目录

第一部分  景洪市妇幼保健院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  景洪市妇幼保健院概况

一、主要职能

（一）主要职能

景洪市妇幼保健院是集医疗、保健为一体的医疗机构，为妇女儿童身体健康提供保健服务。开展妇女保健、儿童保健、妇女病普查、产前诊断与接生、高危孕产妇筛查、监测与监护高危新生儿筛查、妇幼卫生监测与信息管理、计划生育技术服务、妇幼保健咨询等公共卫生服务项目，并从事全市妇幼保健及计划生育等各项公共卫生服务的管理及培训工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、院内业务指标稳步增长

2019年门诊总人次达23670人次，与上年相比增加3788人次，增长19.05%。业务总收入269.35万元，其中，医疗收入234.00万元，药品收入35.35万元，与年相比增加75.06万元，增长38.63%。

2、公共卫生项目指标完成情况

（1）、居民健康档案建档情况：根据《卫生部关于印发<国家基本公共卫生服务规范（第三版）的通知》要求，通过州、市级督导整改，截至9月全市共建立城乡居民健康档案423260份，建档率78.83%；建立电子健康档案417965人，建档率 77.84 %。

（2）、孕产妇管理情况：按照业务职责划分和医改工作要求，各地孕产妇保健、儿童保健工作从妇幼保健机构下沉到社区卫生服务机构和乡镇卫生院，妇幼保健机构加大了对基层的培训、督导和考核，工作开展逐步规范，服务水平不断提高。1--9月活产数4311人，产妇数4247人，孕产妇早孕检查2676 人，孕早期产前检查率62.07%；孕期接受5次及以上随访服务的产妇2048人，健康管理率47.51 %；产后访视3598人，产后访视率83.46%，剖宫产活产数1581人，剖宫产率36.67%,孕产妇死亡1例，孕产妇死亡率23.2/10万。

（3）、0—6岁儿童健康管理：高度重视儿童健康管理，努力提高儿童健康水平，积极选拔技术骨干参与省、州业务培训，建立市级师资，强化对基层妇幼专干的培训，全面落实各项急救措施。开展新生入托、入学健康体检。认真抓好5岁以下儿童死亡控制，加强儿童系统管理。1-9月新生儿死亡15人，死亡率3.48‰ ，婴儿死亡19人，死亡率4.41‰ ，5岁以下儿童死亡27人，5岁以下儿童死亡率6.26‰，新生儿访视3725人，访视率86.41%。

（4）、新生儿疾病筛查工作：按照全省新生儿疾病筛查工作的要求，加强管理，控制质量，积极培训，明确了工作流程及任务，指定专人负责。1-10月，全市省内户籍活产数5848人，全部户籍活产数6860人，提供新生儿遗传代谢性疾病筛查6667人，筛查率达97.19 %，新生儿听力筛查5657人，筛查率达96.73%，筛查出可疑苯丙酮尿症（PKU）0 例、甲状腺功能减低症（CH） 0 例； 新生儿听力筛查初筛阳性789例，其中确诊听力障碍儿童0 例。

（5）、出生缺陷监测工作：随着妇幼保健机构工作理念的转变和责任意识的增强，常规孕产期保健服务广泛开展，通过在孕期早发现、早诊断和早采取措施，有效减少严重出生缺陷儿的出生，1-10月，监测医院出生围产儿1810人，发生缺陷15例，缺陷发生率82.87/万。

（6）、免费婚前医学检查工作：根据市卫计局制定下发了《景洪市免费婚前医学检查实施方案》，努力提高婚前医学检查率，规范了婚检流程、质量管理等工作内容。辖区设有婚姻登记窗口11个，对自愿接受婚前医学检查者提供免费检查，同时和孕检工作结合，1--10月全市结婚登记5660人，开展婚前医学检查2766人（其中市保健院婚检819人），婚检率48.87%，检出疾病345人，其中男89人，女256人。

（7）、增补叶酸优生指导工作：认真实施“优生促进工程”工作，加大出生缺陷干预工作力度。1-10月，全市共发放叶酸10451瓶，叶酸服用人数为2252人，服用率达90.08%；开展随访2252人，对叶酸服用人群进行电话跟踪随访服务，随访率100 %。

（8）、免费孕前优生健康检查工作：积极开展国家免费孕前优生健康检查项目工作，开展项目有计划、措施。建立了工作机制，明确职责，早部署、早安排，把任务分到各乡镇和农场管委会，任务数为2430对，截至10月，免费孕前优生健康检查共1768对，任务完成率为72.76%,为景洪市提高出生人口素质打下坚实基础。

（9）、预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目

2019年1-10月，全市婚姻登记5660人，接受HIV、梅毒检测2766人，检测覆盖率为48.87%，任务完成率69.15%，HIV阳性2人，检出率0.07%，梅毒阳性21人，检出率0.76%；孕产妇HIV、梅毒、乙肝检测7336人，完成率91.7%，产妇管理6799人，HIV、梅毒、乙肝检测各6798人(孕期6646人，产时检测152人，其中孕12周前检测4380人，早孕检测率64.42%)，检测覆盖率为99.98%。HIV阳性31人，检出率0.42%，梅毒阳性87人，检出率1.19%，乙肝阳性299人，检出率4.08%；HIV感染产妇分娩3例，梅毒感染产妇29例，母婴阻断措施覆盖率100%，乙肝阳性产妇分娩298例，婴儿注射乙肝免疫球蛋白比列99.66%.

（10）、地中海贫血防控工作

1-10月，全市地中海贫血筛查244对，完成任务的81.33%，血红蛋白检测阳性66对， 其中基因送检0人，检测阳性0人，产前诊断2人，其中阳性0人。

3、生殖健康检查工作

为提高辖区已婚育龄妇女生殖健康水平，满足育龄人群的生殖健康需求，景洪市妇幼保健院2019年2月28至5月15日，对景洪辖区、景洪农场和中国竞彩网的已婚育龄群众及流动人口已婚育龄妇女进行了免费生殖健康检查。项目包括：妇科检查、白带检查、阴道镜检查、红外线乳房检查、B超检查等五项检查内容。本次接受免费生殖健康检查共2934人，检查筛查出各种疾病2268人次，实现了妇科病早检查、早发现、早治疗的目的，获得了群众的认同和好评。

4、加强宣传培训力度，提高妇幼保健干部的工作能力和群众的知晓率

为早安排早部署项目工作，提高项目工作者的业务水平，景洪市妇幼保健院上半年对妇幼信息、婚检、地贫、叶酸、避孕药具、孕前优生健康检查等项目的相关单位项目专管人员105人进行两期业务培训。利用“三八”节、“基本公共卫生服务项目宣传月”、“世界地贫日”等参与大型宣传活动，共发放宣传资料3500余份，发放避孕药套 12000只，避孕膜120本。

5、深入开展爱国卫生工作

根据相关要求结合工作实际，以广泛深入开展爱国卫生运动、清理垃圾、清洁水体、清除死角和绿化环境；开展以灭蚊为重点的病媒生物防制活动。 加大登革热防控力度，我院成立防控领导小组，院长亲自抓责任到人，到目前为止，我辖区管理区域未发现疑似病例。

6、打好脱贫攻坚战

党的十八大以来，特别是“挂包帮”“转走访”工作启动后，我院认真贯彻落实中央、省委、州委关于扶贫开发工作的部署，按照市扶贫办新时期精准扶贫、精准脱贫工作要求，我院驻镇帮扶勐旺乡瑶家村委会岔箐河村，帮扶贫困户9户、贫困人口 38人。采取一户一档、一人一卡，精确到户、精准到人，一对一反复入户核对信息确保无误。2019年，我院进一步明确结对帮扶干部，不定期走访，平均每月至少入户帮扶一次。同时我院还为贫困户宣传相关妇女儿童健康知识并进行生殖健康检查，告知了患者如何预防妇女常见病。免费发放了妇科药品、避孕套、预防登革热药品并指导使用，帮助贫困户提高环保意识，带动全村整脏治乱，优化自身居住环境卫生。

7、党建工作

认真贯彻落实党的十九大精神、学习领会党的第十九次全国代表大会会议精神以及习近平总书记系列重要讲话精神，着眼于加强党的执政能力建设和作风建设，坚持党要管党、全面从严治党的方针，突出严肃党内政治生活、强化党内监督，以加强党建工作为主线，大力推进“两学一做”学习教育常态化制度化、开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，认真贯彻落实医疗卫生行业不正之风清理整治专项行动及“回头看”活动，紧紧围绕政府总体工作安排，严格对照我院年初确定的党建工作计划，进一步健全组织体系，完善工作机制，创新活动载体，扎实抓好党建工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入景洪市妇幼保健院2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：景洪市妇幼保健院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市妇幼保健院2019年末实有人员编制47人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制47人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员42人（含参公管理事业人员0人），其他人员14人，主要是长期聘用的医护人员。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆3辆。

根据单位职责，景洪市妇幼保健院内设有12个机构分别是：1、妇女保健科；2、妇科；3、儿童保健科；4、儿科；5、医技科；6、护理部；7、避孕药具科；8、后勤保健科；9、公共卫生科；10、信息统计科；11、财务科；12、院办公室。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市妇幼保健院2019年度收入合计12,515,731.13元。其中：财政拨款收入10,664,733.82元，占总收入的85.21%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,847,047.31元，占总收入的14.76%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,950.00元，占总收入的0.03%。本年收入12,515,731.13元与上年度收入11,535,000.86元,相比增加980,730.27元,增长8.50%,其中:财政拨款收入比上年减少357,038.08元,下降3.24%,事业收入比上年增加1,847,047.31元,其他收入比上年减少509,278.96元,比上年下降99.23%;财政拨款收入比上年减少的原因是基本支出人员经费减少,长期聘用人员工资福利支出不再纳入财政预算执行自收自支;事业收入增加的原因是从2019年度开始医疗收入不再纳入财政预算,执行自收自支,开展医疗服务的门诊收入;其他收入比上年减少的原因是主管局不在对下属单位进行拨款,统一由财政安排下达。

二、支出决算情况说明

景洪市妇幼保健院2019年度支出合计12,353,665.27元。其中：基本支出8,971,900.16元，占总支出的72.63%；项目支出3,381,765.11元，占总支出的27.37%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。当年支出12,353,665.27元与比上年度支出12,249,299.63元相比增加支出104,365.64元,增长0.85%,其中:基本支出增加1,215,033.64元,增长15.66%,增加的原因是调资及补发工资人员经费,项目支出减少1,110,668.00元,下降24.72%,减少的原因以前年度卫生健康项目结转资金已执行完毕。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障景洪市妇幼保健院正常运转的日常支出8,971,900.16元，与上年度日常支出7,756,866.52元相比增加1,215,033.64元,增长15.66%,增加主要原因是调资及补发工资人员经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.75%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.25%。人均日常支出160,212.50元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障景洪市妇幼保健院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,381,765.11元。与上年专项业务经费支出4,492,433.11元相比支出减少1,110,668.00元,下降24.72%,减少的主要原因以前年度卫生健康项目结转资金已执行完毕。

具体项目开支及开展工作情况如下:

1、按支出功能分：（1）、其他公立医院支出44,600.00元；（2）、妇幼保健机构 554,355.01元；（3）、基本公共卫生服务811,860.26元；（4）、重大公共卫生专项1,645,139.84元；（5）、计划生育服务500.00元；（6）、其他计划生育事务支出325,310.00元。

2、按经济功能分：（1）、工资福利支出70,212.54元；（2）、商品和服务支出2,666,198.52元；（3）、对个人和家庭的补助37,572.60元；（4）、其他资本性支出607,781.45元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市妇幼保健院2019年度一般公共预算财政拨款支出10,463,602.49元,占本年支出合计的84.70%。与上年12,165,041.57元相比减少1,701,439.08元，下降13.99%，主要原因以前年度卫生健康项目结转资金已执行完毕。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出682,868.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%。主要用于离休人员工资，缴纳在职人员基本养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出9,295,760.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.84%。主要用于我单位机构正常运转的日常支出，公共卫生项目支出、计划生育事务项目支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出484,974.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%。主要用于我单位在职人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市妇幼保健院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为56,740.00元，支出决算为160.00元，完成预算的0.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为160.00元，完成预算的0.71%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1、我单位无公务用车编制数，车辆保有量有3辆，车辆费用38,545.30元列入其他交通费用；2、认真加大执行履行节约力度,按照只减不增的原则,减少公务接待。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2,200.00元，下降93.22%。其中：因公出国（境）费支出2018年、2019年我单位均无此项支出；公务用车购置及运行费支出2018年、2019年我单位均无此项支出；公务接待费支出决算减少2,200.00元，下降93.22%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因认真加大执行履行节约力度,按照只减不增的原则,减少公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出160.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出

3.公务接待费支出160.00元。其中：

国内接待费支出160.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待妇幼保健项目工作指导产生的1批次及4人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市妇幼保健院2019年机关运行经费支出0.00元。我单位无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，景洪市妇幼保健院资产总额21,805,330.77元，其中，流动资产3,882,990.82元，固定资产17,634,158.95元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程223,180.00元，无形资产65,001.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年21,499,464.58元相比，本年资产总额增加305,866.19元，其中：流动资产减少-752,911.26元，固定资产增加870,597.45元，对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加123,180.00元，无形资产增加65,000.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋788.37平方米，账面原值693600.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表资产总额21,805,330.77元,与部门决算报表资产总额12,973,331.58元,差异8,831,999.19元,原因是国有资产占有使用情况表的固定资产和无形资产是按原值反映, 部门决算报表资产总额内的固定资产和无形资产是按净值反映（注:固定资产累计折旧8,826,749.16元,无形资产累计摊销5,250.03元）。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额121,080.00元,其中：政府采购货物支出121,080.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额121,080.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

我单位属于二级预算单位，部门绩效自评未安排开展，无部门绩效自评报告。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况说明中不涉及需要解释说明的相关专用名词。

景洪市妇幼保健院2019决算公开表.xls