,236.48元，对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况说明中不涉及专用名词，故无此项内容。

景洪市幼儿园2019年度部门决算公开表.xls