当前位置: 景洪市科学技术和工业信息化局2019年度部门决算公开报告
监督索引号53280105048101000
目录
第一部分 景洪市科学技术和工业信息化局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市科学技术和工业信息化局概况
一、主要职能
（一）主要职能
景洪市科学技术和工业信息化局属行政单位，负责科技发展规划、工业企业行业管理、贯彻指导协调全市节能降耗工作，负责全市中小企业、非公有制经济的宏观指导、综合协调和服务，统筹推进信息化工作，组织拟定有关政策并协调信息化建设中的重大问题等工作。
（二）2019年度重点工作任务介绍
我局自成立以来，在上级业务部门的大力支持下，认真贯彻执行各级党委和政府的各项政策和规章制度，结合职能职责，多措并举，全力做好各项业务工作。
创新思路，工业经济平稳发展
一是加强工业经济运行监测。加强与有关部门的沟通协调，密切关注全市规模以上工业经济运行态势，加强数据分析和预判，紧盯目标任务进度，发现问题及时采取有效措施协调解决，确保工业经济平稳运行。二是加大培育达规工作力度。认真贯彻落实省、州、市培育达规工作相关政策，深入企业开展调研，摸清底数，加强对拟申规企业的业务指导，协调解决企业申规遇到的困难和障碍。1-10月，实现月度升规企业3户。三是强化行业安全生产监管。认真落实安全生产目标责任制，组织民爆销售企业开展企业百日行动和“拉网式”排查安全生产检查活动，深入贯彻落实中央、省、州关于坚决防范遏制报废汽车回收拆解行业重特大事故的批示精神，加强与应急管理部门联系，督促报废汽车回收拆解企业切实履行安全生产主体责任，提高行业安全生产的意识和避险减灾的技能，防范安全生产事故发生。
服务到位，技术创新和企业投资工作成效显著
一是工业投资增长较快。截至9月，华新红塔水泥（景洪）有限责任公司技术改造完成投资800万元。2019年“三个一百”工业转型升级重点项目1至10月完成投资1800万元。二是淘汰产能工作进展顺利。淘汰景洪华新铁合金有限责公司5000千伏安铁合金矿热炉生产线的任务已全面完成，并通过市级部门的验收。三是技术创新工作积极推动。积极开展企业与大专院校、科研院所技术合作交流活动，西双版纳宏兴木制品有限责任公司与南京林业大学合作，建成了省内第一条橡胶木材废弃物能源综合利用生产线，与中国林科院木材研究所合作，建成国内第一条橡胶木硅纳米浸渍生产线。
狠抓落实，企业服务工作优质精准
一是认真组织开展拖欠民营企业中小企业账款清理工作，截至10月末，景洪市已偿还18869.24万元，剩余拖欠账款金额20204.19万元。二是认真做好省级成长型中小企业培育工作，截至10月末，中国竞彩网已培育云南省成长型企业12户。2019年新培育成长型企业3户。三是做好微型企业培育工程贷款贴息工作。目前，市财政共计拨付微型企业培育工程贷款贴息资金64.91万元。四是积极落实市级领导挂钩联系重点工业企业、民营企业制度，认真落实中小微企业风险补偿贷款工作，2019年1-9月底，共向企业发放贷款102笔，共计19285.36万元。扎实开展2018年国企改革下岗离岗失业人员社会保险补助工作，目前已完成29名下岗人员相关材料报送工作。为西双版纳为民牧业有限公司申报省级民营经济发展专项资金中小企业建设项目补助资金130万元。
真抓实干，科技创新工作扎实推进
一是加强科技管理，努力争取项目资金。2019年共向上争取15个省科技计划项目共466.9万元资金，并及时拨付和组织实施。同时正在组织策划2020年省科技计划—科技兴边富民项目。二是加快科技成果转化，构建科技成果转移转化体系。以建设云南省科技成果转化示范县为契机，整合164万元科技成果专项资金，按《云南省科技成果转化示范县（市、区）建设指标体系》进行项目布局，共设置四个类别共18个项目，其中：科技成果转化示范点建设项目9个，科技成果转化平台建设项目5个（其中2个项目整合科技成果转化及产业化内容），国内外边境合作交流平台建设项目3个，科技计划项目管理1个。三是加强科技科普活动宣传。以组织举办2019年科技活动周、2019年全国科普日为契机，弘扬科学精神、普及科学知识，推进“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念深入人心，推动全民科学素质全面提升，促进科学普及与科技创新协同发展。
齐抓共管，信息化建设平稳推进
一是精心维护管理，景洪市政府信息公开网（市科工局操作权限部分）、信息网络服务平台的安全运行。积极做好信息的采编、审核、发布、更新工作。二是配合做好景洪市2019年全国普通高校招生考试工作。积极协调西双版纳州工业和信息化局对考场周边的电磁环境进行监测，景洪市共有3个考场，安排3名职工分别全程参与了各考场无线电安全保障工作，高考过程中未发生无线电安全事故，确保了考试平稳顺利进行。三是积极推进5G应用及智慧景洪建设。积极开展景洪市智慧城市基础建设调研及智慧城市问卷调查，委托华信咨询设计研究院进行对全市信息化能力、信息化投资、信息化系统、信息安全管理、未来信息化规划等进点调查，对全市信息化建设情况进行摸底，为科学编制中国竞彩网智慧城市顶层规划奠定坚实基础。目前，西双版纳州已列为云南省优先布局5G网络四个地州之一。电信、移动、联通三大运营商正积极推广5G建设，中国电信西双版纳公司已在中国竞彩网建设5G基站3个，2019年计划建设5G基站301个，联通与电信共享；中国移动西双版纳公司已在中国竞彩网建设5G基站6个，2019年计划建设5G基站408个。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市科学技术和工业信息化局2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：景洪市科学技术和工业信息化局（行政）、景洪市科技和工业信息中心（事业）。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市科学技术和工业信息化局2019年末实有人员编制18人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。
离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市科学技术和工业信息化局2019年度收入合计15,967,851.84元。其中：财政拨款收入15,967,851.84元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；
其他收入0.00元，占总收入的0.00%。我单位是2019年机构改革新成立单位，无年初预算数，无上年数。
二、支出决算情况说明
景洪市科学技术和工业信息化局2019年度支出合计15,550,307.25元。其中：基本支出2,203,168.51元，占总支出的14.17%；项目支出13,347,138.74元，占总支出的85.83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。我单位是2019年机构改革新成立单位，无年初预算数，无上年数。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障景洪市科学技术和工业信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,203,168.51元。我单位是2019年机构改革新成立单位，无年初预算数，无上年数。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.70%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.30%。
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（二）项目支出情况
2019年度用于保障景洪市科学技术和工业信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,347,138.74元。我单位是2019年机构改革新成立单位，无年初预算，无上年数。主要为：项目支出商品和服务支出538,138.74元，占项目支出4.03%；对企业补助12,809,000.00元，占项目支出95.97%。项目开展工作情况：2019年规模以上工业经济平稳运行，全市共有56户规模以上工业企业。
非公经济稳步发展。1-9月，景洪市非公经济增加值完成61.42亿元，同比增长10.3%，占GDP比重为36.5%。民营经济组织达47871户，从业人员达116511人。工业投资较快增长。1-10月，景洪市属完成工业投资（不含电力）46511万元，同比增长175.1%。创新思维方式，创新活动扎实推进。争取省科协资金50万元，以打造景洪市嘎洒镇“科普小镇”为切入点，打造科普品牌，推进基层科协；投入科普资金10万元，在普文镇坡脚村委会和景讷乡曼散村委会实施云南省科普惠农示范村创建项目；投入科普资金10万元，携手市委宣传部实施“科普助力全国文明城市创建”；投入科普资金4.64万元，在景洪市告庄社区、白塔社区各建设了1个科普e站，推进社区科普信息网络化。按照工作计划开展工作，圆满完成了项目工作计划目标。
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三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市科学技术和工业信息化局2019年度一般公共预算财政拨款支出15,083,499.01元,占本年支出合计的97.00%。我单位是2019年机构改革新成立单位，无年初预算数，无上年数。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出52,761.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于办公费20548.50元、差旅费12158.50元、公务接待费985元、工会经费19069.20元；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出6,829,141.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.28%。主要用于工资福利支出1,642,542.30元、商品和服务支出427,599.50元、对企业补助4,759,000.00元；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出124,770.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%，主要用于机关事业基本养老保险支出124,770.00元；
9.卫生健康（类）支出127,366.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。主要用于职工基本医疗保险缴费87，398.55元、公务员医疗补助缴费39，967.95元；
10.节能环保（类）支出146,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于商品和服务支出差旅费6,000元、对企业补助140,000元；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出48,983.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于商品和服务支出办公费16,712.00元、差旅费7,514.00元、工会经费21,757.51元、其他商品和服务支出3,000元；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
14.资源勘探信息等（类）支出7,628,781.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.58%。主要用于差旅费18,781.00元、对企业补助7,610,000.00元；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出125,695.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。主要用于住房公积金125,695.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
24. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市科学技术和工业信息化局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为1,497.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1,497.00元，完成预算的0%。我单位是2019年机构改革新成立单位，无年初预算数，无上年数。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加1,497.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加1,497.00元，增长0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：我单位是2019年机构改革新成立单位，无年初预算数，无上年数。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1,497.00元，占100.00%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出1,497.00元。其中：共安排国内公务接3批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人次）。主要用于接待上级工作调研、农村基层工作人员学习交流发生的接待支出。
国内接待费支出1,497.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级工作调研、农村基层工作人员学习交流发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市科学技术和工业信息化局2019年机关运行经费支出182,794.71元（其中:行政单位0元，参照公务员法管理事业单位0元），我单位是2019年机构改革新成立单位，无上年数。部门机关运行经费主要用于景洪市科工局购买货物和服务的各项支出，包括办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅 、会议费、培训费、公务接待费、交通补贴及其他商品和服务支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，景洪市科学技术和工业信息化局资产总额2626999.74元，其中，流动资产2590317.63元，固定资产97577.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。我单位是2019年机构改革新成立单位，无上年数。
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
按预算绩效管理要求，开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体自评结果为优，项目支出自评0个，评价金额0万元。2019年本单位无本级预算安排项目支出，故未公开项目支出绩效自平。部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
本单位未涉及专用名词，所以无专业名词解释。
监督索引号53280105048101111
