当前位置: 景洪市橄榄坝农场管理委员会2019年度部门决算公开报告
监督索引号53280111055601000
目录
第一部分 景洪市橄榄坝农场管理委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市橄榄坝农场管理委员会概况
一、主要职能
（一）主要职能
景洪市橄榄坝农场管理委员会为景洪市委、市政府的派出机构（正科级），经市委、市政府授权，承担橄榄坝农场区域内经济社会事务公共管理职能，直接对市委、市政府负责并报告工作，主要职能如下：
1.景洪市橄榄坝农场管理委员会内设党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室（司法所）4个综合性办公室。
(1)党政综合办公室，主要负责机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、统战、民族宗教、文秘、档案、保密、宣传、组织、人事、财务、督查、内都审计、行政后勤等职责，负责人民武装及工会、共青团、妇联等机构和组织的日常工作。
(2)经济发展办公室。主要承担区域内经济发展规划、制订产业发展政策、基本建设项目申报立项、土地承包管理、社会经济和工农业生产统计、扶贫开发、招商引资等职责，协调与经济发展相关的其他工作。
(3)社会事务办公室。主要承担口与计划生育、民政、老龄工作、残疾人事业、科技、教育、文化、体育、卫生等职责，协调与社会事务相关的其他工作。
(4)社会治安综合治理办公室(司法所)。主要负责法制建设、法律服务、法制宣传教育、社会治安综合治理、内部保卫、人民调解、信访接待、食品药品卫生安全和安全生产等职责。
2.财政统计站主要负责贯彻落实财经法律法规及相关政策；编制财政收支预算、决算和收支预算执行、收支核算管理；财务核算和财政资金的监管；财政票据的申购、领发、缴销及资金解缴管理；惠农补助资金的监管、各项农工补贴的核定兑付；社会保障金、国有资产、债权债务管理；各项资金的专户存储、核拨和监管；基础设施建设和改善民生社会事业项目的编制和储备，配合相关部门积极向上级部门申报项目，争取项目资金，改善垦区民生和基础设施建设；负责源头数据的采集以及统计执法等管理工作，完成上级统计部门安排布置的各项统计工作任务，为各级党委政府提供决策咨询服务。
3.人力资源和社会保障所主要负责宣传和贯彻落实《中华人民共和国劳动法》《动合同法》、《就业促进法》、《劳动争议调解仲裁法》等劳动保障法律、法规及政策规定；开展辖区新劳动力、失业人员和进城务工人员的求职登记、就业援助、咨询服务等工作；组织劳动力转移就业，做好养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险的咨询、登记、管理等服务工作，督促和指导辖区内各类企业、个体劳动者、居民按有关政策规定参加社会保险:接收和管理企业退休人员档案，做好企业退休人员社会化管理服务工作；对辖区内用人单位开展劳动保障执法监察，组织好日常巡查和年审工作，督促检查用人位遵守劳动保障法律法规；对本级受理及仲裁委员会委托的劳动争议案件进行调解，督促双方当事人展履行调解协议，建立和完善调解工作制度；负责申报、拨发辖区城市居民最低生活保障经费。
4.农林水综合服中心主要负责制订各项农业技术发展规划，关键技术的引进、试验、示范、推广；橡胶生产技术服务；农作物和林木病虫草鼠害、有害生物及农业灾害的监测、预报、防治和处置；农产品生产过程中的质量安全检测、监测和强制性检验；动物强制免疫、检疫、疫情调查监测、兽药以及畜牧、饲料监督管理；农机安全监理；农林水资源、农业生态环境保护和农业投入品使用监测；农业公共信息和培训教育服务；森林火灾的预防和扑救、森林资源保护及林业科学技术推广普及；水资源和水利设施安全管理、水土保持和防汛抗旱技术服务等工作。
5.规划建设环保土地所主要负责辖区范围内的建设规划、市政基础设施、市政公用设施、市容和环境卫生、园林绿化、质量安全、建筑工程管理；组织实施廉租住房和危旧房改造；自然生态环境保护、企业污染防治、城镇环境污染综合整治、环境统计与环境信息报送、调处环境投诉和环境纠纷；配合上级主管部门对重点污染源进行日常监管，报告环境违法案件并配合调查处理；参与编制和实施辖区范围内的土地利用总体规划、地质环境保护总体规划及其他专项规划；开展以基本农田保护为重点的耕地保护，开展实施基本农田划区定界:协助上级主管部门开展土地资源调查，土地分等定级、土地登记、土地统计、地籍档案管理、土地证书核发和土地动态监测管理；负责居民住宅用地以及公共设施、公益事业建设用地的审核报批及批准后的组织实施和监督管理工作；协助开展土地征收(征用)、具体建设项目供地等有关工作；配合上级主管部门做好国土资源违法案件的调查核实、取证和处理工作。
6.文化体育广播站主要负责运用各种文艺手段，宣传党的路线、方针、政策和法律法规，进行社会主义、爱国主义、集体主义、艰苦奋斗和形势任务的教育；积极弘扬民族文化、民间艺术和开展民族传统体育运动；利用文艺形式和文化阵地普及科学文化知识，传进经济、科技、文化信息，进行移风易俗的宣传教育；负责区辖内广播设施的规划、建设、管理工作，保证辖区广播工作的安全运行。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年，橄榄坝农场整体工作在市委、市政府的正确领导下，以增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚持“四个服从”为政治保证，以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神为指导，全面贯彻落实市委六届七次、八次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕市委、市政府2019年工作重点和目标任务要求，紧盯“重返全省县域经济发展十强”目标，以实施“四个年”为统领，以重构“四大平台”为支撑，以“四大提升行动”为抓手，团结带领全场干部职工群众，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，加快推进农场改革发展，圆满完成了市委、市政府下达的各项既定目标任务。
1.扩大招商引资，经济发展再添新动力
抓实已建项目。加快推进养老院项目验收和使用。养老院已全面完成主体工程建设，正在协调建设单位和上级有关主管部门，补充完善相关手续，争取早日通过验收；同时积极主动开展招商引资，实行养老院承包经营，目前正在与“西双版纳傣乡巾帼养老有限公司”协商签订养老院承包经营协议。积极与四川峻峰能源开发有限公司协商农场原志强珠宝店地块开发建设，已进行了多次协商，目前已进入签订开发协议阶段。
加大项目申报力度。2019已完成申报云南农垦橄榄坝农场小城镇基础设施建设项目，项目包括道路改造、大修、铺装等基础工程，预算投资 1,790万元，申请中央预算资金 1,431万元。完成云南农垦橄榄坝农场天然橡胶基地胶园道路建设项目的申报工作，项目包括对所属天然橡胶基地胶园林间道进行改建，改建道路全长38.224㎞，预算投资 1,723万元，申请中央预算资金 1,368万元。我们将积极争取上级财政支持，不断改善橄榄坝农场城镇基础设施建设。
增强“项目为王”理念，主动融入全市招商引资战略部署。
按照景洪市重点项目百日大会战要求，橄榄坝农场在深入调查研究后，结合农场区位优势、自然资源优势，精心谋划包装了14个重点项目，并上报市委、市政府，主动融入到市委、市政府招商引资决策部署中来。目前，共有40多家企业到橄榄坝农场洽谈合作事宜，经农场选商选资，确定8家企业为意向合作伙伴。截止今年上半年，已签订果品厂旧城改造、青少年拓展训练基地2个重点项目建设框架协议。按照农场“十三五”规划，精心谋划包装仓储物流、生态休闲农庄、热带水果分捡物流等4个重点项目。目前，由于受正在实施的全市总体规划影响，所有项目暂停，待总规修编后再依编调整，分步实施。
2.加快产业转型，产业结构调整效果初显
持续推进产业转型，全年实现产业转型3463亩。有效利用低产、闲置土地，在阳光生产队五组、团结生产队八组投资21万元推广魔芋种植245亩，同时为种植户申请10.5万元产业扶持资金购买种苗。持续推进阳光生产队第八居民组304亩环境友好型生态胶园建设，胶园地有效作物增加至5种。引进版纳云生农业科技有限公司，大力推广无公害、节水灌溉等综合技术，现已在胶源生产队采用滴灌高标准种植福建红心蜜柚、“东试早”柚、泰国青柚414亩。全场转型种植柚子共计2500亩。
3.提升城乡人居环境，民生水平不断改善。
根据《景洪市农村人居环境整治三年行动实施细则，我场把人居环境整治工作与“四城联创”、“文明村”打造、“美丽宜居乡村建设大比武”及登革热防控工作结合起来，围绕“三无两净一规范”目标，突出抓好“四项治理”和示范带动工作。
强化环境卫生整治。实行“门前三包”，签订“门前三包”协议书；坚持每周五和每月20日环境卫生大扫除，把治乱、治脏、治污、治堵落到实处，并把环境整治和登革热防控工作结合起来，根据防治要求不定期喷洒药物，形成了长效机制。
加强“两违一临”整治。2019年1月强制拆除景仑公路28公里处15340平方米违章建筑；2019年2月1日，拆除非法占用农业用地彩钢棚2419.95平方米；2019年4月4日，城乡建设用地增减挂钩拆旧区复垦，拆除三分场一队临时建筑23间，复垦面积582平方米。2019年3月初，橄榄坝农场规划建设环保土地所、勐罕镇土地所、市国土局执法大队现场调查核实、甄别橄榄坝片区12个疑似“大棚房”遥感卫星图斑，无符合“大棚房”问题图斑。
提升城乡人居环境，建设美丽宜居乡村。今年以来，农场党委紧紧围绕“千名干部访万户群众，群众评议考干部”活动，深入联系群众，注重为职工群众办实事、解难事。严格按照“四治三改一拆一清一增”和“七改三清”总体要求，农场计划投资50万元全面改造解决职工群众的饮用水困难，目前已解决15个生产队的饮水问题，改造水管8953米。同时加大文明创建力度，对全场户外广告、渣土砂卵石运输、小广吿 “牛皮癣”、交通秩序和经营秩序等进行专项整治行动，进一步美化了城镇环境。在2018年的基础上，今年重点打造了一分场六队人居环境，并参加了市“美丽宜居乡村建设大比武”，取得了较好的成绩。目前，橄榄坝农场已成功创建1个省级文明单位，6个州级文明单位，2个市级文明单位。
实施全民工程造福于民。在州市领导的大力支持和关心指导下，我们按照“基建为民、全民基建、共建共享”的主旨，采取政府支持、农场统筹协调、企业支持赞助、职工群众投工投劳“四个一点”模式，利用州市领导下拨我场的2163吨水泥，我场从2018年11月底正式启动实施，覆盖全场7个分场、36个生产队，共计52个基建项目，撬动了价值642.8万元的基建工程，切实解决了广大职工群众最迫切、最关心的生产生活环境问题。2019年2月底工程全部完工，建设生产队道路6.929公里，硬化面积25882.53平方米，场地硬化10450.38平方米，修排水沟2204.4米，砌毛石挡土墙290.08立方米，埋设涵管86米，新建公共厕所1个，改造4个，绿化面积1552平方米，铺碎石路360米。我场开展的全民工程，惠及农场职工群众及周边村寨居民上万人。
4.加大环境保护力度，生态文明建设水平不断提高。
加大环境污染整治力度，加强对垃圾箱、垃圾清运的管理，建立生活垃圾保洁收费制度、门前三包制度，重点治理场区环境污染。对居民组生产生活垃圾集中回收、清运。规范生活废水、污水排放。严格做好污染源普查，对辖区污染源进行摸底排查并登记造册。着力抓好“三清”工程，加强饮用水水源环境保护，开展饮用水水源规范化建设，依法清理饮用水水源保护区内违法违规建筑和排污口。开展河道、库塘等水体清淤治理，实现辖区内河道、沟渠保洁制度化、常态化。开展清洁田园行动，以清除田间地头农业生产废弃物为重点，减轻农业面源污染。全面推进河长制，认真开展河段巡查工作，全年乡级巡河19次，村级巡河172次，取缔垃圾堆放点3处，协助市水务局执法大队，拆除澜沧江非法采沙点1处，对2个农家乐餐厅生产污水直排河道进行了整改。积极开展清河行动，及时清理及疏通河道13次，长度5.9公里，面积19平方公里，清理垃圾4.5吨。
5.强化社会服务职能，为民服务意识进一步增强。
积极依法依规为企业退休职工办理退休手续，全年共完成134人退休手续办理。认真做好城乡居民养老保险参保工作，完成全场五险费的测算工作，2019年全场企业职工应缴五险费合计 2,853.05万元，截止11月11日完成全年收缴任务的99.44%。认真做好社会救济工作，重点对贫困职工家庭进行动态管理，严格把关，按规定、按要求上报。认真做好优抚安置工作，进一步落实好各项优抚政策，全力维护优抚对象的合法权益，为部队复退人员和军属排忧解难，慰问军残烈属139人，每人200元，共计3.82万元。对全场退役军人进行登记造册。保障救灾、扶贫帮困资金的顺利发放，做好节庆日的重点优抚工作，特困边缘户的救助工作，加强民政经费的管理，全年共发放低保金20.95万元。做好鼠害（疫）联防工作，开展以除“四害”为重点的爱国卫生运动形成常态。积极开展登革热防控工作，严格做好入户检查、督导工作，坚强对蚊媒监控力度，开展施药灭蚊，清除蚊虫孳生地，不留死角和盲点。对办公场所、住户生活区、牲畜棚、厕所等处的环境卫生进行灭蚊消杀行动，加大媒介控制力度，阻断传播途径。支持工会广泛开展创建活动，现已创建“模范职工之家”5个、“模范职工小家”41个、“女职工组织规范化建设示范单位”46个。积极开展“送温暖”、困难职工帮扶活动。农场2979人参与第二期爱心互助活动，收到互助金5.958万元，全年爱心帮扶853人，累计金额30.0529万元。鼓励残疾人自主创业和从事其他个体经营，发放残疾人事业发展补助，免费为听力残疾人安装助听器，免费为肢体残疾人安调假肢，免费为肢体残疾人发放辅助器具（轮椅）。积极开展老龄工作，举办重阳节老年人文娱演出，开展门球、地掷球和陀螺比赛活动，丰富老年人的文化生活。
6.加强社会综合治理，提升平安建设满意度。
严格落实党政“一把手”负总责、分管领导具体负责、其他领导“一岗双责”的工作责任制度，与各生产队签订2019年度综治维稳暨平安建设、信访、禁毒、依法治市、防范邪教工作责任书共计70份。加大矛盾纠纷排查化解力度，健全制度机制，完善矛盾纠纷多元化解机制，细化人民调解、司法调解、行政调解联动工作体系机制，最大限度地把问题解决在基层萌芽状态。加强基层矛盾纠纷源头预防，健全完善矛盾预警、协商沟通、救济救助机制，全面落实维护群众权益制度体系。推进“阳光信访、法治信访、责任信访”工作，及时受理解决群众诉求，畅通群众诉求渠道；严格落实领导包案责任制，推动信访积案化解。截止11月初，接上级转办信访件9件，领导审批7份，答复率100%；农场信访办接访13件，办理率100%。深入开展扫黑除恶专项斗争，通过悬挂过街条幅、张贴墙体标语、发放宣传资料、播放广播、举办培训班、入户宣传等方式纵推横铺式的开展宣传活动，加大线索排查力度。着力提升群众安全感满意度。开展集中宣传10次，入户宣传17次，发放宣传资料6000余份，定制1000张印有提升群众安全感满意度问题的宣传卡片。全面深化网格化服务管理，巩固网格化服务管理经验成效，完善“6995”网格化服务管理平台和综治信息平台建设，积极推进农场、生产队、居民小组三级综治中心建设，构建基层立体化社会治安防控体系。目前，农场机关、生产队综治中心均已挂牌并投入使用。加强边境地区综合治理，深入实施“爱民固边战略和平安边境创建”工作，探索建立边境管理长效机制。推进勐汤河生产队边境立体化防控体系暨综治中心建设进度，确保边境管理安定有序、边境地区和谐稳定。
7.加强基层党建规范化建设，党建水平不断提高
持续抓好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。组织全体党员开展党的十九大精神知识测试，通过集中宣讲、集体学习、专题党课、座谈研讨、培训辅导等多种方式，把习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神贯彻到每一个支部、每一名党员。成立党建工作领导小组，建立党委领导班子成员基层党建工作联系点制度，制定党委书记、党委班子成员抓基层党建工作责任清单，确保农场党委抓党建的主体责任、党委书记抓党建的第一责任、党委领导班子成员“一岗双责”的责任，提升农场党建工作科学化、制度化、规范化水平。
开展党支部规范化建设达标创建工作。坚持“遵循党章、对标创建，分类指导、上下联动，解决问题、务求实效，因地制宜、突出特色，分批创建、全面达标”5个基本原则，围绕“一年典型引领作示范、两年全面规范强基础、三年巩固深化见成效”的思路，坚持抓两头带中间，扩大先进支部增量，提升中间支部水平，整顿后进支部，按照2019年不少于49%，2020年全面实现达标的要求进行达标创建。今年成功进行39个党支部达标创建。加大2019年软弱涣散基层党组织整改，针对软弱涣散基层党组织，制定整改工作方案，采取行之有效的措施，扎实做好软弱涣散党组织整治工作，全年共打造4个基层党建典型，推广其经验做法，以先进带动后进。严格党员发展程序，制定2019年党员发展计划，严格按照5个阶段，25个步骤要求发展党员，把保证党员质量放在首位，适当控制数量，不断优化党员队伍结构，2019年共发展党员13名。开展“基层党建巩固年”活动，制定实施方案，认真谋划，精心组织，狠抓各项工作落实。实施基层党建四项提升工程，制定实施方案，按照时间表、路线图，有目标、有计划有组织推进工作。开展机关党建“灯下黑”专项整治，把机关党建“灯下黑”专项整治工作作为长期重要任务，建立长效机制，定期开展专项整治“回头看”，确保机关党建走前头作表率。开展主题党日、5+X（即：收党费、评积分、戴标识、学党章、唱红歌）规定动作，严格组织生活，确保党员教育抓在经常，严在日常。开展基础党务规范行动，对辖区党支部基础党务台账清单进行梳理、统一规范，提升基层支部党建水平。
8.扎实深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育
为确保“不忘初心、牢记使命”主题教育开局良好、有序推进，橄榄坝农场严格按照《云南省基层党组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作方案》《西双版纳州开展“不忘初心、牢记使命”主题教育实施方案》等文件精神，精心谋划活动，组织深入学习，力求主题教育高起点开局、高质量推进。
精心筹划，加强组织领导。成立主题教育领导小组，为开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作提供坚强组织保障；结合“千名干部访万户”工作，开展督导检查。成立以“千名干部访万户”挂联组为单位的农场主题教育督察组，利用每周二联合办公对基层党支部开展主题教育检查，力求主题教育在基层高质量开展；列明清单，对标开展督导检查。根据工作安排，制定督导检查清单，列明检查重点，保证各挂钩领导对标督导，提高督导检查成效。
加强教育引导，夯实理论基础。今年9月24日，组织全场党员领导干部召开“不忘初心、牢记使命”主题教育第一次集中学习会；10月1日，结合“千里边疆同升国旗同唱国歌”活动要求，组织9个党总支同时开展升国旗、唱国歌、观看阅兵直播等活动；10月9日，组织开展“不忘初心、牢记使命”第二次集中学习会，传达学习习近平总书记在十九届中央政治局第十五次集体学习时的讲话，要求全场党员干部认认真真悟原理，准确领会精神实质；10月22－24日，组织全场各党总支、党支部书记开展为期三天的轮训，加强新时代中国特色社会主义思想、党风廉政建设等内容的学习，力求达到学习理论有收获、思想政治受洗礼的具体目标。10月上旬以来，农场党委领导班子围绕坚定理想信念、强化宗旨意识、提高党性修养、党的政治建设等八个方面内容分三次展开专题研讨，分享开展主题教育以来的学习体会；10月下旬，按照要求，各党委领导班子精心挑选调研主题，制定调研方案，深入基层开展调研，切实解决农场的痛点、堵点；10月下旬，全场党员领导干部对照党章党规找差距检视自身存在的问题，制定切实可行的整改措施。
聚力宣传发动，强化舆论引导。利用橄榄坝农场“微信公众号”、“每周党建”“一周要闻”等形式，加大宣传力度，增强党员参加主题教育的积极性和主动性，激发新时代党员干部的初心使命意识。将习近平总书记系列重要讲话、中国共产党重要党内法规以及主题教育应知应会重点内容汇总编辑成册，供领导班子阅读学习。统一购买发放《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》《中国共产党云南历史第二卷》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《中国共产党的九十年》《辉煌云南70年》《世纪春秋》《召存信》等书籍，及时发放到各级党组织组织党员自学，并观看视频。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市橄榄坝农场管理委员会2019年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位3个。分别是：
1.景洪市橄榄坝农场管理管委会（行政机构）
2.人力资源和社会保障所（参照公务员法管理的事业单位）
3.财政统计站（参照公务员法管理的事业单位）
4.城镇规划建设环保土地所（事业机构）
5.农林水综合服务中心（事业机构）
6.文化体育广播站（事业机构）
本单位具体的内设机构情况：
党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室（司法所）4个综合性办公室。
事业机构5个：1、人力资源社会保障所。2、财政统计站。3、规划建设环保土地所：下设项目办、安监站、环卫站三个办公室。4、农林水综合服务中心。5、文化体育广播站
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市橄榄坝农场管理委员会2019年末实有人员编制101人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制101人（含参公管理事业编制47人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员65人（含参公管理事业人员27人），其他人员6人，主要是编外人员6人（其中：编外人员工勤岗3人、编外人员普通岗3人）。
离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市橄榄坝农场管理委员会2019年度收入合计23，087，238.17元。其中：财政拨款收入23，043，278.17元，占总收入的99.81%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入43，960.00元，占总收入的0.19%。
景洪市橄榄坝农场管理委员会本年收入与上年度收入相比减少100,002.08元，比上年下降0.43%，主要原因是其他收入减少中央农业支持保护补贴65，612.55元，残疾人岗位技能提升培训项目省级补助经费20，000元，州级信息员、宣传员生活补助18，720元。其中财政拨款收入与上年度相比增加43,080.47元，增长0.19%，主要原因是本年度残疾人康复及残疾人事业38，290元增加，全民健身活动及体育器材采购、维修款20,000元增加；其他收入与上年度相比下降143,082.55元，下降76.50%，其他收入减少的原因是2018年中央农业支持保护补贴65，612.55元减少，残疾人岗位技能提升培训项目省级补助经费20,000元减少，2018年城乡低保工作经费30,000元减少，中央禁毒经费5，000元减少，州级信息员、宣传员生活补助18，720元减少等。
二、支出决算情况说明
景洪市橄榄坝农场管理委员会2019年度支出合计22，627，009.23元。其中：基本支出16，646，183.35元，占总支出的73.57%；项目支出5，980，825.88元，占总支出的26.43%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。
本年度与上年度总支出相比减少642,762.81元，下降2.76%。主要原因是人员净减7人，工资津补贴减少。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障景洪市橄榄坝农场管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16，646，183.35元。基本支出与上年对比减少2，545,539.85元，下降13.26%，减少的主要原因是在职养老保险、医疗保险，住房公积金等缴费基数下调，本年社保缴费、公积金较上年减少，本年退休11人，工资由社保中心发放，故工资福利较上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.61%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.39%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障景洪市橄榄坝农场管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5，980，825.88元。项目支出与上年度相比增加1，902,777.04元，增长46.66%，项目支出较上年度增加的原因是发放农工补贴219万。其中基本建设类项目支出1，110，485.20元，与上年相比减少1，937,629.6元，下降63.57%，减少的主要原因是265万的胶园道路工程减少。具体工作项目有市级人大活动经费、民众诉求监督中心分场联络员补助、基层治保调解经费、美术馆等免费开发补助金、企业退休和国企下岗失业人员及农垦社会化管理工作经费、省级社会服务经费、残疾人精准康复、中央残疾人事业发展补助资金、残疾人就业保障金、残疾人就业实用技术补助、残疾人就业补贴及义务教育阶段残疾学生补助经费、计生免费技术服务、计生经费、80岁高龄补助、165号基层老体协经费、土地所污染源普查工作经费、天然林资源保护工作经费、提升人居环境工作经费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市橄榄坝农场管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出22，526，709.56元，占本年支出合计的99.56%。与上年对比减少486,171.43元，下降2.11%，减少的主要原因是市级人大代表经费减少9,300元支出，社会化工作经费减少111,600.10元支出，建场60周年捐赠收入减少169,500元支出，行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助等减少支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出24，940.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于市级人大代表工作经费支出 2,300元，群众诉求监督中心分场联络员补贴 8,640元，基层治保调解经费支出14,000元。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出32，013.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于文化馆免费开放补助资金支出32,013元。
8.社会保障和就业（类）支出1，953，677.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.67%。主要用于社会化管理服务经费支出344,800元，行政单位退休人员公用经费支出 5,120元；事业单位退休公用经费支出15,000元，机关事业单位基本养老保险缴费支出976,179.08元，机关事业单位职业年金缴费支出345,107.95元，省级社会服务经费支出208,310.50元，残疾人精准康复经费支出12,160元，残疾人就业创业培训支出47,000元。
9.卫生健康（类）支出1，395，419.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%。主要用于流动人口服务管理经费支出 1,730元，行政单位医疗支出283,187.70元，事业单位医疗支出356,635.40元，公务员医疗补助支出511,465.95元，老体协工作经费支出3,000元，80岁以上高龄补助支出239,400元。
10.节能环保（类）支出1，063，830.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%。主要用于环境保护专项经费支出 2,000元，森林资源管护及防火经费支出19,509元，人居环境整治项目支出1，000,000元，美丽宜居乡村建设大比武奖励金支出42,321.27元。
11.城乡社区（类）支出146，142.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于非洲猪瘟防控经费支出146，142.00元。
12.农林水（类）支出16，711，472.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.19%。主要用于一是在职人员、编外岗人员、居民小组人员、生产队人员、计生人员工资福利社保支出，在职人员、生产队公用经费支出、在职人员抚恤费及丧葬费支出；二是用于草原防火经费支出58,521.60元。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出1，149，215.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.10%。主要用于在职人员住房公积金支出774,295元，退休人员购房补贴支出374,920元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.灾害防治及应急管理（类）支出50，000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于中央自然灾害冬春救助资金支出50,000元。
22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市橄榄坝农场管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为47,110.00元，支出决算为41，752.85元，完成预算的88.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为35，702.85元，完成预算的89.26%；公务接待费支出决算为6，050.00元，完成预算的85.09%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是我单位严格按照规定的范围和标准开展工作，严格规范管理车辆，公务用车运行维护费2019年初预算40,000元，实际支出35,702.85元；二是2019年我单位严格按照规定的范围和标准开展公务接待工作，严格接待费支出，公务接待费年初预算 7,110元，实际发生接待费支出 6,050元。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2，100.14元，下降4.79%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行费支出决算减少3，463.14元，下降8.84%；公务接待费支出决算增加1，363.00元，增长29.08%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严控经费支出，严格执行八项规定，厉行节约的成果。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出35，702.85元，占85.51%；公务接待费支出6，050.00元，占14.49%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出35，702.85元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出35，702.85元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出6，050.00元。其中：
国内接待费支出6，050.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次49人（其中：外事接待人次0人）。主要用于走基层、进支部、强堡垒调研，基层退休档案审核，州市调研，非洲猪瘟调研产生的接待批次11批次及49人次等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市橄榄坝农场管理委员会2019年机关运行经费支出1，064，161.00元（其中:行政单位0元，参照公务员法管理事业单位1，064，161.00元），与上年对比增加169,435.21元，增长的主要原因分析是印刷费、手续费、水费、电费等比去年有所增加。部门机关运行经费主要用于办公费129,508.05元，印刷费68,400元，手续费28.50元，水费41,400元，电费46,821.33元，邮电费 1,193.20元，差旅费49,169元，维修（护）费12,370元，会议费770元，培训费 3,000元，公务接待费 5,220元，工会经费169,049元，公务用车运行维护费35,702.85元，其他交通费用279,080元，其他商品和服务支出222,449.07元。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，景洪市橄榄坝农场管理委员会资产总额35，667,513.45元，其中，流动资产19，238,000.45元，固定资产939,513元，对外投资及有价证券0元，在建工程15，490,000元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4，380,896.06元，其中；流动资产减少4，491,381.26元，固定资产增加50,000元，对外投资及有价证券无增减，在建工程增加60,485.20元，无形资产无增减，其他资产无增减。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元；授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
按预算绩效管理要求，开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评2个，评价金额2.264万元。其中：评价结果为优的2个，良0个，中0个。
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况说明中不涉及专用名词，故无此项内容。
监督索引号53280111055601111
