目录

第一部分  景洪市曼么耐水库管理所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  景洪市曼么耐水库管理所概况

一、主要职能

（一）主要职能

景洪市曼么耐水库管理所的主要职能：1、贯彻执行国家有关水利方针、政策、法规、法令和上级指示。2、负责大坝定期安全检查和监测工作，对监测资料进行整理分析，随时掌握大坝安全状况和运行情况。3、负责大坝的维护养护工作，做好闸门启闭机和电气设备及其线路的日常检查和维护工作，及时处理常见故障和及时上报。4、组织编制和实施水库调度，负责水文气象预报及有关资料整编工作。5、落实防汛行政首长负责制，执行上级有关防汛工作指令，组织防汛抢险劳力、物质器材。6、负责水情传递、报警以及与上级主管部门、上级防汛指挥机构之间的联络。7、负责维护水利工程单位的合法权利，保证工程的安全正常运行；执行水政执法，调解水事纠纷。8、负责做好统计、报表、检查观测记录等基础工作，建立水库工程技术档案。

参照政府批准的“三定”方案。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍。

2019年景洪市曼么耐水库管理所以防洪抗旱为目标,以科学发展观为指导，进一步突出“预防为主”的防洪抗旱工作方针，全面履行防洪法律、法规赋予的各项职责。在加强防洪抗旱宣传教育、推进水库管理能力建设、防洪抗旱专项普查、防洪抗旱、保证勐养镇11000人口安全用水、保障勐养镇8000千亩农田正常用水等各项工作中，取得了一些成效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入景洪市曼么耐水库管理所2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市曼么耐水库管理所2019年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市曼么耐水库管理所2019年度收入合计576,672.00元。其中：财政拨款收入576,672.00元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的100%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年610769.01元对比，增加34097.01元，增加5.58%；主要原因为一是退休人员工资由养老保险由养老保险中心支付，二是养老保险、事业单位医疗保险、公务员医疗保险等保险款年初未预算，三是2019年8月从勐宋水库管理所调入1人，四是住房公积金在实际执行中基数变少。

二、支出决算情况说明

景洪市曼么耐水库管理所2019年度支出合计574,149.76元。其中：基本支出568,959.76元，占总支出的99.10%；项目支出5,190.00元，占总支出的0.90%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年支出合计637068.06元对比，减少62918.30元，减少9.88%；主要原因为一是退休人员工资由养老保险由养老保险中心支付，二是养老保险、事业单位医疗保险、公务员医疗保险等保险款年初未预算，三是2019年8月从勐宋水库管理所调入1人，四是住房公积金在实际执行中基数变少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障景洪市曼么耐水库管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出568,959.76元。上年日常支出612268.06元；，与上年对比减少43308.30元，主要原因为一是退休人员工资由养老保险由养老保险中心支付，二是养老保险、事业单位医疗保险、公务员医疗保险等保险款年初未预算，三是2019年8月从勐宋水库管理所调入1人，四是住房公积金在实际执行中基数变少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.51%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.49%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障景洪市曼么耐水库管理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,190.00元。与上年24800元对比，减少19610元，减少79.07%；主要原因为用于景洪市曼么耐水库溢洪道鱼塘水毁护砍工程该项目5190元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市曼么耐水库管理所2019年度一般公共预算财政拨款支出574,149.76元,占本年支出合计的100.00%与上年支出合计637068.06元对比，减少62918.30元，减少9.88%；主要原因为一是退休人员工资由养老保险由养老保险中心支付，二是养老保险、事业单位医疗保险、公务员医疗保险等保险款年初未预算，三是2019年8月从勐宋水库管理所调入1人，四是住房公积金在实际执行中基数变少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于我单位无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于我单位无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出38,853.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.77%。主要用于事业基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出50,515.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.80%。主要用于事业单位医疗30591.10元；公务员医疗补助19923.95元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出452,012.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.73%。主要用于防汛5190元；其他水利支出446822.79元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于我单位无此项支出。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出32,768.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%。主要用于住房公积金46491元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于我单位无此项支出。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于我单位无此项支出。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于我单位无此项支出。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于我单位无此项支出。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市曼么耐水库管理所2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年0.00元，与上年持平；其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算0.00元，与上年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。我单位无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。我单位无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。我单位无国内接待费支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。我单位无国（境）外公务接待费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市曼么耐水库管理所2019年机关运行经费支出0.00元（其中:行政单位0元，参照公务员法管理事业单位0元），我单位无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，景洪市曼么耐水库管理所资产总额26258301.91元，其中，流动资产0.00元，固定资产26088391.91元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产170000元，其他资产0.00元，与上年相比持平。本年资产总额；0.00元，与上年相比持平其中;流动资产0.00元，与上年相比持平；固定资产0.00元，与上年相比持平；对外投资及有价证券0.00元，与上年相比持平；在建工程0.00元，与上年相比持平；无形资产增加0.00元，与上年相比持平；其他资产0.00元，与上年相比持平；处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为X，项目支出自评0个，评价金额0万元。其中：评价结果为优的0个，良0个，中0个。

其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

2019年景洪市曼么耐水库管理所.xls