监督索引号53280118022501000

目录

第一部分  中国共产党景洪市委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 中国共产党景洪市委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共景洪市委机构编制委员会办公室（简称“市委编办”）是中共景洪市委机构编制委员会的办事机构，承担中共景洪市委机构编制委员会日常工作，作为市委的工作机关，归口市委组织部管理。具体承担全市行政体制改革，党政群机关、事业单位机构改革和机构编制管理日常工作。具体工作职责如下：

1.贯彻落实中央、省、州、市关于行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规和规定，拟订全市行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、规定并组织实施；统一管理全市各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2.围绕市委、市政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的

体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

3. 拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案；审核市级机关各部门和

乡（镇）机构改革方案。

4.拟订事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核市属事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议。

5.在州下达的编制总量内，负责全市行政编制、事业编制总量控制和动态

调整机制的建立，提出各级行政编制、事业编制总量分配及调整的建议；依据国家、省、州有关事业单位编制标准，提出具体实施意见并组织实施。

6.审核市委、市政府各部门的职能配置与调整，协调市委、市政府各部门

之间的职责分工。

7.审核市人大及其常务委员会、市政协机关，市中级人民法院、市人民检

察院机关，市级民主党派机关，市级各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

8.审核市委、市政府各部门的内设机构、人员编制和领导职数；审核其他机构（含事业单位）的设置与调整；审核乡（镇）领导职数的设置与调整。

9.负责各类事业单位履行公共事业管理职能的审核和报批。

10.审核市属事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。

11.审核市级机关和市属事业单位的编制使用申请；审核市级机关和参照公务员法管理事业单位的科级领导职数使用申请；审核市级财政统发工资单位人员编制和实有人数，会同组织人事、财政部门审核办理增减员手续。

12.负责事业单位登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

13.负责全市机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作。

14.负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

15.承担市机构编制委员会的日常工作。

16.承办市委、市政府和市委机构编制委员会交办的其他事项。

根据以上职能，景洪市委编办内设机构有：

1.综合股

2.机构编制管理股

3.监督检查股

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，市委编办认真贯彻落实党的十九大和十九届三中、四中全会精神，紧紧围绕中心，服务大局，以扎实抓好严控总量创新机构编制管理、行政管理体制和相关重点领域体制改革、事业单位分类改革、机构编制监督检查等任务为重点，强化部门自身建设，不断提升机构编制部门履职履责能力，开创机构编制工作新局面。

1. 做好深化党和国家机构改革工作。全面准确掌握改

革的重要意义、指导思想、目标、原则以及“完善坚持党的全面领导制度”“优化政府机构设置和职能配置”“统筹党政军群机构改革”“合理设置地方机构”“推进机构编制法定化”“加强党对深化党和国家机构改革的领导”6大方面的顶层设计和制度安排，确保改革方向不出现偏差，各项改革要求全面落实。充分做好“打硬战”的思想准备，提前进入状态，组织开展“大调研”活动，进一步摸清情况，找准问题，为新一轮机构改革打好基础。根据州委编办统一部署，做好景洪市的深化党和国家机构改革。积极推进经济发达镇行政管理体制改革。按照“扩权强镇”思路，待州级出台《关于推进经济发达镇行政管理体制改革的实施意见》后，加强与各责任单位的对接，贯彻落实州级实施意见。深入推进综合执法改革。持续巩固大市场监管综合行政执法改革成果。积极推进各领域系统综合执法，做好执法重心下移和执法力量下沉的承接，按照州委编办的工作部署，积极联合相关部门开展林业行政综合执法改革调研。结合景洪市实际情况，推进交通、农业、环保等重点领域综合执法。按照减少层级、整合队伍、提高效率的要求，对全市执法机构和执法队伍进行清理规范。继续推进其他专项改革。对于市委全面深化改革的工作任务中明确由编办牵头的重点领域改革工作，明确内部责任分工，继续抓好工作落实；对其他部门牵头编办参与或配合的改革工作，主动加强对接协作，积极协调推动相关部门落实改革任务。同时积极配合公安改革等司法体制改革，会同相关部门继续推进教育、文化、卫生以及自然保护区管理体制、环保监察监测执法体制、国有林场等其他重点领域体制改革。

2.严控总量创新机构编制管理。一是坚持以严管严控

为重点，不断加强机构编制管理。二是推进机构编制管理创新。为创新事业单位机构编制管理，进一步释放人才活力，促进中国竞彩网教育均衡发展，下达市属29所中小学编制总量3711名并实行编制报备制管理。三是严明机构编制纪律。加大机构编制政策法规、纪律规定宣传力度，强化编制是法、是刚性约束的思想认识，营造机构编制管理良好氛围。

3.一是全面推进承担行政职能事业单位改革。借鉴云南省试点地区的改革经验，按照省州的统一安排部署，协调相关部门制定配套政策，出台中国竞彩网《承担行政职能事业单位改革工作方案》，全面推进景洪市承担行政职能事业单位改革工作。二是加大从事生产经营类事业单位改革力度。按照省州《从事生产经营类事业单位改革的实施意见》和《从事生产经营类事业单位改革工作方案》要求，结合景洪市实际，协调相关部门，区分不同情况，采取不同方式，加强对转制方案的审核把关，完成具备条件的从事生产经营类事业单位转企改制。三是区分不同情况深化公益类事业单位改革。根据省、州关于公益类事业单位改革有关部署，加强从事公益类事业单位改革的研究，对为机关提供支持保障的事业单位，整合机构、优化职能和人员配置，实行统一规范管理。对面向社会提供公益服务的事业单位，研究探索理顺主管部门与事业单位职责关系，逐步推进管办分离，破除逐利机制，提高服务质量和效益。继续做好公益类事业单位职责清理界定工作，适时推进改革。四是统筹推进相关重点行业事业单位改革。会同相关部门继续推进教育、科技、文化、卫生以及自然保护区管理体制、环保监察监测执法体制、国有林场、农垦等重点领域体制改革。全面推开公立医院综合改革。做好综合行政执法体制改革涉及事业单位改革的相关工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党景洪市委员会机构编制委员会办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党景洪市委员会机构编制委员会办公室2019年末实有人员编制11人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员2人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人），其他人员2人，主要是聘用编外人员1人，公益岗人员1人；离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

1、中国共产党景洪市委员会机构编制委员会办公室2019年度收入合计1,905,239.56元。其中：财政拨款收入1,856,950.54元，占总收入的97.47%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入48,289.02元，占总收入的2.53%。

2、本年收入与上年度收入对比增加26,959.45 元，增长1.44%，主要原因是本年度工资津补贴、公益岗工资及保险增加。其中：财政拨款与上年度收入对比增加 23,151.75 元，增长1.26%，财政拨款增加的主要原因是本年度工资津补贴增加。其他收入与上年度收入对比增加 3,807.70 元，增长8.56%。其他收入增加的原因是本年度公益岗工资及保险增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党景洪市委员会机构编制委员会办公室2019年度支出合计1,848,252.54元。其中：基本支出1,811,545.54元，占总支出的98.01%；项目支出36,707.00元，占总支出的1.99%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少9,360.01元，降低0.5%，主要原因是厉行节约，减少费用开支。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党景洪市委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,811,545.54元。与上年对比减少16,067.01元，降低0.88%,主要原因是本年度历行节约，严控支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.34%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.66%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党景洪市委员会机构编制委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36,707.00元。与上年对比增加 6,707.00 元，增长18.27%，项目支出较上年度增长的主要原因是2019年增加工作项目经费。具体项目开支及开展工作情况：一是做好深化党和国家机构改革准备工作周密考虑各方面因素，为推进新一轮市党政机构改革提供政策准备、决策依据和方案储备。二是持续推动政府职能转变。三是积极配合市民政局清理行业协会的相关工作、推进自然保护区管护局管理体制改革、在景洪市县级自然保护区及野生动物管理所的基础上组建成立景洪市县级自然保护区管护局，加挂景洪市野生动植物管理所牌子。四是做好教育、科技、文化、卫生以及环保监察检测执法体制改革和国有林场、农垦等重点领域体制改革。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党景洪市委员会机构编制委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出1,792,700.80元,占本年支出合计的96.99%。与上年对比减少17,097.99元 ，降低0.94 %，主要原因是工资福利支出和日常公用经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出1,461,774.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.54%。主要用于单位正常工作运行支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出116,559.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.50%。主要用于缴纳职工的养老保险和职业年金费用；

9.卫生健康（类）支出111,659.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%，主要用于单位职工医保保障支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出102,707.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%。主要用于单位在职人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党景洪市委员会机构编制委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 26,200.00元，其中因公出国（境）预算数0元，公务用车购置及运行维护费预算数25，200.00元，公务接待费预算数 1,000.00 元。2019年度“三公”经费支出决算为11,776.39元，完成预算的44.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11,776.39元，完成预算的46.73%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定，严控支出，只减不增。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少3,188.43元，下降21.31%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，决算无增减；公务用车购置及运行费支出决算减少2,578.43元，下降17.96%；公务接待费支出决算减少610.00元，下降100.00%。减少的原因是严控经费支出，严格执行八项规定，厉行节约的成果。。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出11,776.39元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出11,776.39元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出11,776.39元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

1.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中共景洪市委机构编制办公室相关工作，产生的接待发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党景洪市委员会机构编制委员会办公室2019年机关运行经费支出146,849.74元（其中:行政单位146,849.74元，参照公务员法管理事业单位0元），与上年对比减少28,845.63元，降低16.41%，主要原因是本年度历行节约，严控支出，部门机关运行经费主要基本保障部门运行的办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修维护费、物业管理费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党景洪市委员会机构编制委员会办公室资产总额488,916.08元，其中，流动资产86,502.08元，固定资产402,414.00 元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加16,363.75 元，其中：流动资产增加 16,363.75 元，固定资产元无增减，对外投资及有价证券无增减，在建工程无增减，无形资产无增减，其他资产无增减。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表资产总额488,916.08元,与部门决算报表资产总额175,956.44元,差异 312,959.64 元,原因是国有资产占有使用情况表的固定资产和无形资产是按原值反映, 部门决算报表资产总额内的固定资产和无形资产是按净值反映，（注：固定资产累计折旧312,959.64元）。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优秀，项目支出自评1个，评价金额36,707.00元，其中：评价结果为优秀1个。部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况说明中不涉及专用名词，故无此项内容。

监督索引号53280118022501111

中国共产党景洪市委员会机构编制办公室2019年度决算公开表20201010070804409.xls