目  录

 

第一部分  景洪市中国竞彩网九年一贯制学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  景洪市中国竞彩网九年一贯制学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻党的教育方针、把立德树人作为教育的根本任务。确保农村义务教育及学前教育持续、稳定、健康发展。

（二）2019年度重点工作任务介绍

加强党的队伍建设，党建工作显成效；增强德育实效，扎实做好德育工作；加强教师队伍建设，提高教师整体水平；加强教师管理，推进素质教育，全面提升教学质量。学校坚持以教育教学工作为中心，发挥办学特色，提高教学质量，加强教学科研，不断提高教师的思想素质和业务水平，注重学生的全面发展，在各科文化课教学稳步发展的同时积极推进素质教育，教学成果显著。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入景洪市中国竞彩网九年一贯制学校2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市中国竞彩网九年一贯制学校2019年末实有人员编制123人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制123人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员127人（含参公管理事业人员0人），其他人员20人，主要是公益岗人员9人，临时工3人，营养餐人员8人。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市中国竞彩网九年一贯制学校2019年度收入合计36,432,930.11元。其中：财政拨款收入34,644,970.35元，占总收入的95.09%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入116,025.00元，占总收入的0.32%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,671,934.76元，占总收入的4.59%。收入合计比上年减少6,196,734.26元，减少14.54%，主要原因为校园建设款项减少。

二、支出决算情况说明

景洪市中国竞彩网九年一贯制学校2019年度支出合计34,863,407.00元。其中：基本支出27,671,053.66元，占总支出的79.37%；项目支出7,192,353.34元，占总支出的20.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。支出合计比上年减少7,440,794.32元,减少17.59%，主要原因为校园建设工程款较上年减少，本年工资标准调整幅度低于上年,人员退休，人员经费支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障景洪市中国竞彩网九年一贯制学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出27,671,053.66元，比上年减少1,552,183.36元，减少5.31%，主要原因为本年工资标准调整幅度低于上年，人员退休，人员经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.44%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.56%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障景洪市中国竞彩网九年一贯制学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,192,353.34元。比上年减少5,888,610.96元，减少45.02%，主要原因为，校园建设工程款较上年减少。具体项目开支为寄宿生生活补助725,430.71元、学前困难补助18,450.00元、营养餐改善计划资金1,298,156.72元、校园建设工程款5,150,315.91元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市中国竞彩网九年一贯制学校2019年度一般公共预算财政拨款支出33,425,918.70元,占本年支出合计的95.88%。比上年减少8,400,825.69元，减少20.08%。主要原因为校园建设工程款项较上年减少,本年工资标准调整幅度低于上年,人员退休，人员经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出27,793,496.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.15%。主要用于人员工资开支、学校日常维修维护、学校日常公用支出、发放学生生活补助及助学金等。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,918,630.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%。用于机关事业单位基本养老保险基本开支、职业年金缴费、企业退休人员工资。

9.卫生健康（类）支出2,024,820.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%。用于缴纳机关事业单位基本医疗保险、公务员医疗补助、大病保险。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出244,939.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。用于支付校园建设工程款。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1,444,031.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%。用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市中国竞彩网九年一贯制学校2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20,000.00元，支出决算为6,240.00元，完成预算的31.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，与上年持平，我单位未产生因公出国（境）开支；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，预算为5,000.00元，完成预算的0%；主要原因为本年车辆实有数1辆，无在编车辆，没有产生开支。公务接待费支出决算为6,240.00元，预算为15,000.00元，完成预算的41.6%，厉行节约、减少开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加1,380.00元，增长28.40%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加1,380.00元，增长28.40%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是初中学业水平考试送检下乡接待费2,680.00元、体育考试接待费3,160.00元、职高秋季宣传接待费400.00元，整体较上年增加1,380.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出6,240.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。我单位无此项支出。

3.公务接待费支出6,240.00元。其中：

国内接待费支出6,240.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0人）。主要用于初中学业水平考试送检下乡接待费2680元、体育考试接待费3160元、职高秋季宣传接待费400元。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市中国竞彩网九年一贯制学校2019年机关运行经费支出0.00元（其中:行政单位0.00元，参照公务员法管理事业单位0.00元），我单位无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，景洪市中国竞彩网九年一贯制学校资产总额50,334,421.33元，其中，流动资产3,177,353.17元，固定资产31,042,251.25元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程16,114,815.91元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加22,223,008.62元，其中;流动资产增加1,817,706.12元，固定资产增加19,369,085.59元，对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加1,036,215.91元，无形资产增加1.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

景洪市中国竞彩网九年一贯制学校2019年度部门决算公开表.xls