目录

第一部分  景洪市曼岭水库管理所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  景洪市曼岭水库管理所概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要宗旨和业务范围是为已建水利工程正常运行提供管理保障；已建水利工程政策法规与技术标准拟定；已建水利工程注册、安全鉴定、运行管理。维护水利建设设施的正常运行和防护排涝工作，同时从事水费征收及上交等工作，兼营养殖业。

参照政府批准的“三定”方案。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度我单位在维护好水利设施正常运行的同时，积极开展水费征收工作，管理好国有资产，充分发挥国有资产效益；全年为国家收取水费和国有资产有偿使用费，很好地完成和履行了水利管理单位的职责和任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入景洪市曼岭水库管理所2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市曼岭水库管理所2019年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市曼岭水库管理所2019年度收入合计1,989,607.00元。其中：财政拨款收入1,989,607.00元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年2,235,056.80元对比减少245449.8元，减少11%；主要是2018年底退休1人，减少工资、公积金、公用经费、五险等费用。

二、支出决算情况说明

景洪市曼岭水库管理所2019年度支出合计1,991,792.58元。其中：基本支出1,922,964.34元，占总支出的96.54%；项目支出68,828.24元，占总支出的3.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年2,253,265.91元对比减少261473.33元，减少12%；主要是2018年底退休1人，减少工资、公积金、公用经费、五险等费用。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障景洪市曼岭水库管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,922,964.34元。与上年2,207,265.91元对比，基本支出减少284301.57元，减少13%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.82%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.18%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障景洪市曼岭水库管理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出68,828.24元。与上年46,000.00元对比增加22828.24元，增加50%。主要是本年度增加了以奖代补资金及非税收入成本增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市曼岭水库管理所2019年度一般公共预算财政拨款支出1,991,792.58元,占本年支出合计的100.00%。与上年决算数2,253,265.91元对比，减少161473.33元，减少12%。主要是退休1人后工资、津补贴减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项费用支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项费用支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项费用支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项费用支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项费用支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项费用支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项费用支出。

8.社会保障和就业（类）支出159,246.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.00%。主要用于在职职工基本养老保险缴费支出和退休人员公用经费支出。

9.卫生健康（类）支出154,291.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.75%。主要用于在职职工基本医疗保险费支出、公务员医疗补助支出，其他行政事业医疗支出（自收自支退休人员医疗补助支出）。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项费用支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项费用支出。

12.农林水（类）支出1,554,154.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.03%。主要用于人员工资办公公用经费和其他农林水支出（自收自支退休人员和遗属生活补助）。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项费用支出。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项费用支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项费用支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项费用支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项费用支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项费用支出。

19.住房保障（类）支出124,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%。主要用于职工住房保障支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项费用支出。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项费用支出。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项费用支出。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项费用支出。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项费用支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市曼岭水库管理所2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为985.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为985.00元，完成预算的100%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少-115.00元，下降-10.45%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算减少-115.00元，下降-10.45%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因是严格按预算执行。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出985.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位本年无公务车购置及运行维护费支出。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位本年无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出985.00元。其中：

国内接待费支出985.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于沟渠岁修、收费动员等事务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市曼岭水库管理所2019年机关运行经费支出0.00元（其中:行政单位0.00元，参照公务员法管理事业单位0.00元）

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，景洪市曼岭水库管理所资产总额10,908,208.45元，其中，流动资产3,062,911.21元，固定资产32,459,684.96元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,900,000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少26,508,074.45元，其中:流动资产增加6313.27元，固定资产增加0.00元，外投资及有价证券增加0.00元，无建工程增加0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

按预算管理要求，开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体自评结果为X，项目支出自评0个，评价金额0万元。2019年本单位无本级预算安排项目支出，故未公开项目支出绩效自评。部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

曼岭2019年部门决算公开表.xls