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目录

第一部分  西双版纳州景洪市基诺山基诺族乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  西双版纳州景洪市基诺山基诺族乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共景洪市委办公室、中国竞彩网（关于印发深化乡镇机构改革的实施意见）的通知》（景办发〔2011〕17号）文件精神和《景洪市基诺族乡党政群机关及直属事业单位职能配置、内设机构和人员编制方案》，并报经景洪市委、中国竞彩网批准。其部门主要职能职责是：

（一）党政群机关职能职责：1.党委职能，主要负责“机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责政协、人民武装及工会、共青团、妇联和为民服务中心的日常工作”；2.人大主席团职能，主要负责“检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议，听取和审议本级人民政府工作报告，监督本级人民政府的工作”；3.人民政府职能，主要负责“贯彻执行党和国家的各项方针、政策，以及上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，对本行政区域的经济、社会等各种事项作出决定”。

（二）直属6个事业单位主要职能职责：1.宣传、贯彻党和国家关于农村工作的各项方针政策，推进农村产业结构调整和产业化结构，提供农业技术推广、畜牧业服务工作，负责本乡本业发展规划和年度计划的制定，大力加强水利水土保持工作，预防和治理水土流失，管好、用好水利设施；2.做好文化广播电视服务工作，利用各种文艺形式和文化阵地，宣传和普及经济科技、文化知识、移风易俗的宣传教育；3.负责组织编制村镇规划并监督实施，负责违章建筑的处理工作；4.开展人力资源开发、劳动就业和社会保障服务管理工作；5.负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织财政财务工作，承担编制乡财政预决算职责；6.负责农村公路建设、管理、和公路养护，配合市安全生产监督部门开展本辖区内的安全生产工作，调查处理生产安全事故做好安全生产应急救援工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会的关键之年，是基诺族实现整族脱贫摘帽的重要一年，也是基诺族被国务院确认的40年。基诺山乡在市委、市政府的正确领导下，在市级各部门的大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会和省委十届六次、州委八届六次、市委六届七次全会精神，紧紧围绕“基础建设强基础，产业发展带产业，项目实施争项目，稳定工作保稳定，作风建设促作风”五大主线，深入转变思想作风，强化工作落实力度，以整体脱贫为总目标，深入推进脱贫攻坚、城乡环境整治等各项重点工作，切实加快追赶，超越进程，奋力开创基诺山乡经济社会发展新局面。2019年全乡财政收入3446.28万元，比上年增长13.46%，财政支出3028.67万元，比上年减少12.43%。

——坚持尽锐出战，脱贫攻坚成效显著。紧盯“两不愁三保障”，落实“五个一批”要求，以“决战贫困、提速赶超、同步小康”为统领，深入推进科学治贫、按户精准扶贫、有效脱贫。制定好“施工图”“作战图”，实行好“倒计时”，扎实开展“春、夏、秋”三季攻势；完成2019年脱贫攻坚项目库的调整建设、上级考核、督查、巡查等反馈意见指出问题整改任务；2019年，建档立卡贫困人口全部参加基本医保、大病保险、家庭医生签约、符合养老参保的全部参加养老保险；全面推进低保线、贫困线“两线合一”，做到应纳尽纳、应保尽保，对完全或部分丧失劳动能力的贫困人口已实现社会保障兜底；建档立卡贫困户中45人完成转移就业、29人完成就业培训；精准落实生态补偿扶贫政策，聘用10名建档立卡贫困人口担任护林员，累计发放工资8.8万元；全乡191户贫困户共37.55万元作为产业扶贫资金，集中投入到企业（合作社），通过签订产业扶贫利益链接机制合同协议，享受企业利益分配，企业提供就业岗位，搭建销售渠道，收购原材料并提供相应的技术培训，帮助建档立卡贫困户稳定脱贫并巩固脱贫成效，实现产业扶贫利益链接机制全覆盖；完成两期“以工代赈”活动，实现142户贫困户户均增收800元；建档立卡贫困人口适龄儿童全年享受“两免一补”及“营养餐计划”补助，实现适龄儿童无辍学；全面消除“四类”人员住房安全问题；认真开展“爱心超市”积分评比活动，兑换价值 12.02万元商品，进一步用积分激发内生动力；实现有产品建档立卡贫困户“消费扶贫”全覆盖。2019年实现全乡33户76人建档立卡贫困人口顺利脱贫，实现了贫困人口全脱贫，贫困发生率降至0，基诺族实现整族脱贫，成为云南省直过民族率先整族脱贫的三个民族之一。

——狠抓环境整治，乡村面貌全面改善。坚持“绿水青山就是金山银山”的理念，全方位保护生态环境。一是持续开展“清洁家园日”和“美丽基诺?美化家园”活动，将农村人居环境整治纳入村规民约，所有行政村均已建立保洁、收费制度。完成巴亚新寨村内道路硬化1.2km并投入使用。二是大力推进农村“厕所革命”。7个行政村实现公厕全覆盖，农户厕所改造任务数583座，开工459户，完成383户。完成率65.70%。三是深入推进农村污水治理。集镇区建有生活污水收集处理设施，实现生活污水治理覆盖率80%。四是积极推进“万吨水泥进农村”项目。完成“万吨水泥进农村”项目450吨水泥发放和验收工作，7个村委会30个村民小组252户农户完成村内道路及串户路硬化8333.54㎡、庭院地板硬化8841.98㎡、排水沟395.3m、挡墙167.52m?。五是加快推进“两违”拆除工作。2019年共清理排查出1415平方米违章建筑，对不符合村庄规划，侵占基本农田，改变土地利用属性进行违规建设的情况进行大力整治，对影响村容村貌的违章建筑坚决予以拆除。

——抓实项目建设，基础设施大力改善。坚持以造福百姓为最大功绩，积极向上争取各项政策项目，全力推进各项民生项目建设。加快推进农村“四好”路网改造，完成道路硬化里程16.58公里；完成打造集镇、巴飘片区道路亮化、环境美化；完成茶地、巴奎、巴来中寨、巴来下寨球场大棚建设和巴亚老寨舞台建设；完成巴卡村委会、巴亚村委会、巴来村委会中央补助文化体育服务基础设施（音响设备）申报建设项目；巴来中寨水库施工建设中；完成基诺山基诺族乡中心小学150米环形塑胶田径场建设并投入使用；进一步改善学校地质灾害治理；完成巴来村委会卫生室新建、修缮司土村委会卫生室，解决村级卫生室医疗基础条件和服务能力不达标问题；总投资754.43万元购买、安装净水设备及附属配套设施。其中：有6个村小组153户安装过滤器；26个村小组安装净水设备及修建设备房，目前已全部完工，待调试结束即可使用；完成巴别、回鲁村取水坝、过滤池、蓄水池及管线修建；完成24个村民小组电力农网升级改造；完成5个村小组20公里外内线水管管道修缮；建成并验收巴坡村2017年度西双版纳最美乡村农村新业态示范村和巴坡、巴亚中寨传统村落环境综合整治项目、茄玛村委会脱贫出列建设项目、巴亚村委会整村推进建设等项目；完成基诺民族博物馆升级改造方案、集镇街道改造提升方案。

——坚持惠民稳定，民生福祉日益增进。一是集体产权制度改革有序推进。成立乡农村集体产权制度改革工作领导组、清产核资业务指导工作组。完成全乡集体经济组织成员认定工作；完成7个村委会46个村民小组《全国农村集体资产清产核资系统》录入。净盘盈4447.01万元，核实固定资产6490.13万元。据相关职能部门提供的数据，基诺山乡7个村委会46个村小组集体共有农用地面积约46.32万亩，建设用地面积约6.31万亩。清理基诺山乡集体流转合同共计154份，面积1.95万亩；二是全力做好农林综合服务工作。进一步加大农业面源污染防治工作力度，秸秆还田率达85%；扎实开展基层科普行动计划项目，动物检疫工作，规模户采取程序化免疫，秋防工作规模户免疫完成率达100%；积极开展非洲猪瘟科普知识的宣传教育与舆论引导，认真做好防疫信息收集和上报，关闭基诺山乡屠宰点；按要求设置堵卡点，压实值守人员责任，严格标准和要求，多措并举确保乡辖区内非洲猪瘟防控工作取得实效。认真做好防汛抗旱工作，编制抢险应急预案，落实抢险措施和物资，继续实施农村饮水安全巩固提升工程，开展“清河行动”整治河道665人次，整治面积约3790平方米。认真落实森林防火“三线责任制”，层层签订森林防火责任状；完成36万亩国有、集体、公益林的修编工作；完成实地核实新一轮退耕还林面积共计1164亩；兑现完善退耕还林补偿资金共计25.61万元，面积2049亩，兑现省级公益林森林生态效益补偿面积4.6万亩，林农补偿费46万元，国家级公益林森林生态效益补偿面积5481.7亩，补偿资金5.5万元。清除国有林内种植茶叶共计10余亩，清除国有林内种植的橡胶30亩；受理图斑案件101起。三是认真做好卫生疾病预防控制工作。加强基层医疗卫生服务体系和村卫生室规范化建设，成立5个家庭医生团队，开展“家庭医生签约服务”、义诊健康、幼儿体检活动，其中建档立卡贫困户“家庭医生签约”率达到99.8%，以景洪市争创国家级文明城市、省级卫生城市和乡争创省级卫生乡镇为目标，积极组织2938名志愿者开展“创文”、“创卫”主题系列活动；组织开展爱国卫生运动和每周两次大扫除，定期喷洒灭蝇灭鼠、灭蚊灭蚤药物，预防登革热和寨卡病毒疫情。通过清除墙面小广告、规范摊位经营、落实“门前三包”等整改措施，形成共治、共建、共享、干净卫生的百姓市场。四是教育文体全面提升。全力宣传推进“14年免费义务教育”，大力开展“双语”教学，进一步改善办学条件；建立“奖优免补”教学奖励长效机制，累计发放资金4.35万元；重视教师队伍建设，培养优秀师资；继续推进基诺族传统纺、织、染的手工艺等培训；完成申报“特懋克”国家级和“奇科”省级非遗工作，召开云南省人口较少民族口头传统典藏计划工作会，现有各级非物质文化遗产传承人19人，其中国家级1人，省级6人；成功举办2019年“特懋克”庆典、第五届“攸乐古茶文化节”、国务院确认基诺族40周年庆典晚会等各类文艺文化活动30余次。顺利召开2019年“攸乐”贡茶产业可持续发展研讨会，参加勐海第十一届茶王节，并喜获茶艺茶席银奖，全州采茶、制茶大赛铜奖一名、优秀奖两名的荣誉。成功举办基诺山乡2019年双语科普活动，开展“基诺山货赶街日”活动26期，在景洪勐泐文化广场举办了“农户生态产品展销会”，为农民销售农特产品、山茅野菜、民族工艺品搭建了平台，拓宽了农民增收的渠道。五是大力落实社会保障。积极开展2019年城乡居民养老保险和2020年基本医疗保险收缴工作。全乡适龄符合要求参加养老保险人员参保率达100%，到龄人员均领取保险金。2020年医疗保险参保率为100%；进一步加大创业扶持工作，认真组织各村协办员开展创业担保贷款培训，完成7人小额担保贷款、2人贷免扶补贷款；根据全市机构改革具体内容，设立全州第一家退役军人服务站，圆满完成征兵任务和民兵组织整顿工作；六是巩固提升社会“安全指数”。常态化召开平安创建暨群众安全感满意度宣传动员会、推进会、悬挂横幅、标语、发放宣传册等多种方式，开展13次普法专题教育活动，发放30余种8556份宣传单/册，接受群众法律咨询263人次，8200余人次群众受到不同程度法治教育。坚持每月开展2次矛盾纠纷排查调处，受理矛盾纠纷案件50件，成功调解纠纷50件，调解成功率为100%，积极开展打击整治枪爆违法犯罪专项行动，完成枪支收缴177支。及时调整基诺山乡扫黑除恶专项斗争领导小组，召开动员大会和工作部署会，研究解决工作推进过程中遇到的重大问题。通过摸排，暂未发现以家族、宗族势力横行乡里或称霸一方的“村霸”“乡霸”和有组织地实施涉“黄、赌、毒、枪”违法犯罪活动，严重败坏社会风气、危害社会治安的黑恶势力及“保护伞”等情况。七是落实安全生产“党政同责”“一岗双责”。与各单位、村委会、企业签订责任书16份。强化农村建房、地质灾害、学校安全、烟花爆竹、非煤矿山、危险化学品和食品药品等的监督检查力度，全面提升安全生产监管水平。2019年共开展安全生产检查158家次，下达现场检查记录表33份，安全生产检查反馈登记表80份，安全检查及隐患整改记录表12份，责令限期整改指令书2份，整改治理隐患50余条，发生一般生产安全事故1起，无较大及以上生产安全事故发生；开展汛期检查7次，安全生产宣传教育活动7次，应急救援演练1次。

——致力转变作风，行政效能不断提升。始终以打造廉洁、高效、务实有为的人民政府为目标，全面落实党风廉政建设责任制，持续推进“改作风，提效率”行动，大力整治“怕慵散慢”作风，强化日常工作管理，干部作风更加优良。进一步规范财务管理，严格执行公务用车、公务接待、外出学习请销假制度，倡导勤俭节约，行政成本进一步降低。实施乡村两级政务信息公开，加强财政资金使用、工程项目建设等重点领域监管；认真听取各方面意见，自觉接受人大和群众的监督，认真办理落实人大代表建议；充分发挥工青妇、残联、工商联、茶叶协会等组织作用，着力推进政务信息公开，充分利用政府中国竞彩网栏、微信公众号等载体，广泛宣传政府服务改革相关政策和措施，攻坚克难敢于担当，推动政府工作与时俱进，政府公信力和执行力不断提高。

各位代表，过去一年，全乡上下齐心协力、开拓进取，发展迈出了坚实步伐。回顾一年来的工作，每一项重大决策、每一个重要突破、每一点喜人成绩都凝聚着全乡人民、各界人士的汗水与心血，都得益于各级党委政府的正确领导，得益于乡人大和全体代表的监督支持。在此，我谨代表乡人民政府，向各位代表，向奋战在各条战线上的广大干部群众，向所有关心、支持基诺山乡发展的各界人士，表示衷心的感谢并致以崇高的敬意！

在肯定成绩的同时，我们要清醒的认识到，当前基诺山乡的社会经济发展还存在不少困难和问题。一是经济基础薄弱，农业结构调整和产业化发展缓慢，农业发展方式比较粗放，农产品商品率较低，农民增收步伐缓慢。二是招商引资力度不够，缺少能带动全乡经济长远发展、促进农村产业结构调整的优势项目。三是社会事业和民生问题有待持续改善，公共服务体系需要不断完善，基础设施建设需加大投入。四是文化、旅游、茶产业未形成产业链和产业规模化，特色品牌效应不强，无龙头企业带动，发展优势没有转换成为发展动力；五是人居环境提升缓慢；六是干部作风有待进一步加强，行政效能还需要进一步提高。对此，我们一定高度重视，切实增强发展意识、担当意识，采取有效措施，认真加以解决。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西双版纳州景洪市基诺山基诺族乡2019年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：  

1.景洪市基诺山基诺族乡人民政府

2.景洪市基诺族乡财政所

3.景洪市基诺族乡社会保障服务中心

4.景洪市基诺族乡交通和安全生产服务中心

5.景洪市基诺族乡文化广播电视服务中心

6.景洪市基诺族乡村镇规划建设服务中心

7.景洪市基诺族乡农业综合服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳州景洪市基诺山基诺族乡2019年末实有人员编制77人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制51人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员2人），事业人员43人（含参公管理事业人员3人），其他人员14人，主要是编外人员和公益岗人员（其中：编外人员岗4人、公益岗8人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳州景洪市基诺山基诺族乡2019年度收入合计35,516,397.37元。其中：财政拨款收入34,462,807.57元，占总收入的97.03%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,053,589.80元，占总收入的2.97%。与上年对比增加5,141,348.49 元，与上年增加16.92%；主要原因是由于受调资影响，工资福利支出收入增加等原因。

二、支出决算情况说明

西双版纳州景洪市基诺山基诺族乡2019年度支出合计31,659,241.04元。其中：基本支出15,067,844.99元，占总支出的47.59%；项目支出16,591,396.05元，占总支出的52.41%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少2,925,738.01元，本年支出比去年下降8.46%，其中基本支出比去年下降41.93%，主要原因是政府会计制度执行，账务处理越来越规范；项目支出比去年增加92.13%，主要原因是增加扶贫项目支出、清理拖欠民营企业中小企业账款支出、农村危房改造补助资金支出及彩票公益金项目等支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障西双版纳州景洪市基诺山基诺族乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,067,844.99元。与上年对比减少10,881,585.73元，下降41.93%，主要原因是政府会计制度执行，账务处理规范化。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.69%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.31%

（二）项目支出情况

2019年度用于保障西双版纳州景洪市基诺山基诺族乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,591,396.05元。与上年对比增加7,955,847.72元，增加92.13%，主要原因是乡建设项目增加，扶贫产业项目增加。已完成农村危房改造项目补助资金4,473,500元；已完成基诺风情小镇项目资金3,000,000元；已完成巴亚老寨农村人居环境整治项目资金970,000元，剩余质保金30,000元；已完成巴亚村委会茶厂建设项目资金158,923.34元，项目未完工；已完成清理拖欠民营企业中小企业账款支出493,800元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳州景洪市基诺山基诺族乡2019年度一般公共预算财政拨款支出29,571,895.96元,占本年支出合计的93.41%。与上年对比增加6,736,223.17元，增加29.5%，主要原因是农村人居环境整治项目增加，扶贫产业项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,661,365.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.53%。主要用于政府办公、人大事务、统计信息、财政事务、人力资源事务、群众团体事务、其他一般公共服务支出等；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出1,589,233.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%。主要用于巴亚村委会茶厂建设项目支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出15,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于基诺学生“奖优”助学金；

6.科学技术（类）支出56,306.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于产业技术研究与开发、科普活动、其他科学技术普及支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,189,259.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%。主要用于群从文化和其他文化支出；

8.社会保障和就业（类）支出725,596.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.45%。主要用于在职职工和社区社会保障费支出；

9.卫生健康（类）支出768,826.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.60%。主要用于行政事业单位医疗支出、其他计划生育事务支出；

10.节能环保（类）支出1,431,483.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%。主要用于自然生态保护支出、农村人居环境整治项目支出；

11.城乡社区（类）支出8,829,121.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.86%。主要用于农村危房改造建设支出、城乡社区管理事务和小城镇基础设施建设支出；

12.农林水（类）支出6,631,129.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.42%。主要用于农业、林业、水利办公运行开支、村委会运行开支、村干部生活补助支出及一事一议资金支出；

13.交通运输（类）支出206,424.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%。主要用于公路及乡村道路的养护支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出840,329.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.84%。主要用于职工的住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.灾害防治及应急管理（类）支出627,821.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%。主要用于基诺山乡交通和安全生产服务中心职工工资和公用经费支出及自然灾害冬春救助资金支出；

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳州景洪市基诺山基诺族乡2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为639,600元，支出决算为123,969.81元，完成预算的19.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为78,127.81元，完成预算的50.41%；公务接待费支出决算为45,842.00元，完成预算的9.46%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是基诺山乡厉行节约，严格控制开支，减少不必要的公务接待，杜绝浪费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少68,931.16元，下降35.73%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少23,132.71元，下降22.84%；公务接待费支出决算减少45,798.45元，下降49.98%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是基诺山乡厉行节约，严格控制开支，尽量少用公务车，完善了职工食堂，减少了公务接待的数量。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出78,127.81元，占63.02%；公务接待费支出45,842.00元，占36.98%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出78,127.81元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出78,127.81元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出45,842.00元。其中：

国内接待费支出45,842.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待151批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,336人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级单位检查工作，群众来访，单位交流学习等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳州景洪市基诺山基诺族乡2019年机关运行经费支出513,483.80元（其中:行政单位460,190.80元，参照公务员法管理事业单位53,293.00元），与上年对比减少383,590.24元，主要原因分析是本单位严格执行厉行节约。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其它商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，西双版纳州景洪市基诺山基诺族乡资产总额19,398,795.63元，其中，流动资产8,304,117.39元，固定资产19,357,476.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,792,794.79元，其中;流动资产增加3,519,196.55元，固定资产减少804,433.79元，对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物608平方米，账面原值270,627.79元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产37项，账面原值827333.79元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额13,750.00元,其中：政府采购货物支出13,750.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额13,750.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优秀，项目支出自评14个，评价金额1,604,038.14元，其中：评价结果为优10个、良4个、中0个、差0个。部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表25）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况说明中不涉及专用名词，故无此项内容。

监督索引号53280119056501111

西双版纳州景洪市基诺乡2019年部门决算公开表20201010052251734.xls