目  录

 

第一部分  景洪市勐罕镇中心小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  景洪市勐罕镇中心小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量，确保农村义务教育及学前教育持续、稳定、健康发展。

（二）2019年度重点工作任务介绍

学校坚持以教育教学为中心，发挥办学特色，提高教学质量，加强教学研究，不断提高教师的思想素质和业务水平，注重学生的全面发展，在教学稳步发展的同时，积极推进素质教育。为确保学校各项教育教学工作的正常开展，我校坚持量入为出的原则，合理使用资金，在支出的管理方面实行“科学理财、合理用财、严格审批”制度；在专项资金的管理使用上，我校做到专款专用，提高了资金的使用效益。农村义务教育保障经费的投入，为我校教育事业的发展提供了资金保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入景洪市勐罕镇中心小学2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。景洪市勐罕镇中心小学设8个内设机构，分别是：办公室、教科室、教务处、政教处、总务室、党支部、资助中心、统计电教室、财务室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市勐罕镇中心小学2019年末实有人员编制213人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制213人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员208人（含参公管理事业人员0人），其他人员36人，主要是营养餐管理人员18人和临时工人员18人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市勐罕镇中心小学2019年度收入合计50,449,338.33元。其中：财政拨款收入48,322,364.69元，占总收入的95.78%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入665,040.00元，占总收入的1.32%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,461,933.64元，占总收入的2.90%。与上年50,929,548.60元对比，减少了480210.27元，降低0.94%，主要原因是集中支付的工程项目减少，学生人数减少，相应的营养餐补助资金减少等。

二、支出决算情况说明

景洪市勐罕镇中心小学2019年度支出合计48,641,007.80元。其中：基本支出42,266,021.15元，占总支出的86.89%；项目支出6,374,986.65元，占总支出的13.11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年49,858,076.08元对比，减少了1217068.28元，降低2.44%，主要原因是绩效工资减少，其他单位拨款减少，支出减少。

（一）基本支出情况

2019

年度用于保障景洪市勐罕镇中心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出42,266,021.15元。与上年44,962,609.20元对比，减少了2696588.05元，降低6%，主要原因是绩效工资减少，营养餐人员减少，学生人数减少，相应的支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.66%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.34%。

（二）项目支出情况

2019

年度用于保障景洪市勐罕镇中心小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,374,986.65元。与上年4,895,466.88元对比，增加了1479519.77元，提高了30.22%，主要原因分析是篮球场、教学楼项目工程增多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市勐罕镇中心小学2019年度一般公共预算财政拨款支出46,997,716.15元,占本年支出合计的96.62%。与上年49,320,226.34元对比，减少了2322510.19元，降低4.7%，主要原因是绩效工资减少，营养餐人员减少，学生人数减少，相应的支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.

外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.

国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.

公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.

教育（类）支出38,326,019.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.55%。主要用于调资人员工资，教学设备购置支出；

6.

科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.

文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.

社会保障和就业（类）支出3,161,949.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.73%。主要用于机关事业单位 基本养老保险缴费支出；

9.

卫生健康（类）支出2,978,229.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.34%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助，生育保险及工伤保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.

城乡社区（类）支出128,368.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于曼海小学篮球场工程款支出；

12.

农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.

交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.

资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.

商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.

金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.

援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.

自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.

住房保障（类）支出2,397,348.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.10%。主要用于财政配套住房公积金支出；

20.

粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.

灾害防治及应急管理（类）支出5,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于水电材料款支出；

22.

其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.

债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.

债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(

一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市勐罕镇中心小学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30000元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，2019年没有产生三公经费。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.00元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因没有产生三公经费。

(

二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019

年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.

因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.

公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。我单位无此项支出。

3.

公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市勐罕镇中心小学2019年机关运行经费支出0.00元（其中:行政单位0元，参照公务员法管理事业单位0元），与上年持平，主要原因是我单位无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，景洪市勐罕镇中心小学资产总额38961089.47元，其中，流动资产5037733.79元，固定资产34013513.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程8192678.63元，无形资产2元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年22142983.19元相比，本年资产总额增加16818106.28元，其中;流动资产增加2193069.33元，固定资产增加18024373.58元，对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程减少1786926.66元，无形资产增加2元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋840平方米，账面原值1600000元，实现资产使用收入1336404.96元。

三、政府采购支出情况

2019

年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为合格，

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况说明中不涉及专用名词，故无此项内容。

景洪市勐罕镇中心小学2019年度部门决算公开表.xls