监督索引号53280111055701000

目录

第一部分  景洪市勐养农场管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  景洪市勐养农场管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

景洪市勐养农场管理委员会是参照公务员法管理事业单位，是一级预算单位，单位基本性质为参照公务员法管理的事业单位，执行事业会计制度。全面落实党的十九大精神，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，为贯彻中央33号、省委15号和州委36号文件精神，践行新发展理念，实施农垦振兴战略，农场坚持政企分开，实行经营职能与公共管理、公共服务职能分开。为贯彻落实省、州、市有关工作的方针政策，紧紧抓住中央、省委省政府、州委州政府、市委市政府推进农垦改革发展的机遇，不断深化改革，推动农场经济更有效率、更可持续发展，全面促进垦区经济的发展，维护边疆社会和谐稳定、场区社会稳定。在符合当地土地利用总体规划的前提下，承担上级农垦部门和市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

我单位在市财政局的正确领导下，合理安排收支预算，认真做好年终决算工作；建立健全财务制度，严格控制预算制度，加强经济决算，提高资金使用效益；加强国有资产管理，防止国有资产流失。制定并完善国有资产管理的具体办法，如实反映单位财务状况，对单位经济活动进行控制和监督。认真做好财务管理的各项基础工作，真实、准确地反映单位的财务状况。同时，依据国家有关法律、法规和财务规章制度，充分利用各种财务管理的方法，对单位的业务活动以及经营活动进行监督检查，发现问题及时解决，维护财经纪律的严肃性，保证各项业务活动和财务活动健康、顺利地开展。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的十九大精神，认真贯彻落实市委市政府各项决策部署，团结带领广大党员干部和职工群众立足场情、克难攻坚，全力以赴保障农场改革发展稳定大局，各项工作稳步推进。

1、突出党建工作，全面从严治党

着力健全党支部工作制度，落实党委主体责任。明确了各级党组织书记抓党建第一责任人职责，层层签订责任书，规范台账，使“三会一课”、党员积分制管理、“3+n”主题党日活动逐步常态化。不断完善领导班子党建挂钩指导党建机制，扎实推进农场“领头雁”工作。

加强干部队伍建设。勐养农场党委始终把思想教育、增强党员党性意识放在首位，先后举办了各种形式培训班。加大监督执纪问责，配合市委第三巡察组对农场党建工作进行监督检查，通过巡察组会诊把脉、健康体检，进一步明确了党建工作的整改方向和建设标准，达到了促进工作的目的。

2、压实责任，强抓党风廉政建设

强化“五种意识”，充分发挥先锋模范作用、牢固树立党员意识；热爱祖国、为单位增光的大局意识、讲团结守纪律的政治意识；向上级党委学习看齐意识；维护中央权威的核心意识。

领导班子主要负责人要分别根据承担的主体责任内容，拟定年度责任清单，制定年度工作计划，明确具体工作措施、数量指标和完成时限，确保责任清单可执行、无遗漏、不笼统；要健全机制、狠抓落实。进一步健全常态约谈、“签字背书”、责任报告、述责述廉、监督检查等工作机制，推动落实主体责任具体化、程序化、制度化。各级党委（党组）定期召开党委（党组）会议，分析党风廉政建设和反腐败工作现状，查找问题和不足，研究解决措施办法。

3、创新工作机制，确保场内稳定

提高舆论引导能力，管好意识形态工作。紧紧围绕改革发展中心工作任务，发挥思想引领、舆论推动、精神激励的重要作用，深入做好意识形态工作。

建立健全矛盾纠纷调处机制，做好信访稳定工作。以“扫黑除恶”为载体，持续深化平安创建工作。

4、狠抓环境综合整治，优化人居环境

深入开展以“治乱、治脏、治污、拆违”为主的提升城乡人居环境行动，清理违法用地行为，加大人居环境基础设施项目建设力度，从“改房、改水、改厕、改电、清洁家园”方面开展工作。制定了勐养农场美丽宜居乡村建设实施方案，成立美丽宜居乡村建设领导小组。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”5个建设内容，确定榕树3组居民组为示范点，并进行规划和布局。加强非洲猪瘟、登革热防控工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入景洪市勐养农场管理委员会2019年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位3个。

参照公务员管理的事业单位3个，分别是：

（1）景洪市勐养农场管理委员会（本级）：内设党政综合办、纪检办、组织办、经济发展办、社会事务办、社会治安综合治理办、工会;

（2）景洪市勐养农场人力资源和社会资源保障所：内设医疗保险办公室、养老保险办公室;

（3）景洪市勐养农场管理委员会财政统计站：内设统计办和财务办;

其他事业单位3个，分别是：

（1）景洪市勐养农场管理委员会规划建设环保土地所：内设安全生产、环境保护、土地规划建设等办公室;

（2）景洪市勐养农场管理委员会农林水综合服务中心：内设农机站、林业站、水务站、畜牧兽医站等办公室;

（3）景洪市勐养农场管理委员会文化体育广播站：内设宣传、体育、文化等办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市勐养农场管理委员会2019年末实有人员编制74人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制74人（含参公管理事业编制42人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员54人（含参公管理事业人员23人），其他人员5人，主要是长期聘用编外人员5人。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市勐养农场管理委员会2019年度收入合计19,935,331.34元。其中：财政拨款收入19,935,331.34元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加2,935,281.78元，增加17.27%，主要原因是增加景洪市农村人居环境整治项目经费、2019年美丽宜居乡村建设大比武鼓励奖金、2016年草原防火天然橡胶基地道路工程项目、2015年第二批草原防火勐养农场场部道路资金等。

二、支出决算情况说明

景洪市勐养农场管理委员会2019年度支出合计19,926,401.83元。其中：基本支出10,741,146.70元，占总支出的53.90%；项目支出9,185,255.13元，占总支出的46.10%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加2,847,423.97元，增加16.67%。主要原因是2019年增加了景洪市农村人居环境整治项目经费、2016年草原防火天然橡胶基地道路工程项目、2015年第二批草原防火勐养农场场部道路建设等相关经费开支。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障景洪市勐养农场管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,741,146.70元。与上年对比减少1,046,471.86元，主要原因是2019年在职人员调出、退休导致人员工资、住房公积金、机关事业单位养老保险缴费、医疗保险、公务员补助等相关基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.50%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.50%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障景洪市勐养农场管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,185,255.13元。与上年对比增加3,893,895.83元，主要原因是2019年增加了景洪市农村人居环境整治项目经费、2016年草原防火天然橡胶基地道路工程项目、2015年第二批草原防火勐养农场场部道路建设等相关经费开支。具体项目开支及开展工作情况：人员经费1,014,967.00元(主要是支付2017-2018年农场农垦农工补贴663,767.00元;中央自然灾害生活补助50,000.00元，企业退休和国企下岗失业人员经费145,600.00元;80岁以上老人高龄生活补助145,800.00元等），占项目支出11.05%，公用支出8,170,288.13元，占项目支出88.95%。（主要是2016年草原防火天然橡胶基地道路工程项目4,720,000.00元;2015年第二批草原防火勐养农场场部道路360,000.00元;公租房以奖代补项目976,305.39元;企业退休和国企下岗失业人员社会化管理经费249,897.18元;景洪市农村人居环境整治项目经费1,099,982.52元等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市勐养农场管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出19,899,520.43元,占本年支出合计的99.87%。与上年对比增加3,209,311.07元，增加19.23%，主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出增加了景洪市农村人居环境整治项目经费、2016年草原防火天然橡胶基地道路工程项目、2015年第二批草原防火勐养农场场部道路建设等相关经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出14,093.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于（1）人大事务4,643.20元对州、市人大代表活动经费及履职费开支；（2）纪检监察事务2,880元对群众诉求联络员补助支出；（3）党委办公厅（室）及相关机构事务5,820元2019年基层治保调解经费支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出32,022.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于文化旅游体育与传媒支出32055.50元对宣传文化的发展支出；

8.社会保障和就业（类）支出1,155,226.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%。主要用于（1）人力资源和社会保障管理事务249,897.18元对企业退休和下岗事业人员的补助支出；（2）残疾人事业24,979.7元对残疾人事业发展补助资金支出；（3）、社会保障和就业支出763,249.2元对机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费以及其他行政事业单位离退休支出等；

9.卫生健康（类）支出940,826.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%。主要用于机关事业单位工作人员公务员医疗补助、基本医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出1,332,366.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.70%。主要用于其他节能环保支出1,322,526.52元对景洪市农村人居环境整治项目经费以及农村垃圾卫生费支出；

11.城乡社区（类）支出4,221,137.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.21%。主要用于（1）城乡社区管理事务41137.24元对非洲猪瘟防控工作经费支出；（2）城乡社区公共设施4,180,000元对勐养农场天然橡胶基地道路工程项目、场部道路项目资金的支出。

12.农林水（类）支出11,649,296.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.54%。主要用于（1）参公参事人员工资、生产队及居民小组财政补助、公用经费开支；（2）农业2,957,977.39元对勐养农场天然橡胶基地道路工程项目、场部道路建设项目资金、公租房以奖代补项目以及农垦农工补贴资金支出等；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出504,552.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.54%。主要用于机关事业单位人员住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.灾害防治及应急管理（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于发放中央自然灾害补助；

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市勐养农场管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为84,800元，支出决算为35,873.20元，完成预算的42.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为35,873.20元，完成预算的89.68%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位严格执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩行政成本，严控接待标准及公务用车运行费用标准。所以2019年“三公”经费支出决算数小于预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加26,239.20元，增长272.36%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加33,383.20元，增长1,340.69%；公务接待费支出决算减少7,144.00元，下降100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因为我单位2019年增加了2辆公务用车编制，所以公务用车运行维护费大幅增加，导致了2019年“三公”经费较2018年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出35,873.20元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出35,873.20元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出35,873.20元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务用车下队检查生产等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市勐养农场管理委员会2019年机关运行经费支出590,430.00元（其中:行政单位0.00元，参照公务员法管理事业单位590,430.00元），与上年对比减少23,223.00元，减少3.78%，主要原因是基本支出决算表中的水办公费、差旅费、公务接待费等开支较上年减少。部门机关运行经费主要用于一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，景洪市勐养农场管理委员会资产总额20,065,028.93元，其中，流动资产7,006,964.23元，固定资产1,651,845.12元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程11,732,094.02元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9,487,397.14元，其中;流动资产增加4,240,234.66元，固定资产减少206,842.52元，对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加5,454,005.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
										单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产						对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
合计	1	20065028.93	7006964.23	1651845.12	510000	775895.12			365950		11732094.02
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额40,450.00元,其中：政府采购货物支出40,450.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额40,450.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况
    按预算绩效管理要求，因我单位是撤销单位，故未开展2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。项目支出自评0个，评价金额0.00万元。其中:评价结果为优的0个，良0个，中0个。部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

2019年景洪市财政局直接支付国营勐养农场企业职工养老保险历史欠费补助863,200.00元，此款由景洪市财政局按有关规定直接拨入本级企业职工基本养老保险基金财政专户，支出功能分类为“2082601财政对企业职工基本养老基金的补助”，景洪市勐养农场管理委员会已做账务处理，但做部门决算时该科目不能在决算报表填列，所以此笔资金未在景洪市勐养农场管理委员会2019年度部门决算报表中体现。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况说明中不涉及专用名词，故无此项内容。

监督索引号53280111055701111

景洪市勐养农场管理委员会2019年度部门决算公开表20201010052329657.xls