当前位置: 景洪市水务局（本级）2019年度部门决算公开报告
目录
第一部分 景洪市水务局（本级）概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市水务局（本级）概况
一、主要职能
（一）主要职能
贯彻党和国家有关方针、政策，深化水利水电改革，全面加强农田水利基础设施建设，为工农业生产和国民经济发展提供良好的水利条件和能源保障。
负责对《水法》、《水土保持法》、《防洪法》等有关水资源管理的法律、法规、规章的组织实施，宣传贯彻和监督检查工作。结合实际，研究制定水利政策法规和规章制度，加强工程的安全保卫，依法治水、依法管理水资源。
负责和组织对全市的小（一）型以下水利工程和对中型水利工程提出可行性研究报告及设计任务书的报审工作。组织水利科学研究和技术推广。
景洪市水务局内设5个股室即：办公室、水利股、河湖长工作和水资源股（市水政监察大队、市节约用水办公室）、水旱灾害防御股、行政审批股。
1.办公室
办公室分为办公室及财务室：①办公室协助局领导组织机关日常工作。负责文秘、档案、政务信息、保密、机要通信、重大会议组织、宣传报到、办公自动化、信访和接待联络；负责机关内部规章制度的建立健全和完善；负责局机关安全保卫、户口及机关车辆调度等行政管理工作；负责机关及直属单位机构编制、人事、教育培训等工作；负责水利科技信息工作，对综合性和专题性的重大问题组织调查研究，负责重要文件和会议决定事项的督查工作；负责局机关离退人员管理工作，指导直属单位离退休人员工作。承办局领导交办的其他事项和工作任务。②财务室组织编制局机关和局属单位部门预算，监督检查部门预算执行情况；负责机关财务工作，指导、监督全市水务行业的财务工作；配合水务工程建设项目的融资工作；承担水务资金和国有资产的监督管理工作；办理局属单位国有资本经营预算、资产评估管理工作；负责组织水务工程使用资金的监督检查和绩效评价工作；研究提出有关水务的价格、税收、信贷等意见；牵头开展局属单位的政府采购工作。承办局领导交办的其他事项。
2.水利股
拟订水利中长期和战略发展规划，组织编制重点流域（区域）和重大水利综合规划、专业规划及专项规划，组织开展重大水利规划实施评估工作；组织指导重点水利基础设施项目前期工作，负责审核、转报市管水利建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计报告，指导水利工程建设项目合规性审核工作；拟订年度水利投资和实施计划，组织实施中央、省、州和市级水利投资计划执行；承担水利统计工作；负责水利改革统筹协调工作。负责农村水利的管理工作；组织开展大中型灌排工程建设与改造，指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作；指导农村水利社会化服务体系建设。指导水利工程建设管理，制定有关制度并组织实施；指导大江大河干堤、重要病险水库、重要水闸的除险加固；指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设；指导水利设施的管理、保护和综合利用，组织编制水库运行调度规程，指导水库、堤防、水闸等水利工程的运行管理与划界；督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况；承办局领导交办的其他事项。
3.河湖长工作和水资源股（市水政监察大队、市节约用水办公室）
负责市河长制办公室日常工作；拟订河湖长制工作有关计划、政策、制度等，负责河湖长制工作的组织、协调、督办、检查、考核等工作；协调解决河湖管理保护重大问题和重点事项指导水域及其岸线的管理和保护，指导江河湖泊、河口的开发、治理和保护。承担实施最严格水资源管理制度相关工作，组织实施水资源取水许可、水资源论证等制度，承担实施水资源有偿使用工作；负责河湖水生态保护与修复以及河湖水系连通工作；负责水量分配工作并监督实施，负责河湖生态流量水量管理；组织编制水资源保护规划，指导饮用水水源保护有关工作；组织开展水资源评价有关工作，组织编制并发布全市水资源公报；宣传和贯彻落实国家、省、州、市有关水资源保护的法律法规和政策规定；依法保护水资源、水域、水利工程、水土保持生态环境、防汛抗旱和水文监测等有关设施；对水事活动依法进行监督检查，对水事纠纷进行调处，维护正常水事秩序；负责河道采砂监督管理工作，查处河道管理范围内的涉水违法案件；对公民、法人或其它组织违反水法规的行为依法实施行政处罚或采取其它行政措施；配合和协助公安、司法部门查处水事治安和刑事案件。贯彻执行国家、省、州、市城市计划供水、节约用水的法律、法规和方针、政策，拟定节约用水的办法措施，并监督落实；督促监督城市管理部门编制城市节约用水发展规划和年度用水计划；配合有关部门制定或调整行业综合用水定额和单项用水定额，并监督实施；负责组织和指导计划用水单位开展水量测试工作、节水型企业（单位）的创建和验收工作；按照国家节水型城市创建考核标准和验收要求，组织和协调创建工作；开展城市节约用水的宣传教育工作；负责全市地下水的节约用水管理监督工作；负责监督城市规划区范围内再生水利用设施及雨水收集利用建设、运行管理工作及再生水利用设施和雨水收集利用设施建的竣工验收；负责监督节水设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用；推广先进节约用水技术和措施。承办局领导交办的其他事项。
4.水旱灾害防御股
组织编制洪水干旱防治规划和防护标准、重要江河湖泊和重要水利工程的防御水旱灾害调度以及应急水量调度方案并组织实施；承担水情旱情预警工作；组织协调指导蓄滞洪区防洪安全建设、管理和运用补偿工作，承担洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作；组织指导水域及其岸线的管理和保护，指导重要江河湖泊、河口的开发、治理和保护，监督河道采砂工作，指导河道采砂规划和计划的编制，指导河道管理范围内工程建设方案审核；指导监督河道管理范围内建设项目和活动管理有关工作；对全市水利、水电设施的水量实施统一调控调度蓄水工作，对全市重要河流实施统一监控和调度。负责编制重要江河、水库安全度汛计划；制定和负责督促落实全市水库安全蓄水计划和水库干渠水毁修复措施的落实；承办水务国际河流有关涉外事务，承办国际合作和外事工作；组织指导水利工程蓄水安全鉴定和验收；组织实施水利工程质量和安全监督；指导全市水利行业稽察工作；指导水利行业安全生产工作，指导水库的安全监管。承办局领导交办的其他事项。
5.行政审批股
负责实施本单位的行政审批事项、公共服务事项的受理、审核、审批、办结或上报；负责本单位行政审批事项、公共服务事项办理的相关流程的制定、优化和简化；受理群众对本单位行政审批、公共服务事项有关事项的咨询；负责与本单位内设机构进行有关行政审批事项、公共服务事项的办理的组织协调和清理；按照“两集中两到位”的要求集中进驻政务服务中心，承担政务服务中心安排的相关工作；负责法律法规规定的其他工作。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1.曼点水库工程。曼点水库属新建中型水库工程，水库拟建坝高78米，总库容1234万立方米，工程概算总投资4.16亿元，主要任务是解决景洪市嘎洒镇4.88万亩橡胶地和0.5万亩农田灌溉及农村0.7万人的饮水问题，并作为景洪城区供水水源。曼点水库工程于2015年4月30日开工建设，2016年1月15日完成截流，2016年4月完成大坝基础开挖，2017年1月18日开始填筑大坝碾压混凝土，并于2019年4月30日完成封顶任务，大坝及消力池混凝土填筑已完成合同工程量的94%，目前正进行大坝机电设备安装等工作。2018年11月25日完成移民安置村搬迁工作，移民安置点对外交通道路正在修建。2020年计划完成投资5000万元，并在雨季前完成大坝下闸蓄水工程验收，年底全部完工并投入使用。2020年1至4月完成投资860万元，完成年度任务的17.2%。
2.大寨水库工程。大寨水库水库控制径流面积7.04km2，坝高39m，总库容162万m3，为小（一）型水库。工程批复概算总投资5889.29万元。工程的主要任务是解决景讷乡0.2281万亩农田灌溉以及集镇和农村0.8807万人的饮水问题。工程于2019年5月开工建设，2019年底已完成输水（导流）隧洞建设，2020年3月完成截流验收，目前正在进行大坝填筑工作。工程2020年计划完成投资2500万元，并于雨季前完成渡汛坝填筑工作。工程2020年1至4月完成投资1076万元，完成年度任务的43.04%。
3.红光水库工程。红光水库水库控制径流面积17.8km2，坝高40.6m，总库容252.2万m3，工程批复概算总投资6999.79万元。工程的主要任务是解决普文镇0.48万亩农田灌溉以及农村0.23万人的饮水问题。工程于2019年5月开工建设，2019年底已基本完成输水（导流）隧洞建设，目前正在进行截流准备工作。工程2020年计划完成投资3000万元，2020年5月底前完成大坝灌浆、隧洞浇筑及溢洪道开挖浇筑工作，2020年12月开始大坝填筑。2020年1至4月完成投资620万元，完成年度任务的20.67%。
4.景洪市南阿河官牛段、回勒河段防洪治理工程。项目计划治理回勒河河道中心线长5.14km，起点为与南阿河交汇口处，终点向上游5.14km。共设3段护岸，护岸（左岸）段河道总长4.72km。南阿河官牛段治理起点位于回勒河与南阿河交汇口处，终点为橄榄坝农场勐汤河生产队附近，治理河道中心线长30.26km，总设21段护岸，护岸（左岸）段河道总长19.042km；还包括南阿河左岸5条支流护岸段河道总长1.45km，护岸总长2.846km。2020年计划完成投资8000万元，2020年1至4月完成投资3068万元，完成年度任务的38.35%。
5.抓好项目前期工作。景洪市水务正在开展前期工作的重点项目有曼灯河水库扩建工程、景洪电站水资源综合利用项目、曼龙河水库工程、老坝那水库工程、曼亏水库工程、勐龙中型灌区续建配套工程、南阿河曼养至曼别段治理工程、景洪市城乡供水一体化项目。目前曼灯河水库扩建工程的可研报告已批复，正在进行初步设计阶段工作；曼龙河水库工程可研阶段各项工作已完成，因涉及市级自然保护区正在进行调整，调整完成后即可批复；老坝那水库工程和曼亏水库工程可行性研究报告已编制完成，正在等待审查及完善可研阶段各项工作；勐龙中型灌区续建配套工程和南阿河曼养至曼别段治理工程正在编制初步设计报告；景洪电站水资源综合利用项目正在编制可行性研究报告；景洪市城乡供水一体化项目已完善可研阶段各项目手续，目前正积极与发改部门对接，力争顺利争取到第三期专项债券资金。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市水务局（本级）2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市水务局（本级）2019年末实有人员编制19人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员9人，主要是单位聘用人员，工资来源为非税收入。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市水务局（本级）2019年度收入合计132,160,097.80元。其中：财政拨款收入132,072,509.96元，占总收入的99.93%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入87,587.84元，占总收入的0.07%。与上年对比减少361,300.55元，减少0.27%，主要原因安排的项目资金比上年有所减少。
二、支出决算情况说明
景洪市水务局（本级）2019年度支出合计53,320,288.65元。其中：基本支出4,141,375.08元，占总支出的7.77%；项目支出49,178,913.57元，占总支出的92.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少83,920,393.75 元，减少61.15%，主要原因安排的项目资金比上年有所减少,项目支出减少。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障景洪市水务局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,141,375.08元。与上年对比减少782,370.34 元,减少15.89%，主要原因分析2019年机构改革我单位人员减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.18%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.82%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障景洪市水务局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出49,178,913.57元。与上年对比减少83,138,023.41 元，减少62.83%,主要原因分析当年建设项目减少,项目支出减少。具体项目包括：景洪市曼点水库工程建设项目、景洪市普文镇集镇供水工程、景洪市界河治理工程建设项目、景洪市曼龙扣水闸除险加固工程建设项目、景洪市曼景门坝塘维修及排水沟建设项目等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市水务局（本级）2019年度一般公共预算财政拨款支出52,663,562.29元,占本年支出合计的98.77%。与上年对比减少78,143,511.78 元,减少59.74%,主要原因分析当年建设项目减少，项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出281,451.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；
9.卫生健康（类）支出328,857.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于单位医疗支出；
10.节能环保（类）支出283,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于自来水管道安装工程;
11.城乡社区（类）支出8,182,091.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.54%。主要用于景洪市水务局人员经费、日常公用经费、景洪市曼龙扣水闸除险加固工程、曼点水库工程建设项目、景洪市界河理工程建设项目、五小水利工程项目等；
12.农林水（类）支出43,373,113.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.36%。主要用于景洪市中小河流治理工程项目、普文镇集镇供水工程项目、景洪市水环境综合治理工程项目、中央水利发展资金及救灾资金、防汛抗旱资金等；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出214,549.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市水务局（本级）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为48000元，支出决算为42,625.00元，完成预算的88.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为36,026.00元，完成预算的90.07%；公务接待费支出决算为6,599.00元，完成预算的82.49%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本着厉行节约的原则，尽量减少“三公”经费支出。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少5,825.10元，下降12.02%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少4,604.10元，下降11.33%；公务接待费支出决算减少1,221.00元，下降15.61%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本着厉行节约的原则，尽量减少“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出36,026.00元，占84.52%；公务接待费支出6,599.00元，占15.48%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出36,026.00元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无公务用车购置支出。
公务用车运行维护支出36,026.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于水资源管理、水利工程建设、防汛抗旱所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出6,599.00元。其中：国内接待费支出6,599.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次133人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水资源管理、水利工程建设、防汛抗旱发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国（境）外接待费支出。
一、机关运行经费支出情况
景洪市水务局（本级）2019年机关运行经费支出365,143.70元（其中:行政单位365,143.70元，参照公务员法管理事业单位0.00元），与上年对比减少93,095.07 元,主要原因分析办公费及差旅费等减少。部门机关运行经费主要用于机构正常运转发生的日常公用支出,包括:差旅费、办公费、交通费等。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，景洪市水务局（本级）资产总额427,016,739.72元，其中，流动资产114,573,073.60元，固定资产2,498,653.12元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产33,013.00元，其他资产309,912,000.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加376,127,598.06 元，其中;流动资产增加67,562,407.64 元，固定资产减少20,722.00 元，对外投资及有价证券与上年持平，在建工程与上年持平，无形资产增加33,013.00元，其他资产增加309,912,000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额27,680.00元,其中：政府采购货物支出27,680.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额27,680.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
按预算绩效管理要求，开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为良好，项目支出自评5个，评价金额289.23万元，其中：评价结果为优秀5个、合格0个。部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）
五、其他重要事项情况说明
景洪市水务局资产总额中其他资产309,912,000.00元为公共基础设施309,844,500.00元和政府储备资产67,500.00元。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。
