目 录

 

第一部分  景洪市第三小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  景洪市第三小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

确保城区义务教育持续、稳定、健康发展。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，景洪市第三小学较好地完成了全年工作计划，学校加强师德师风和学生的德育建设、积极抓好教研工作，教学设施得到改善、后勤保障有力，学校运转正常，主要取得了以下成效:一、各项补助及时足额发放。2019年寄宿学生生活补助春季学期计划补助925人，秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助517人，其中寄宿生398人，寄宿生生活补助通过由学校直接支付给供货商冲减伙食费方式发放，由于指标下达时间晚，非寄宿制家庭经济困难学生生活补助暂未发放；2019年通过现金方式发放2016-2017学年8个人口较少民族生活补助198人，发放2017-2018学年8个人口较少民族生活补助196人；农村义务教育学生营养改善补助计划春季学期补助2509人，秋季学期补助2419人，补助款项由学校直接支付给供货商。所有补助资金专款专用。二、日常运转保障有力，教学活动开展有序，办学水平不断提升。1、组织开展了爱国主义教育、弘扬社会主义核心价值观的系列教育、安全教育、环保教育、普法教育、禁毒防艾等主题教育，做好了学生的扶贫济困工作和逃生疏散演练等工作，2、开展了全校学生参与的“艺术体育文化周”活动，2019年被评为“景洪市文明校园”、“西双版纳州教育系统先进集体”。三、改善教学设施，提升办学条件。1、学校食堂顶棚的更新改造；2、完成学生澡堂墙面的装修改造；3、做好校园设施的维修，维修排污管道、对学生宿舍进行日常维修；4、新购课桌椅120套，新购学校鼓号队制服及乐器。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入景洪市第三小学2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市第三小学2019年末实有人员编制121人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制121人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员121人（含参公管理事业人员0人），其他人员7人，主要是公益性岗位6人，单位自主聘用编外人员1人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。因为我单位有1名职工退休时工龄未满十五年，所以自2019年5月起由社保中心移交财政代发工资，直至其养老保险及职业年金累计交足十五年后再移交社保中心管理。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市第三小学2019年度收入合计26,054,759.14元。其中：财政拨款收入24,958,677.78元，占总收入的95.79%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,096,081.36元，占总收入的4.21%。与上年对比，财政拨款收入减少了1,181,814.26元，减少4.52%，其他收入比上年减少1,133,921.05元，减少50.85%。主要是因为上年财政拨入多媒体专项资金100万元、统筹外工资福利43万元，教育局拨入瑶族学生集中办学专项资金77万，教育局集中支付设备款项15万元，所以今年收入较上年收入减少。

二、支出决算情况说明

景洪市第三小学2019年度支出合计25,867,601.63元。其中：基本支出23,755,260.26元，占总支出的91.83%；项目支出2,112,341.37元，占总支出的8.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，基本支出减少3,117,077.49元，减少12.05%，项目支出比上年增加295,241.37元，增加16.25%。主要原因是本年工资标准调整幅度低于上年，本年无统发外工资福利支出，上年有报告厅设备款支出100万元，瑶族学生集中办学公用支出比上年减少约70万元，所以本年基本支出较上年减少。项目支出较上年增加是因为本年新增少小民族生活补助9.8万元，家庭经济困难学生生活补助4.9万元，营养餐资金较上年增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障景洪市第三小学正常运转的日常支出23,755,260.26元，与上年对比，基本支出减少3,117,077.49元，减少12.05%。本年包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出20,947,599.59元，占基本支出的88.18%，比上年减少1,390,074.42元，减少6.22%；本年办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费2,807,660.67元，占基本支出的11.82%，比上年减少1,727,003.07元，减少38.08%。人员经费减少的原因是本年工资的调整幅度低于上年，日常公用经费低于上年的原因是本年压缩一般性公用经费开支。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障景洪市第三小学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,112,341.37元，包括学生营养改善计划补助资金1,580,908.37元、家庭经济困难学生生活补助432,933.00元、少小民族生活补助98,500.00元。与上年对比，增加295,241.37元，增加16.25%，主要原因是2018年我单位的项目支出均为学生营养餐补助资金，今年在此基础上增加家庭经济困难学生生活补助、少小民族生活补助。所以本年项目支出较上年项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市第三小学2019年度一般公共预算财政拨款支出24,192,475.33元,占本年支出合计的93.52%。上年一般公共预算财政拨款支出27,205,485.32元，占上年总支出的94.83%。与上年对比，减少了3,013,010.01元，减少11.08%，主要原因是本年工资标准调整幅度低于上年，本年无统发外工资福利支出，上年有报告厅设备款支出100万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

5.教育（类）支出19,174,247.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.26%。主要用于调增在职在编人员工资、增加教学设备、维持日常教学教研活动的开展。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出1,928,416.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.97%。主要用于机关事业单位养老保险费用支出。

9.卫生健康（类）支出1,814,125.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.50%。主要用于机关事业单位基本医疗保险及公务员医疗补助缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出1,275,686.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%。主要用于机关事业单位财政配套住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市第三小学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为29,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是今年未发生公务接待；因单位无公务用车编制，故发生的车辆运行维护费均列支在其他交通费用；本单位无因公出国（境）费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1,000.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算数为0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算减少1,000.00元，下降100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因今年未发生公务接待；因单位无公务用车编制，故发生的车辆运行维护费均列支在其他交通费用；本单位无因公出国（境）费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2. 2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市第三小学2019年机关运行经费支出0.00元（其中:行政单位0元，参照公务员法管理事业单位0元），与上年持平，因为我单位无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，景洪市第三小学资产总额23,316,635.97元，其中，流动资产1,508,495.28元，固定资产21,808,138.69元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加8,090,833.28元，其中;流动资产增加372,243.96元，固定资产增加7,718,589.32元，对外投资及有价证券增加0.00元,减少0.00元，在建工程增加0.00元，减少0.00元，无形资产增加0.00元，减少0.00元，其他资产增加0.00元，减少0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产15项，账面原值163,922.00元，实现资产处置收入1,450.00元；出租房屋55.00平方米，账面原值100,000.00元，实现资产使用收入86,762.78元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体自评结果为良，项目支出自评0个。2019年本单位无本级预算安排项目支出，故未公开项目支出绩效自评。部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况说明中不涉及专用名词，故无此项内容。

景洪市第三小学2019年度部门决算公开表.xls