目  录

 

第一部分  景洪市第三中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  景洪市第三中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

普及初中文化教育，提高高中文化素质，确保农村义务教育持续、稳定、健康发展。

（二）2019年度重点工作任务介绍

我校在上级教育行政主管部门的正确领导下，在相关部门的大力支持下，在全体师生员工的努力工作下，积极学习党的教育方针、政策，认真学习相关业务知识，以德育为首，以智育为主，兼顾美育的办学方向为指引，精心备课，认真上课，耐心、细致的批改作业，积极主动的参与指导学生的课外实践活动，办好家长学校，全面精心育人，大力提高学生的实践能力和创新精神，获得各级部门和人民群众的一致好评。全面、顺利的完成2019年的工作目标任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入景洪市第三中学2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

总务处、政教处、教务处、工会、办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市第三中学2019年末实有人员编制121人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制121人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员121人（含参公管理事业人员0人），其他人员10人，主要是营养餐从业人员。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市第三中学2019年度收入合计29,526,444.28元。其中：财政拨款收入28,316,313.85元，占总收入的95.90%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入896,789.36元，占总收入的3.04%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入313,341.07元，占总收入的1.06%。与上年对比减少469,998.51元，下降1.57%。主要原因是本年人员经费拨款数减少。

二、支出决算情况说明

景洪市第三中学2019年度支出合计28,320,900.61元。其中：基本支出26,995,668.87元，占总支出的95.32%；项目支出1,325,231.74元，占总支出的4.68%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少1,335,016.56元，下降4.5%。主要原因是本年退休5人，本年未发放年终考核奖，社保缴费基数下调，人员经费支出数减少。

（一）基本支出情况

2019

年度用于保障景洪市第三中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出26,995,668.87元。与上年对比减少893,601.64元，下降-3.2%。主要原因分析本年退休5人，本年未发放年终考核奖，社保缴费基数下调，人员经费支出数减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.15%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.85%。

（二）项目支出情况

2019

年度用于保障景洪市第三中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,325,231.74元。与上年对比减少441,414.92元，下降24.99%。主要原因分析上年项目结转资金已全部使用，寄宿生补助政策变动，享受补助人数减少，决算总支出也随之减少。

具体项目开支及开展工作情况：

1. 景财预〔2018〕14号、景财教〔2019〕20号、景财教〔2019〕49号、景财教〔2019〕75号、景财教〔2019〕77号、景财教〔2019〕112号、景财教〔2019〕107号、景财教〔2019〕137号、景财教〔2019〕49号营养餐资金590,503.74元；2. 景财教〔2019〕15号、景财教〔2019〕65号、景财教〔2019〕108号、景财教〔2019〕107号、景财教〔2019〕130号、景财教〔2019〕131号寄宿生生活费359,290.5元；3、景财教〔2019〕85号较少民族学生生活补助资金117,000.00元；4、景财教〔2019〕19号、景财教〔2019〕21号、景财教〔2019〕22号、景财教〔2019〕52号、景财教〔2019〕101号普通高中建档立卡贫困户学生生活费50,437.5元；5、景财教〔2019〕23号、景财教〔2019〕44号、景财教〔2019〕94号、景财教〔2019〕101号、景财教〔2019〕113号、景财教〔2019〕107号、景财教〔2018〕1号高中助学金208,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市第三中学2019年度一般公共预算财政拨款支出27,741,338.05元,占本年支出合计的97.95%。与上年对比减少1,446,,208.12元，下降4.95%。主要原因分析本年退休5人，本年未发放年终考核奖，社保缴费基数下调，人员经费支出数减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.

一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

2.

外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3.

国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

4.

公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

5.

教育（类）支出22,033,537.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.42%。主要用于：（1）普通教育支出20,319,005.1元，其中：工资福利支出16,833,612.3元，商品和服务支出2,405,972.8元，对个人和家庭的补助857,778.00元，资本性支出221,642.00元；（2）特殊教育支出19,180.00元，其中：商品和服务支出19,180.00元；（3）教育费附加安排的支出1,504,001.92元，其中：商品和服务支出1,504,001.92元；（4）其他教育支出191,350.00元，其中：工资福利支出191,350.00元。

6.

科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

7.

文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

8.

社会保障和就业（类）支出2,215,183.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.99%。主要用于事业单位离退休支出17,500.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出1,782,067.8元；机关事业单位职业年金缴费支出69,931.12元；其他行政事业单位离退休支出345,684.15元。

9.

卫生健康（类）支出1,932,271.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.97%。主要用于公共卫生-重大公共卫生专项支出9,656.6元；事业单位医疗支出1,163,873.8元；公务员医疗补助758,740.85元。

10.

节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

11.

城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

12.

农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

13.

交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

14.

资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15.

商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16.

金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17.

援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.

自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

19.

住房保障（类）支出1,486,003.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%。主要用于住房公积金支出1,356,618.00元；购房补贴支出129,385.00元。

20.

粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21.

灾害防治及应急管理（类）支出74,343.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于其他灾害防治及应急管理支出74,343.71元

22.

其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

23.

债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

24.

债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(

一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市第三中学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为48,000.00元，支出决算为12,670.00元，完成预算的26.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为12,670.00元，完成预算的26.4%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定。

2019

年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少126.00元，下降0.98%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算减少126.00元，下降0.98%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定。

(

二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019

年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出12,670.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.

因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）费支出。

2.

公务用车购置及运行维护费支出0.00元。我单位无公务用车购置及运行维护费支出。

3.

公务接待费支出12,670.00元。其中：

国内接待费支出12,670.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次65人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学校交流学习、考察等，产生的接待3批次65人的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无因公出国（境）费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市第三中学2019年机关运行经费支出0.00元。我单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，景洪市第三中学资产总额27,713,030.71元，其中，流动资产2,847,139.63元，固定资产30,637,338.6元，对外投资及有价证券0元，在建工程3,049,934.26元，无形资产2元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12,796,972.98元，其中;流动资产增加246,918.91元，固定资产增加13,683,860.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产增加2元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019

年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况说明中不涉及专用名词，故无此项内容。

景洪市第三中学2019年度部门决算公开表.xls