当前位置: 景洪市民族幼儿园2019年度部门决算公开报告
目 录
第一部分 景洪市民族幼儿园概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市民族幼儿园概况
一、主要职能
（一）主要职能
实行保育和教育相结合的原则对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育促进其身心和谐发展同时为家长工作、学习提供便利条件。通过组织、指挥、协调、控制等管理职能，合理利用幼儿园建设与事业发展的各种资源确保保教质量的提高，较好地实现预期的教育培养目标和服务部队、服务家长的任务。确保学前教育持续、稳定、健康发展。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年，为确保学校各项教育教学工作的正常开展，我校坚持量入为出的原则，合理使用资金，在支出的管理方面实行“科学理财、合理用财、严格审批”制度；在专项资金的管理使用上，我校做到专款专用，提高了资金的使用效益。教育保障经费的投入，为我校教育事业的发展提供了资金保障。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市民族幼儿园部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。
景洪市民族幼儿园设4个内设机构，分别是：后勤办、教学办、工会、办公室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市民族幼儿园2019年末实有人员编制89人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制89人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员84人（含参公管理事业人员0人），其他人员9人，主要是公益岗位6人，临聘保洁员3人。离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。 离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市民族幼儿园2019年度收入合计16,410,456.62元。其中：财政拨款收入13,991,512.66元，占总收入的85.26%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,445,850.00元，占总收入的8.81%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入973,093.96元，占总收入的5.93%。与上年对比减少了3158020.70元，主要原因是上年有在建工程投入，本年无建工程投入。
二、支出决算情况说明
景洪市民族幼儿园2019年度支出合计15,819,540.13元。其中：基本支出15,774,540.13元，占总支出的99.72%；项目支出45,000.00元，占总支出的0.28%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少了3975619.88元,主要原因是人员调出1人，退休1人工资减少，上年有在建工程投入，本年无建工程投入。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障景洪市民族幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,774,540.13元。与上年对比减少了250619.88元,主要原因是人员调出1人，退休1人工资减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.31%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.69%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障景洪市民族幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出45,000.00元。与上年对比减少了3320000元,主要原因上年有在建工程投入，今年无在建工程投入。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市民族幼儿园2019年度一般公共预算财政拨款支出13,686,811.85元,占本年支出合计的86.52%。与上年对比减少了2978623.59元,主要原因是调出和退休人员工资减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出10,596,387.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.42%。主要用于人员工资，办公费用；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出1,109,893.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.11%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；
9.卫生健康（类）支出1,114,542.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.14%。主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费、公务员医疗补助支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出865,989.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.33%。主要用于住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市民族幼儿园2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10000元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是今年无支出“三公经费”。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年持平。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算持平；公务接待费支出决算与上年持平。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年无因公出差（境）费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆，本年无公务用车购置支出。
公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。本年无公务用车运行维护支出。
3.公务接待费支出0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年无国内接待费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市民族幼儿园2019年机关运行经费支出0.00元（其中:行政单位0元，参照公务员法管理事业单位0元），本年无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，景洪市民族幼儿园资产总额10041843.17元，其中，流动资产1843866.66元，固定资产3983349.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程6043000元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1070706.76元，其中;流动资产增加831378.38元，固定资产增加486696.75元，对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产8项，账面原值25682.25元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
10041843.17 |
1843866.66 |
3983349.38 |
1068423.75 |
2914925.63 |
6043000 |
1 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额521046.42元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价体系和方法，对项目支出的经济性、绩效性和效益性进行客观、公正的评价，能及时上报绩效管理评价。
（一）项目支出绩效自评报告（表）
本单位无项目支出见2019年决算公开表（空表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
本单位无项目支出见2019年决算公开表（空表）
（三）部门整体支出绩效自评表
本单位无项目支出见2019年决算公开表（空表）
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。
